项目监理机构文件记录清单.doc

一、项目监理机构程序文件记录清单序号记录表号记录名称页码1WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收文登记薄32WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02发文登记薄43WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03文件传阅记录表54WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01记录控制清单65WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01会议签到表76WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02会议纪要87WH/MR-Q/7.1-02监理规划98WH/MR-Q/7.1-03监理实施细则109WH/MR-Q/7.1-04监理规划审批表1110WH/MR-Q/7.1-05监理规划修改审批表1211WH/MR-Q/7.5-01顾客财产台帐1312WHMR-Q/7.5-02顾客财产丢失/不适用记录1413WH/MR-Q/7.5-03任命书1514WH/MR-Q/7.5-04工程质量评估报告1615WH/MR-Q/7.5-05监理工作总结1716WH/MR-Q/7.5-06监理业务手册1817WH/MR-Q/7.5-07标养室检查记录2218WH/MR-Q/7.5-08特殊工种作业人员审查记录2319WH/MR-Q/7.5-09总包施工管理人员审查记录2420WH/MR-Q/7.5-10施工单位计量器具/机械设备进场审查记录2521WH/MR-Q/8.2.1-01项目监理机构工作质量调查表2622WH/MR-Q/8.2.1-02顾客不满意/投诉处理表2723WH/MR-Q/8.2.4-02项目监理机构人员名单28序号记录表号记录名称页码24WH/QR-Q/8.2.4-03项目监理机构开工前检验表2925WH/MR-QS/7.1/4.1-01安全监理方案3026WH/MR-QS/7.1/4.1-02安全监理方案审批表3127WH/MR-QS/7.1/4.1-03安全监理方案交底记录表3228WH/MR-Q/7.1-06监理规划交底记录表3329WH/MR-Q/7.1-07监理细则交底记录表3430WH/MR-Q/7.3-01设计评审记录3531WH/MR-Q/7.3-02设计验证记录3632WH/MR-Q/7.3-03设计确认记录3733WH/MR-Q/7.3-04设计更改记录3834WH/MR-Q/7.3-05设备监理服务规划3935WH/MR-ES/4.5.1/4.5.1-02环境职业健康安全月度检查表4036WH/MR-QES/8.3/4.5.3/4.5.2-02专项检查整改回复单4137H/MR-E/4.3.1-01环境因素调查表4238WH/MR-E/4.3.1-02环境因素识别评价表4339WH/MR-E/4.3.1-03重要环境因素汇总表4440WH/MR-S/4.3.1-01危险源调查表4541WH/MR-S/4.3.1-02危险源辨别评价表4642WH/MR-S/4.3.1-03显著风险清单4743WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-01环境健康安全法律法规标准适用性识别表4844WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-02环境健康安全法律法规标准清单4945WH/MR-E/4.3.3环境管理方案5046WH/MR-S/4.3.4职业健康安全管理方案51128 / 130表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收 文 登 记 簿序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期来文单位文件上原编号收文日期文件张页签名表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02发 文 登 记 簿序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期文件上原编号发文日期文件张页签名表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03文 件 传 阅 记 录 表部门/项目机构名称： 文件名称： 部门主管/总监批示： 签 名日 期备 注签 名日 期备 注表号：WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01 记录控制清单序号记录表号记录名称保存期限更改情况表号：WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01 会议签到表 年 月 日序号部 门职 务姓 名备 注表号：WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02 会议纪要会议时间会议内容主 持会议地点参加人员会议主要内容：表号：WH/MR-Q/7.1-02监 理 规 划工 程 名 称编制(项目总监)批 准 中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年 月 日表号：WH/MR-Q/7.1-03监 理 实 施 细 则工 程 名 称编 制 人总监理工程师中土五环（上海）工程管理顾问有限公司 年 月 日表号：WH/MR-Q/7.1-04监 理 规 划 审 批 表 编号：致：技术负责人 项目根据监理规范及公司程序文件的要求已编制完成监理规划工作，请予以审批。 编制人： 日期：审批内容：1、工程项目概况： 详细 一般 2、监理工作范围： 详细 一般 3、监理工作内容： 详细 一般 4、监理工作目标： 详细 一般 5、监理工作依据： 详细 一般 6、项目监理机构的组织形式： 详细 一般 7、项目监理机构的人员岗位职责：详细 一般 8、项目监理机构的人员配备计划：详细 一般 9、 监理工作程序： 详细 一般 10、监理工作方法及措施： 详细 一般11、监理工作制度： 详细 一般12、监理设施： 详细 一般 13、旁站内容： 详细 一般 14、安全文明施工内容： 详细 一般 15、环境、健康安全内容： 详细 一般 工程管理部审批人： 日期：审批意见： 总工程师： 日期表号：WH/MR-Q/7.1-05监理规划修改审批表致：技术负责人 项目， 原因对监理规划进行了修改，现将修改后的监理规划上报，请予以审批。 编制人： 日期：审批内容：1、工程项目概况： 详细 一般 2、监理工作范围： 详细 一般 3、监理工作内容： 详细 一般 4、监理工作目标： 详细 一般 5、监理工作依据： 详细 一般 6、项目监理机构的组织形式： 详细 一般 7、项目监理机构的人员岗位职责： 详细 一般 8、项目监理机构的人员配备计划： 详细 一般 9、监理工作程序： 详细 一般 10、监理工作方法及措施： 详细 一般 11、监理工作制度： 详细 一般 12、监理设施： 详细 一般 13、旁站内容： 详细 一般14、安全文明施工内容 详细 一般 15、环境、健康安全内容： 详细 一般 管理部审批人： 日期：审批意见： 总工程师： 日期表号：WH/MR-Q/7.5-01顾 客 财 产 台 帐日期名称数量提供单位接收人备注表号：WH/MR-Q/7.5-02顾客财产丢失/不适用记录工程名称： 编号：日期单位名称名称、数量丢失/不适用原因处理意见备注中土五环（上海）工程管理顾问有限公司China Construction Pentacyclic Project Management Contractor Limited（ ） 年（ ）号任 命 书 兹任命 同志为我公司驻 总监理工程师，即时生效。中土五环（上海）工程管理顾问有限公司 批准人： 年 月 日表号：WH/MR-Q/7.5-04工程质量评估报告工程名称 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 总监理工程师 表号：WH/MR-Q/7.5-05监 理 工 作 总 结工 程 名 称总监理工程师中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年 月 日表号：WH/MR-Q/7.5-06监 理 业 务 手 册监 理 单 位： （公章）中华人民共和国建设部制表号：WH/MR-Q/7.5-06（续1）监理工程名 称地 址工程类别造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开工日期竣工日期项目监理机构姓 名专 业监理工程师注册证书编号总监理工程师总监代表表号：WH/MR-Q/7.5-06（续2）监理工作内容及奖惩情况表号：WH/MR-Q/7.5-06（续3）竣工验收结论年 月 日 （公章）建设单位意见年 月 日 （公章）表号：WH/MR-Q/7.5-07标养室检查记录内容日期温 度湿 度环 境检查人表号：WH/MR-Q/7.5-08特殊工种作业人员审查记录序号姓 名性别工 种证件编号复 审期 限审查意见审查人劳动部门 证发 证日 期表号：WHMR-Q/7.5-09总包施工管理人员审查记录序号姓 名性别岗位职务证件编号发证日期审查意见审查人WH/MR-Q/7.5-10施工单位计量器具/机械设备进场审查记录项目机构名称：序号检查日期计量器具/机械设备名称合格证明材料（人员、设备等）有效期检查人备注审查意见： 总 监：表号：WH/MR-Q/8.2.1-01 项目监理机构工作质量调查表项目名称： 年 月 日调查对象调 查 内 容业 主 评 价备 注对总监或总监代表的评价1专业技术水平方面； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意2工作责任性方面； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意3组织协调能力方面； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意4总监威信方面； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意对项目监理机构的评价1专业技术水平方面； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意2工作责任性方面； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意3是否采取积极、主动、预防为主的监控方法？ 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意4现场检查、验收是否及时、认真、严格把关？ 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意5对关键部位、关键工序是否进行旁站监理？ 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意6项目监理机构工作精神面貌； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意对监理工作成效的评价1监理在整个工程建设过程中所起的作用； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意2业主对监理工作的满意程度； 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意对如何进一步提高监理工作服务质量的建议： 负责人： 职 务： 单位(盖章)： 表号：WH/MR-Q/8.2.1-02顾客不满意/投诉处理表项目监理机构： 年 月 日情况描述：分析原因：改进措施：总监： （签字） 日期： 年 月 日落实情况：行政人事部负责人： （签字） 日期： 年 月 日工程管理部经理： （签字） 日期： 年 月 日顾客处理情况反馈：公司负责人： （签章） 日期： 年 月 日表号：WH/R-Q/8.2.4-02项目监理机构人员名单项目名称： NO：序号姓名性别岗位职称调入时间调出时间备注资料员： 总监：表号：WH/MR-Q/8.2.4-03项目监理机构开工前检验表 NO：项目名称总监理师姓名项目地点联系电话检验主要内容；（人员；检测设备；技术文件；监理过程中使用的文件、资料、表格；安全帽、胸卡；办公室布置）项目总监： （签章） 日期： 工程管理部负责人： （签字） 日期： 备注：表号：WH/MR-QS/7.1/4.1-01安全监理方案工程名称编制（项目总监）批准（总工程师）中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年 月 日表号：WH/MR-QS/7.1/4.1-02安全监理方案审批表致：技术负责人：_项目根据监理规范及公司贯标要求已编制完成安全监理方案，请予以审批。编制人： 日期：审批内容：1.工程项目概况 详细 一般2.监理工作范围 详细 一般3.监理工作内容 详细 一般4.安全监理目标 详细 一般5.安全监理工作依据 详细 一般6.安全监理组织体系 详细 一般7.监理机构人员安全监理岗位职责 详细 一般8.安全监理工作程序 详细 一般9.危险性较大分部分项工程和危险源清单 详细 一般10.安全监理工作方法及措施 详细 一般11.安全监理工作制度 详细 一般12.环境及职业健康安全管理措施 详细 一般工程管理部审核人： 日期：审批意见： 总工程师 日期：表号：WH/MR-QS/7.1/4.1/-03安全监理方案交底记录表工程名称施工单位被交底人员（签字）交 底主要内容1. 安全监理依据2. 安全监理工作程序3. 危险性较大分部分项工程和危险源清单4. 安全监理工作方法及措施5. 安全监理工作制度交底单位交底人员（签字） 年 月 日表号;WH/MR-Q/7.1-06监理规划交底记录表工程名称施工单位被交底人员（签字）交 底主要内容1 监理工作依据2 监理工作程序3 监理工作方法及措施4 监理工作制度5 旁站内容6 安全文明施工内容和要求 交底单位交底人员（签字） 年 月 日表号：WH/MR-Q/7.1-07监理细则交底记录表工程名称施工单位被交底人员（签字）交 底主要内容1工程专业特点2关键和主要工序及节点3工程质量控制要点和措施4旁站内容和部位5质量通病防治交底单位交底人员（签字） 年 月 日表号：WH/MR-Q/7.3-01设 计 评 审 记 录记录标识： 编号：项目名称项目负责人评审方式评审阶段评审时间参加评审人员评审内容评审结论(含需改进的问题)评审组长： 日期：改进措施及实施情况 项目负责人： 日期：审批意见 技术负责人： 日期：表号：WH/MR-Q/7.3-02设 计 验 证 记 录记录标识： 编号：项目名称项目负责人验证方式验证阶段验证时间参加验证人员验证内容验证结论(含需改进的问题)验证组长： 日期：改进措施及实施情况 项目负责人： 日期：审批意见 技术负责人： 日期：表号：WH/MR-Q/7.3-03设 计 确 认 记 录记录标识： 编号：项目名称项目负责人确认方式确认时间参加确认人员确认内容确认结论(含需改进的问题)评审组长： 日期：改进措施及实施情况 项目负责人： 日期：审批意见 技术负责人： 日期：表号：WH/MR-Q/7.3-04设 计 更 改 记 录记录标识： 编号：项目名称项目负责人更改原因更改时间参加评审、验证人员更改内容(含对监理服务组成部分和巳交付工程的影响)有关专业会签意见评审、验证结论评审组长： 日期：需整改问题的实施情况 项目负责人： 日期：审批意见 技术负责人： 日期：表号：WH/MR-Q/7.3-05设备监理服务规划设备专业名称监理服务阶段编 制批 准中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年 月 日表号：WH/MR-ES/4.5.1/4.5.1-02项目监理机构环境、职业健康安全月度检查表项目名称 编号 序号 检 查 内 容 检 查 情 况 简 述 评价1噪声检测2扬尘控制措施3废水排放措施4防毒措施5防电措施6防尘措施7防火措施8防机械伤害措施安全监理人员 总监理工程师 检查日期 年 月 日表号：WH/MR-QES/8.3;/4.5.3/4.5.2-02中土五环（上海）工程管理顾问有限公司专项检查整改回复单项目名称：工程管理部： 我项目监理机构已收到（ ）年第（ ）号专项检查整改通知单。现将整改情况回复如下： 总监理工程师：（签章） 事业部负责人：（签章） 年 月 日 复查意见： 复查人：_ 工程 管理部（章） _年_月_日 表号：WH/MR-4.3.1-01环境因素调查表 场所：序号活动、产品或服务环境因素法规的符合性涉及量管理现状环境影响状态备注大气水体噪声土壤固体废物资源管理景观其他问题正常异常紧急水电天然气煤气原材料编制： 审批： （管代 ） 日期：表号：WH/MR-4.3.1-02环境因素识别评价表场所：编号环境因素场所/部门活动、产品及服务环境影响评价方法（a+b+c+d+e）评价等级abcde 编制： 审批： （管代） 日期： 表号：WH/MR-4.3.1-03重要环境因素汇总表 场所：序号环境因素场所/部门活动/产品/服务环境影响时态/状态控制措施1.2.3.4. 编制： 批准人：（ 管代 ） 日期 表号：WH/MR0-S/4.3.1-01危险源调查表场所：序号危 险 源职业健康安全的影响备注编制： 审批：（管代） 日期： 表号：WH/MR0-S/4.3.1-02危险源辨识评价表 场所：序号危 险 源风 险 评 估评 价 结 果控 制 措 施D=LEC评价结果LECD编制： 审核：（ 管代） 日期表号：WH/MR-S/4.3.1-03显著风险清单场所：序号危险源可能导致的事故备注编制： 审核：（管代） 日期： 表号：WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-01环境、健康安全法律法规标准适用性识别表序号法律法规标准和其他要求对应环境因素适用条款或标准要求备注编制人： 审核人： 批准人：日期： 日期： 日期：表号：WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-02环境、健康安全适用法律、法规、标准清单序号法 律、法 规、标 准 名 称颁布时间或文号实施时间颁布部门相 关 条 款适用部门/活动编制： 日期 审核： 日期 审批： 日期 表号：WH/MR-E/4.3.3环境管理方案 重要环境因素环境目标指标项目主管部门工程部项目负责人项目相关部门各管理部门项目财务预算.主要技术方案及技术措施：项目实施计划措施内容时间安排责任部门相关部门检查结果编制 日期： 批准人 日期 表号：WH/MR-S/4.3.4 职业健康安全管理方案不可接受风险的危险源.职业健康安全目标.项目主管部门项目相关部门主要技术方面及技术措施： 项目实施计划措施内容时间安排责任部门相关部门检查结果编制 日期： 批准人 日期二、项目监理机构管理文件记录清单序号记录表号记录名称页码1WH/MD-05-01胸卡发放清单542WH/MD-05-02安全帽发放清单553WH/MD-06-02项目监理机构检测设备台帐5