2012项目部管理评审报告(项目)

深圳市昌红模具科技股份有限公司2012年度项目部 管理评审报告资料作成： 张扬勇审核： 批准： 日期：2012-10-23一、公司2012年度品质目标达成状况（2011.11-2012.9月） 序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况1试作次数目标达成率（%）目标808080808080808080808080实绩8182.38082818281838088.986.782.5达成状况达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成 达成状况总述： 试作次数目标：统计11个月，全部达成目标；平均达成率82.5%同比2011年80.3%上升了2.2%。序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况2放产量产性达成率（%）目标95959595959595959595实绩95859897.692.193.397.710010095.4达成状况达成未达成达成达成未达成未达成达成达成达成达成达成状况总述： 放产量产性达成率：统计9个月；共达成6个月，未达成3个月，平均达成率95.4 %。（2012年新增目标） 共有9套模具量产性不足，其中柯美3点，斑马5点，兄弟1点。未达成主要原因分析：1. 放产时没有及时全面发现问题。2. 没有现场进行模具量产性验收。3. 斑马移管部品的材料造成气印/气纹。采取的改善对策：1. 试模组按照试做要求找出模具潜在问题点，逐项按照量产验收标准检查确认。2. 每次模具验收召集注塑/品质/试模共同检查模具从多方面进行签认验收。3. 对斑马的移管考虑部品原材料/模具钢材进行更换；模具移管前要事先确认材料的适应性，对潜在的问题与客户事先说明检讨。序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况3放产成型周期达成率（%）目标909010010010010010010010010010098.2实绩91.392.510010010010010010010010010098.5达成状况达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成状况总述： 放产成型周期达成率：统计11个月，达成11个月，平均达成率98.5%；2012年目标从90%调高到100%；同比2011年91.2%上升了7.3%。 序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况4客户合格纳期达成率（%）目标85858585858585858585实绩7557.135.778.686.486.188.95070.669.8达成状况未达成未达成未达成未达成达成达成达成未达成未达成未达成达成状况总述： 客户合格纳期达成率：2012年新增目标，统计9个月达成3个月，平均达成率69.8%。未达成。未达成主要原因分析：1. 增面模的纳期未按照新模的进度进行管理。2. 模具问题的重复性修理，不能1次修复。3. 模具修正纳期日程突破目标时间后就没有计划了。采取的改善对策：1. 增面模同样按照新模的SPPT日程进行计划管理。2. 重复性问题试模时三部门经理现场分析处理；模具修理完要检查后才可试模。3. 模具纳期低于目标后要应急计划，并以日历形式的管理表进行计划。序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况5试作纳期达成率（%）目标未统计92929292929292929292实绩92.89992.496.899.79697.799.610097.1达成状况达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成 达成状况总述： 试作纳期达成率：2012年新增目标，统计9个月达成9个月，平均达成率97.1%；达成目标。 序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况6新品客户投诉件数（件）目标000000000000实绩0104828 00132达成状况达成未达成达成未达成未达成未达成未达成达成达成未达成未达成未达成 达成状况总述：新品客户投诉件数：统计11个月；达成4个月，平均达成率2件未达成目标；同比2011年0件有降低。未达成主要原因分析：（问题点是小批量产交货部品客户投诉）1. 没有经过QC检查确认直接出货。2. QC尺寸检查时，只是报检了首件没有巡检。3. 小批量检查规定不明确。采取的改善对策：1. 小批量品用蓝色票贴付，必须要有QC盖章检验，OQC出货前再检查确认。2. 尺寸报检了首件后，按要求要进行巡检和入箱检验。外观要有全检报告。3. 制定小批量作业指导书，明确规定小批量检查要求及规定。序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况7每月5S检查得分（分）目标808080808080808080808080实绩83848684868683 7989858684.6达成状况达成达成达成达成达成达成达成未达成达成达成达成达成 达成状况总述：每周5S检查得分：统计11个月；达成10个月，平均达成率84.6分，达成目标；同比2011年84分上升0.6分。未达成主要原因分析：（6月份未达成）1. 样板房没有整理规划，样板太乱。2. 5S宣导不够，没有执行的规定标准。 采取的改善对策： 1. 对样板房重新进行了整理规划，并制定样板房的管理规定。 2 .制定项目课5S标准书，并划分责任区域管理，责任到人。序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况8月度合理性提案改善（件）目标2222222222222实绩2222222222222达成状况达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成序项目月序11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月平均达成情况9部门作业遵守度(%)目标95959595959595959595实绩95 90 90 96 95 96 90969693.8达成状况达成未达成未达成达成达成达成未达成达成达成未达成 达成状况总述：部门作业遵守度：2012年新增目标，统计9个月达成6个月，平均达成率93.8%低于目标值。 未达成主要原因分析：（6月份未达成）1.作业流程及规定没有详细明确。2.监察力度没有定期实施。 采取的改善对策： 1. 完善部门流程图及作业文件。 2 .安排人员每日定期抽查作业遵守度，对违规行为每日早会通报。二、采取的纠正及预防措施的执行情况1、内部审核情况： 2012年度内审共有6项不合格项，已经采取措施纠正对策中预计在10/25日前完成验证。2、过往一年（2012年）本部门采取的了哪些改进措施、效果如何？ 1.试作成型周期极限化/短缩化，制定成型周期动作时间参考表，以报价周期的80%进行周期设定。 效果：从2012年1月至今成型周期达成率100%。 2.重点推行模具量产性验证，制定量产性标准表，进行现场现物现状三现验证。 效果：2012年量产性达成率95.4%，高于目标值；且达成情况每月上升后2个月100%达成。3.完善部门数据统计每周作成周报，每月作成月报；保证了部门实际绩效达成的真实性。效果：所有的质量目标/绩效达成/新品状况有据可查。 三、各实际及潜在失效模式的影响分析（本部门存在哪些不足，将采取哪些改善措施（2012年） 1.品质防呆不足。 a.品质检查基准书的品质检查指示强化；让检查员就知道问题点在哪里怎么样去检查。 b.作成品质检查基准书最新范本。进行宣导培训。 c.对旧机种基准书按计划全部进行修改优化。 2. 包装设计的改善。 a.制定包装设计标准手册。.（重在包装的作业简单化和品质防护） b.在原有基础上不增加包装规格。（特殊部品除外） c.包装设计完成后进行模拟测试，以测试结果判定包装的防护性。 d.对现有的包装每日进行巡查，推进改善。四、以往管理评审需要改进事项的执行及跟进情况（2011年改善跟进） 1. 试作次数目标达成改善。 结果：改进明显。（2012年82.5%达成目标） 2. T0试作纳期达成改善： 结果：2012年统计8个月达成6个月，其中后5个月达成100%。 3. 成型周期达成改善： 结果：达成11个月，平均达成率98.5%高于去年目标7.3%。 4. 试模组提升改善： 结果：试作达成率96%以上，相比2011上半年试模滞后有飞跃性的改善。 5.作业流程文件完善： 结果：完成了15份流程图，优化完善5份文件；2012年又发生了组织变动文件还待再次修改完善。 6.量产性的改善： 结果：统计9个月达成6个月未达成3个月，平均达成率95.4 %高于目标。7.量产性的改善： 结果：统计9个月达成6个月，平均达成率93.8%低于目标值；持续改善。五、改进的建议(资源配置（人员、设备等）情况，是否需要增加、减少等；本部