HZX-P-035物控仓库管理控制程序.doc

深圳市鸿正兴电子有限公司ShenZhen hongzhengxing Electronics Co.,Ltd.物控仓库管理控制程序文件编号：HZX-P-017版 本 号：A0页 数：共 3 页生效日期：2011.11.3拟制日期会审PDEMMEQAHRPURPCMDPEMC管理者代表批准日期总经理批准日期深圳市鸿正兴电子有限公司ShenZhen hongzhengxing Electronics Co.,Ltd.物控仓库管理控制程序文件编号： HZX-P-017 文件版本： A01/1修改记录修改页码修订摘要生效日期修改人审批人全部首次发放2011.11.3韩丹刘正同一版本可修订5次,超过5次则应更换版本E:文控/程序文件 HZX-QA-38 A0深圳市鸿正兴电子有限公司ShenZhen hongzhengxing Electronics Co.,Ltd.程序文件文件编号：HZX-P-017版 本 号：A0标题：物控仓库管理控制程序页 码：Page 1 of 3日 期：2011.11.31. 目的规范申购、领料、使用过程中的预大和浪费，控制物料的进出、安全存量的备用，预防、改善跟杜绝呆、滞、废料和不良物料的库存2. 适用范围适用于生产所有使用物料(包含原材料、辅料、模具、治具外协半成品等)的申购、使用、库存的控制.3. 定义涵盖 3.1原料：原材料为体现产品性能的主要材料；含CCL、CVL、AD等3.2化学品：如清洁、制程过程中的使用药水等。3.3辅料：产品生产及包装所必须的辅助性物料；如:纸箱、胶袋、指套、无尘服等3.4耗料：生产和出货必须耗费的物料；如：干膜、油墨、胶纸等。3.5模治具：指各种服务于生产和产品的工具；如：测试架、外形钢模、刀模等。3.6设备：包括生产设备、办公设备、工厂设施设备等。4. 参考文件 4.1 仓库管理作业指引常用物料库存管理作业指引 4.2 进料检验和试验控制程序新物料试验控制程序5. 职责5.1采购部: 负责厂商评估；成交条件的确认；订单处理、交货通知、结报付款。5.2物控仓库：负责物料计划备存、控制进出、安全存量，预防、改善跟杜绝呆、滞、废料和不良物料的库存。并依据仓库管理作业指引的内容入库或不合格物料退货。5.3品管部：对采购物料进行进货检验；提供供应商评估及来料检验报告。5.4工艺部：新材料需求及试用；新材料检验及适用机种制定。6.流程图深圳市鸿正兴电子有限公司ShenZhen hongzhengxing Electronics Co.,Ltd.程序文件文件编号：HZX-P-017版 本 号：A0标题：物控仓库管理控制程序页 码：Page 2 of 3日 期：2011.11.3 6.1生产物料管理流程图流 程 图 1责任部门简要说明记录表格申购需求的提出物控/厂务/计划审批 NO 发出采购单YES 采购跟进 退供应商帐目更新 总结、存档领料单入库单IQC检验NO 物控相关部门物控及相关部门采购部采购部品质IQC物控仓库责任部门及物控物控 仓管物控或相关部门根据生产进度及库存量，决定是否需要采购依据仓库管理作业指引和XX月份物料进销表审批采购部根据请购数量及交期等要求，将采购单发给合格供应商名录中的合格供应商。采购跟进物料回厂并跟进确认品质OK依来料品质控制程序进行依仓库管理作业指引进行依仓库管理作业指引进行由仓管将货物进销记录及时更新到制定账目里物料管理规定1.0XX月份物料进销表请购单采购单合格供应商名录XX月份采购入库明细收货单及验收报告入库单领料单XX年XX月份物料进销表深圳市鸿正兴电子有限公司ShenZhen hongzhengxing Electronics Co.,Ltd.程序文件文件编号：HZX-P-017版 本 号：A0标题：物控仓库管理控制程序页 码：Page 3 of 3日 期：2011.11.37. 流程说明:7.1物控仓库管理流程7.1.1用量计划的提出 生产常规物料，由生产、物控据相应各工序据上月用量并参照当月目标产能及产品类型比例评估下月(20天左右)的用量，由厂长批准、工艺复核、物控落实留底下FORCAST给采购；7.1.2非常规物料（部门单独使用物料、产品投料需特殊物料加工或辅助的）,由市场、工程或须求部门提前提供相应文件知会计划、物控等申购，申购须填写物料要求、申购原因及申购满足后的相关数据分析和将达到效果等备注清楚,组长审核后上交部门负责人核准。再交于物控审批转采购，由仓库保留底单及跟进采购管理工作。7.1.3 办公用品申购:由部门文员据实际使用量提交行政部，由仓库或者使用部门定额定量申购物料,据实际使用量核准实际；7.2审核审批由物料申购部门填写申购单交于采购部(申购单签收后存底:白联为采购、红联为仓库、黄联为申购部门)7.2.1 生产部单独使用辅料、药水由责任部门完成申购单生产经理或物控主管审核批准采购达成；7.2.2 五金、设备、设备配件及改造相关由设备部人员负责完成申购单厂务审批物控审核采购达成；7.2.3 基材、元器件、干膜等生产常规物料，由仓库据计划订单和常用物料库存管理作业指引完成申购工作-物控审批采购达成；7.3 发出采购7.3.1 采购人员接单签收时间，如不能按其相应交期回厂，需提前书面形式知会计划、厂务、市场、物控确认等，进行沟通协调。如人交期异常又无提前汇知、沟通，责任全权由采购部承担；对于成本较高物料或购买量较大物料，可据公司状况进行分批回厂(如库存容量、市场交货批次、计划排产交期等)；7.3.2 如采购人员对申购单上物料及数量有疑问,及时反馈给请购部门对其数量或其它进行确认，不可随意对其进行更改，以防造成不必要的影响；7.3.3 如更新供应商或新试用物料,需按新物料试验控制程序相关内容完成确认，合格后采购部方可小批量购买试产，否则仓库可依据合格供应商一览表拒绝收货；7.4 采购跟进7.4.1 较急物料据现场需求状况,提前知会采购部。由采购主导跟进保证生产计划为主；7.4.2 要求交期内未回物料，需求部门以书面或邮件形式知会采购部,采购跟进并回复具体到货时间及延误原因，特殊情况视严重性惩戒；7.5 IQC检验7.5.1供应商送货：7.5.1.1供应商送货车到厂区后，由前台通知仓库。应及时将送货单呈交至仓库收货人员，由收货人员安排在指定的待验区，若是生产急料，仓库或采购可将料先收到生产备料区，再通知IQC检验单据入库。7.5.1.2进料数量验收：A仓管员收到单后，着手核对送货单上物料与采购单所采购物料是否一致，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。B仓管员进行数量点收，并对实际点收无误的送货单签字确认。仓库处理一般物料的时间15分钟内，处理急料的时间为10分钟内。仓库送检及品质验收一般物料时间为30分钟内，急料为20分钟内，特急料为10分钟内。7.5.1.3仓管员开出收货单及验收报告，通知IQC检验。7.5.1.4品质部IQC收到收货单及验收报告后，按相关标准进行检验。经检验合格者，在收货单及验收报告上注明检验结果，并写上检验损耗数，同时在物料外包装明显位置贴上合格标签，留下联单，做好检验记录，将收货单及验收报告回执仓库。不合格者按不合格品控制程序办理，并通知采购部据验收处理结果尽快处理解决。7.6 入库7.6.1 仓管员将合格品搬运到仓库储物图指定区域储存。7.6.2仓管员按收货单及验收报告的实际收入数量开出入库单，输入并保存入库单据和账目。7.6.3表单的保存与分发：仓管员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。7.7领用7.7.1 由相关责任人针对相应用量计划开出领料单，开领料单要求:书面工整、无涂改、填写规范完善；7.7.2 对于重点管理物料或成本较高物料,填单时需注明更换、领用依据,备注清楚； 如：、铜球领用需明确填写上次添加至本次的生产面积或异常添加原因；、曝光灯、模具菲林等：记录前一次的使用寿命7.7.3 领料单开出后首先需由部门负责人或经理审核,后由物控人员审核；(特殊物料领用，如：铜球还需由工艺及生产经理确认，仓库方可发放)7.7.4仓管员接收到领料单后，确认品名、规格、数量等信息，发放请领物品并签字填写数量及经手人，后各自取回相应的联单。7.7.5帐目记录：仓管员按领料单的实际发出数量输入XX月份物料最新进销表帐目里。7.7.6表单的保存与分发：仓管员将当天的单据分类整理好存档，当天或集中分送到财务部。7.8 帐目更新、总结存档7.8.1由仓管每天对所回物料进行入库入帐，完善XX月份采购入库明细表、XX年XX月份成品进销表、XX年XX月份物料进销表等相关信息，每月月底根据物料请购单及到货情况，进行一次汇总（对物料回厂状况进行分析）；7.8.2仓库、物控据仓库管理作业指引及常用物料库存管理作业指引,对安全库存量进行确认并完善备库，参照常备物料安全库存表。7.8.3通过生产、工艺、计划、物控及仓库共同控制，预期并达成要求效果；7.8.3.1 采购物料有良好品质及交期（异常物料采购须及时进行总结上报）7.8.3.2 物料的进出控制、存量控制准确，能保证不断料、不积压物料；7.8.3.3 对于呆、滞、废料和不良物料要有完善的预防及改善方法；7.8.4由仓库每月月底将盘点物料（呆、滞、废料、不良物料及积压物料）汇总于物控，由物控系备相关部门进行评审领用处理。7.8