润滑脂项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 润滑脂项目简介及立项备案申请润滑脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，我国润滑脂行业在大力改进和提高现有产品质量、性能的同时，积极推广应用高性能复合皂基脂和非皂基脂，尤其是复合锂基脂、聚脲基脂和生物降解润滑脂，这将是今后相当长时间内润滑脂市场发展的主要方向。未来润滑脂的市场前景依然广阔，并向着长寿命，低维护的趋势发展，更高级别的基础油如3类基础油及合成基础油都将应用到润滑脂的生产中，而高性价比的高滴点润滑脂和专用脂将成为发展趋势。基于对中国润滑脂市场的了解，以及对未来市场发展趋势的深刻洞察，一些大型的润滑油生产企业已经开始决定加大对高品质润滑脂的研发力度和市场的投入力度。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39079.53平方米（折合约58.59亩），其中：净用地面积39079.53平方米（红线范围折合约58.59亩）。项目规划总建筑面积41424.30平方米，其中：规划建设主体工程31359.56平方米，计容建筑面积41424.30平方米；预计建筑工程投资2926.62万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑脂，根据市场情况，预计年产值35013.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10097.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2926.625186.86172.3410097.401.1工程费用万元2926.625186.8625733.741.1.1建筑工程费用万元2926.622926.6219.96%1.1.2设备购置及安装费万元5186.865186.8635.38%1.2工程建设其他费用万元1983.921983.9213.53%1.2.1无形资产万元1010.791010.791.3预备费万元973.13973.131.3.1基本预备费万元518.57518.571.3.2涨价预备费万元454.56454.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元10097.4010097.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4563.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25733.7412511.1118491.3425733.7425733.7425733.741.1应收账款万元7720.123474.055790.097720.127720.127720.121.2存货万元11580.185211.088685.1411580.1811580.1811580.181.2.1原辅材料万元3474.051563.322605.543474.053474.053474.051.2.2燃料动力万元173.7078.17130.28173.70173.70173.701.2.3在产品万元5326.882397.103995.165326.885326.885326.881.2.4产成品万元2605.541172.491954.162605.542605.542605.541.3现金万元6433.442895.054825.086433.446433.446433.442流动负债万元21170.089526.5415877.5621170.0821170.0821170.082.1应付账款万元21170.089526.5415877.5621170.0821170.0821170.083流动资金万元4563.662053.653422.744563.664563.664563.664铺底流动资金万元1521.20684.551140.911521.201521.201521.203、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14661.06万元，其中：固定资产投资10097.40万元，占项目总投资的68.87%；流动资金4563.66万元，占项目总投资的31.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2926.62万元，占项目总投资的19.96%；设备购置费5186.86万元，占项目总投资的35.38%；其它投资1983.92万元，占项目总投资的13.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10097.40+4563.66=14661.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14661.06145.20%145.20%100.00%2项目建设投资万元10097.40100.00%100.00%68.87%2.1工程费用万元8113.4880.35%80.35%55.34%2.1.1建筑工程费万元2926.6228.98%28.98%19.96%2.1.2设备购置及安装费万元5186.8651.37%51.37%35.38%2.2工程建设其他费用万元1010.7910.01%10.01%6.89%2.2.1无形资产万元1010.7910.01%10.01%6.89%2.3预备费万元973.139.64%9.64%6.64%2.3.1基本预备费万元518.575.14%5.14%3.54%2.3.2涨价预备费万元454.564.50%4.50%3.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10097.40100.00%100.00%68.87%5建设期间费用万元6流动资金万元4563.6645.20%45.20%31.13%7铺底流动资金万元1521.2215.07%15.07%10.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.32%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度172.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19428.8819428.8831359.5631359.562437.101.1主要生产车间11657.3311657.3318815.7418815.741511.001.2辅助生产车间6217.246217.2410035.0610035.06779.871.3其他生产车间1554.311554.311818.851818.85146.232仓储工程4122.114122.116542.086542.08369.762.1成品贮存1030.531030.531635.521635.5292.442.2原料仓储2143.502143.503401.883401.88192.282.3辅助材料仓库948.09948.091504.681504.6885.043供配电工程219.85219.85219.85219.8513.983.1供配电室219.85219.85219.85219.8513.984给排水工程252.82252.82252.82252.8212.504.1给排水252.82252.82252.82252.8212.505服务性工程2610.672610.672610.672610.67147.555.1办公用房1521.761521.761521.761521.7663.385.2生活服务1088.911088.911088.911088.9187.506消防及环保工程736.48736.48736.48736.4846.836.1消防环保工程736.48736.48736.48736.4846.837项目总图工程109.92109.92109.92109.92-185.757.1场地及道路硬化7558.811599.941599.947.2场区围墙1599.947558.817558.817.3安全保卫室109.92109.92109.92109.928绿化工程2418.5484.65合计27480.7341424.3041424.302926.62（四）设备方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费5186.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量523346.11千瓦时，折合64.32吨标准煤。2、项目年总用水量23597.60立方米，折合2.02吨标准煤。3、“润滑脂项目投资建设项目”，年用电量523346.11千瓦时，年总用水量23597.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.34吨标准煤/年。达产年综合节能量24.54吨标准煤/年，项目总节能率20.36%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“润滑脂项目”主要从事润滑脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑脂项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区