工装、模具管理控制程序

广州市安达汽车零件有限公司 工装、模具管理控制程序文件编号:：Q AD Q2. 20 版本版次A/0修 订 次 0页 码第8页，共8页 广州市安达汽车零件有限公司文件名称：工装、模具管理控制程序 文 件 编 号：QAD Q2.20版本 版次： A/0页 数：第1页 共8页受 控 状 态：分 发 号：发布日期：2004年12月28日 实施日期：2005年01月01日编制： 审核： 批准：文件更改记录序号更改页码更改内容更改通知单编号更改日期更改人1. 目的通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。2. 范围适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。3. 定义无4. 职责4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交外协加工申请单，由采购科协商处理。4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。4.5质保部负责对工装模具的检验。4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、维护、保养、领用与归还。5.工作流程5. 1自制件流程流 程责任部门重点说明相关记录提出新增工装模具需求 NG编制工装模具计划工装模具图纸设计 Y会 签编制并提供工装模录具目加工制造 NG验 收 Y入 库领 用 NG日常维护保养 NG报 废技术发展部技术发展部根据APQP新产品工装的需求及新增工装的需求，进行工装模具的设计，开发。必要时工模科根据工装模具制造计划表提出图纸需求申请。工装模具制造计划表图纸需求申请技术发展部技术发展部根据工装图纸需求编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时提出工装模具材料采购计划表。工装模具制造计划表工装模具材料采购计划表技术发展部技术发展部按要求设计，开发工装零件图与装配图，并组织进行评审。必要时进行相关数据，特性的修定。技术发展部评审后的装配图与零件图由技术发展部工艺科进行审核，会签。技术发展部工艺科会签后的工装零件图与装配图按技术文件管理办法进行工装零件图与装配图的发放，必要时提供自制工装模具图册。自制工装模具目录表外购工装模具目录制造部工模科工模科根据生产计划的要求，按工装模具制造计划表安排工装模具的制作并落实生产进度的跟踪。必要时检验员进行重要特殊过程的跟踪检验，并填写模具检验记录卡对外购/外协的物件按外加工件流程处理。工装模具制造计划表模具检验记录卡工装模具加工工艺流程卡质保部完成后的工装模具由检验员根据工装模具图纸进行检验。检验合格的工装模具，刀具办理入库手续；不合格的工装模具填写工装模具处理单 评审处理。模具检验记录卡模具合格证工装模具处理单 工模科合格的工装模具，刀具由工模科办理入库手续，建立原始台帐，并进行工装模具标识。入库的工装模具按工装模具管理办法进行维护，保养。工装模具原始台帐工装模具入库单成套模具标识卡制造部质保部工模科制造部根据生产需求，进行工装模具，刀具的领用；属检测胎具，检具的物件按检验测量设备程序执行。对领用的工装模具，刀具必须进行登记，记录。必要时镗刀需填写镗刀领用申请单批准后进行镗刀的领用,登记,记录。工装模具领用登记表模具履历表镗刀领用申请单五金刀具领用登记表制造部质保部工模科对领用，使用的工装模具由制造部按工装模具管理办法进行使用及日常维护，管理。使用后再入库的工装模具，由质保部进行入库的检验。合格后则入库，不合格进行加工修复；必要时进对损坏的工装模具进行评审或重新申请新工装的制作。工装模具报废评审单模具检验记录卡模具合格证工装模具处理单 5.2外购件、外协件流程流程责任部门重点说明质量记录提出工装模具外购/外协需求提出外协加工申请实施外加工验 收入 库日常维护保养制造部工模科工模科根据生产计划的要求，按工装模具制造计划表外购工装模具目录提出外购/外协物件的需求。工装模具制造计划表外购工装模具目录工模科工模科根据外购工装模具目录填写外协加工申请单，并将相关外购工装模具图纸及资料提供采购科。外购工装模具目录外协加工申请单采购科采购科接到外协加工申请单及相关的资讯、资料，按采购管理控制程序与外加工单位协商，签定外加工合同进行外加工。外协加工申请单外加工合同质保部对外协，外购的物件由质保部按进料检验和试验控制程序执行。检验合格的外协，外购物件提供模具合格证并进行标识，记录；检验不合格的外协，外购物件将质量信息反馈给工模科和采购科。模具合格证工模科/采购科检验合格后,由工模科办理外协，外购物件的入库手续，并建立台帐，进行物件标识。必要时成套模具进行成套模具标识卡标识。检验不合格的外协，外购物件由质保部填写工装模具处理单 进行评审处理。工装模具台帐工装模具入库单成套模具标识卡工装模具的维护，保养按工装模具管理办法执行。必要时外购/外协工装模具记录按技术文件管理办法进行整理，归档。6. 工作内容6.1工装图的设计6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的自制工装模具目录及外购工装模具目录，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。必要时工模科根据工装模具制造计划表提出图纸需求申请。6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，图纸需求申请编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时工模科提出工装模具材料采购计划表交采购科按采购管理控制程序进行材料采购。6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。必要时进行相关数据，特性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。批准，会签后形成正式受控用图，由资料室按技术文件管理办法将用图下发到制造部工模科，作为工装模具制作，加工的依据。如需补充用图为采购提供依据，则由工模科填写图纸需求申请经制造部部长批准后，按技术文件管理办法办理。6.2工装模具的制作6.2.1工模科根据生产计划的要求，按工装模具制造计划表进行工装模的制作，实施。6.2.2自制的工装模具根据工装模具制造计划表安排工装模具的制作，按工装模具加工工艺流程卡落实生产进度的跟踪。6.2.3根据工装模具制造计划表需外购/外协的物件提出外加工需求，并填写外协加工申请单并将相关外购工装模具图纸，要求提供采购科。6.2.4采购科接到外协加工申请单进行外加工商的选择，协商并按采购管理控制程序进行外加工合同合同的签定，并将外购/外协的物件发外加工处理。6.3工装模具的检验6.3.1自制加工的工装模具必要时由检验员进行重要加工过程的检验，并将检验结果填写模具检验记录卡中。6.3.1自制完成后的工装模具由检验员根据工装模具图纸进行检验（必要时可试用）。检验合格的工装模具，办理入库手续；不合格的工装模具重新加工/制作或按工装模具处理单执行。6.3.2外协，外购加工的工装模具由质保部按进料检验和试验控制程序执行检验（必要时可试用）。检验合格的外协，外购的模具提供模具合格证并进行标识；检验不合格外协，外购的物件将相关的质量信息反馈给工模科和采购部。由质保部，工模科，采购科进行评审按工装模具处理单处理。6.4工装模具的入库6.4.1检验合格的自制工装模具由工模科填写工装模具入库单办理入库手续，由模具管理员建立工装模具台帐、，并进行成套模具标识卡标识。对库存工装模具的维护、保养、管理按工装模具管理办法执行。必要时进行工装模具记录的整理，归档按技术文件管理办法执行。6.4.2对外协，外购的工装模具检验合格后,由工模科填写工装模具入库单办理外协，外购物件的入库手续，由模具管理员建立工装模具台帐，并进行成套模具标识卡的标识。工装模具的维护、保养、管理按工装模具管理办法执行。必要时对工装模具记录按技术文件管理办法进行整理，归档。6.5工装模具的领用6.5.1制造部根据生产需求，进行工装模具，刀具的领用。工装模具领用必须填写模具使用履历表登记，工装模具领用登记表记录。6.5.2一般刀具的领用进行五金刀具领用登记表登记；对镗刀的领用需填写镗刀领用申请单批准后进行镗刀的领用,并登记五金刀具领用登记表记录。6.5.3属检测胎具，检具的物件必须进行领用的登记，记录。使用期间按检验、测量和试验设备控制程序进行胎具，量具物件的日常维护、保养。6.6工装模具的管理6.6.1对领用，使用的工装模具必须登记模具履历表，由制造部按工装模具管理办法进行日常维护，保养。在使用中发现异常或使用后再入库的工装模具，由质保部进行检验，必要时并标识。工模科根据模具检验记录卡由领用部门填写工装模具入库单办理入库手续；不合格由检验员填写工装模具处理单执行。6.6.2必要时对损坏的工装模具进行评审，填写工装模具报废评审单或重新申请新工装的制作。6.6.3对库存的工装模具由库房管理员按区,按类进行工装物件的区分，标识，放置整齐。并进行工装模具的维护、保养、管理，防止模具的锈蚀、腐蚀、移失、丢弃等，具体按照工装模具管理办法执行。6.6.4工装模具在正式使用前应对加工出的产品进行首件鉴定，合格后方可投产，如不能满足产品要求，及时寻求技术组会同工模科寻求解决办法，并将相关的信息反馈给相关部门及上级领导。6.6.5对易损易磨的工装模具或物件须编制工装模具易损件一览表，并在必要时补充易损易磨工装模具或物件的备件，以保证工装模具的正常使用。7. 相关文件7.1采购管理控制程序 Q/AD Q2.157.2检验测量试验设备控制程序 Q/AD Q2.277.3工装模具管理办法 7.4 技术文件管理办法 8. 相关记录8.1 工装模具制造计划表 Q/AD Q4 Q2.20018.2 工装模具材料采购计划表 Q/AD Q4 Q2.2002 8.3 工装模具加工工艺流程卡 Q/AD Q4 Q2.2003 8.4 图纸需求申请 Q/AD Q4 Q2.2004 8.5 外协加工申请单 Q/AD Q4 Q2.20058.6 工装模具易损件一览表 Q/AD Q4 Q2.2006 8.7 工装模具台帐 Q/AD Q4 Q2.20078.8 工装模具处理单 Q/AD Q4 Q2.2008 8.9 工装模具领用登记表 Q/AD Q4 Q2.200