产品标识防护及可追溯性控制程序

深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页 第1页1 目的 产品标识过程（包括接单、生产、交付与交付后活动）对产品进行正确的标识，防护、以防止不同产品的误用和变异；只有经过检验合格的产品才能放行交付，以及必要时实现可追溯性。2 适用范围 适用于本公司材料、生产过程中的产品和产品检验状态的标识和防护。3 职责3.1 工程部负责编制本公司所使用的“产品材料明细表”,以保持产品名称的一致。3.2 生产部负责程序的执行,相关生产人员须按程序规定进行标记和防护保证其可追溯性。3.3 品质部负责组织相关部门处理顾客反馈有关产品的质量问题，并负责产品标识、防护的监督实施及产品质量问题的厂内追溯。3.4 产品搬运 3.4.1 仓管制定产品的搬运操作规程,并监督实施。 3.4.2 仓管负责对采购产品、最终产品的搬运行为的监控。 3.4.3 仓管仓管员按搬运操作规程搬运产品。 3.4.4 各部门负责管理本部门采购产品的搬运。 3.5 产品储存和防护。 3.5.1 采购负责对所采购的产品在送交过程中的防护管理。 3.5.2 工程部负责对因设计改变而造成积压滞留产品的确认。 3.5.3 品质部负责对库存产品中损坏变质和超期贮存产品的复检验证、标识和提出处理 意见。 3.5.4 仓管负责对生管仓库中所有产品的储存和防护。 3.6产品包装和交付 3.6.1 工程部负责制订本公司的产品包装规范。3.6.2 生产部负责按产品包装规范对产品进行包装，且负责办理产品进仓手续。3.6.3 品质部的检验员负责包装检验。3.6.4仓管负责办理成品出仓手续。4、程序4.1 所有产品名称均须按“机种材料明细表”、“木箱图纸”的规定、保持正确与一致。4.2 所有进货产品在检验合格后需要进仓、分隔、都应有明显的产品标记。深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页 第2页4.2.1 仓管在请购材料时应按“机种材料明细表”填写材料名称及规格型号,并写请购记 录以便于追溯。4.2.2 仓管验收材料时应照请购单上的规格及数量一一查证，无误后方可签收并做标识,且将之置于待验区内及时通知品管检验，当日填写收料日报表于次日早上报部门主管,若发现问题时应立即告知部门主管采取相应措施。4.2.3 对经品质检验合格的材料收料员应及时通知仓管员按标识入库上架。4.2.4 仓管员在上账、扣账时材料品名、规格和数量必须清楚、准确，扣账时必须写清订单号或生产批号，过程中产生的所有单据都应妥善保存，以便追溯。4.2.5 仓管员在接到入仓(退仓)单据时,应对该材料的检验状态，合格后按该材料的名称、规格和数量进行入库归位、上卡、填单，并及时将单据反馈统计组以便登账。 4.2.6 仓管员负责仓库所有产品的标识，挂卡明确材料的名称、规格、型号、数量及入仓时间，需发放的材料提前备好，按区域的标识整齐存放于归口物料区，标签上需注明订单号或生产批号、机种名称、数量，库存所有材料发放时必须按先进先出的原则进行。 4.2.7 仓管员必须按照仓库管理规定程序的要求发（补）材料，所持的“发（补）料单”其要领的材料之名称、规格、数量用途和领料日期都要按一式二份填写清楚，以便登账，对用完的物料卡要按规定妥善保存。4.2.8 品质部每月组织技术部门、生产部门共同对仓库库存品的防护进行监督。4.3过程品的主要部件需由有关人员予以标记。4.3.1发放的材料及各生产班组未完成的产品，按区域的标识整齐放置于归口物料区,并进行标识，如无标识或标识不清时找相关人员重新确定标识,否则不得使用或转入下工序。4.3.2生产过程中组与组之间不能连续生产的产品,需加贴“产品识别标签”,经品质判定合格后才可流入下工序。首件产品需在“产品识别标签”上注明“首件”字样，经品质确认后才可投入批量生产，首件合格品最后方可流入下工序。4.3.3过程产品的不良品，由相关人员贴上“不合格品”标签,并隔离，然后再做返工或修理，具体以不合格品控制程序执行。 4.3.4生产部完成成品放置于成品待验区，加贴产品识别标签，经QA检验合格后方可 进入成品仓；检验不合格，品管员需在“产品识别标签”上加盖“QC N.G.”红色印章。4.4最终产品出厂以编号作识别依据,编号按本公司产品订单编号办理。（当客户有特殊要求时，可用“产品规格贴纸”或产品“序号贴纸”做为识别依据）。深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页 第3页4.5生产部成品入库后填写“成品入库凭证”送品质部确认和仓管验收，依产品监视和测量控制程序及相关要求执行。4.6合同有其他可追溯性要求时,则产品标记应能追溯到规定的起始点。4.7 产品储存和防护程序 4.7.1一切进仓的产品都要经过品管检验合格后方可入库，成品入库必须持有“成品入库凭证”，而且都应是受计划控制的；库存的一切材料、产品不可直接报露在空气中。 4.7.2对有储存期限、储存环境、储存防护要求的产品，仓管员要按要求采取适当措施保证储存质量。 4.7.3入库的产品，必须按“产品材料明细表”上的名称开单记帐立卡，做到账、物、 卡相符。4.7.4产品在储存过程中如发现有超储存期、损坏、变质等情况，仓管员应积极采取隔 离和标识，并尽快通知品管进行验证。4.7.5其他部门、单位领（补）料时必须实行“先开票,后拿料”的形式,否则不予发料。 4.7.6 产品搬运按照执行。4.8产品包装和交付程序 4.8.1 仓管在验收供应商、外协厂送交之产品时，应注意其产品的包装是否规范，如有产品包装不规范应及时向采购反应。 4.8.2 产品要按包装规范进行包装，特殊情况可按合同进行。 4.8.3 包装、检验合格后的产成品，由生产部门开成品入库凭证交于仓管仓管员，并由 其查验货物并签收。 4.8.4 接到出货通知后，仓管员应对照其订单号一一对证无误后，提前搬运到待出 货区内等待出货。业管组根据出货的订单一一核对，规格数量无误后方可装柜出货。 4.8.5 仓管按所出货订单填写“成品出库凭证”，经批示后存档。4.9检验印章、标识的使用依检验标识、印章的使用管理说明执行。4.10记录的保存依文件控制程序执行。 4 相关/支持性文件5.1 产品的监视和测量程序5.2 不合格品控制程序 5.4 文件记录控制程序 5.5 仓库管理规定 5.6 产品材料明细表5.7 检验标识、印章的使用管理说明 深圳唯良精密组件有限公司编号：WLJM-QP-07版次：A0产品标识、防护及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4页 第4页 6.记录 6.1 委托加工组件交接 6.2 半成品入库明细表6.3 废料库存表6.4