塑料管道项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目简介及立项备案申请塑料管道项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国塑料管道行业与欧美国家相比起步较晚，发展大致经历了研究开发、推广应用和产业化发展三个阶段。1994年以前为研究开发阶段，这期间主要是技术和设备的引进、消化与研究开发，以及工程试点，初步显示了塑料管道的优良性能和发展前景；以1994年全国化学建材推广应用协调工作会议为标志，塑料管道发展进入了推广应用阶段，这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发，对引进技术进行消化、吸收和创新，同时开始在工程建设中推广应用塑料管道；以1999年全国化学建材工作会议为标志，塑料管道发展进入产业化阶段。1999年至今为产业多元化阶段，塑料管道行业产品生产水平不断提高，市面上的特种塑料管道产品也越来越多。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46336.49平方米（折合约69.47亩），其中：净用地面积46336.49平方米（红线范围折合约69.47亩）。项目规划总建筑面积63480.99平方米，其中：规划建设主体工程38129.40平方米，计容建筑面积63480.99平方米；预计建筑工程投资4802.91万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料管道，根据市场情况，预计年产值31372.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13532.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4802.916003.41194.8013532.761.1工程费用万元4802.916003.4122923.291.1.1建筑工程费用万元4802.914802.9128.60%1.1.2设备购置及安装费万元6003.416003.4135.75%1.2工程建设其他费用万元2726.442726.4416.24%1.2.1无形资产万元1388.911388.911.3预备费万元1337.531337.531.3.1基本预备费万元791.97791.971.3.2涨价预备费万元545.56545.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元13532.7613532.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3258.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22923.2913314.2615929.7422923.2922923.2922923.291.1应收账款万元6876.994126.194813.896876.996876.996876.991.2存货万元10315.486189.297220.8410315.4810315.4810315.481.2.1原辅材料万元3094.641856.792166.253094.643094.643094.641.2.2燃料动力万元154.7392.84108.31154.73154.73154.731.2.3在产品万元4745.122847.073321.584745.124745.124745.121.2.4产成品万元2320.981392.591624.692320.982320.982320.981.3现金万元5730.823438.494011.585730.825730.825730.822流动负债万元19665.1911799.1113765.6319665.1919665.1919665.192.1应付账款万元19665.1911799.1113765.6319665.1919665.1919665.193流动资金万元3258.101954.862280.673258.103258.103258.104铺底流动资金万元1086.02651.62760.221086.021086.021086.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16790.86万元，其中：固定资产投资13532.76万元，占项目总投资的80.60%；流动资金3258.10万元，占项目总投资的19.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4802.91万元，占项目总投资的28.60%；设备购置费6003.41万元，占项目总投资的35.75%；其它投资2726.44万元，占项目总投资的16.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13532.76+3258.10=16790.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16790.86124.08%124.08%100.00%2项目建设投资万元13532.76100.00%100.00%80.60%2.1工程费用万元10806.3279.85%79.85%64.36%2.1.1建筑工程费万元4802.9135.49%35.49%28.60%2.1.2设备购置及安装费万元6003.4144.36%44.36%35.75%2.2工程建设其他费用万元1388.9110.26%10.26%8.27%2.2.1无形资产万元1388.9110.26%10.26%8.27%2.3预备费万元1337.539.88%9.88%7.97%2.3.1基本预备费万元791.975.85%5.85%4.72%2.3.2涨价预备费万元545.564.03%4.03%3.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13532.76100.00%100.00%80.60%5建设期间费用万元6流动资金万元3258.1024.08%24.08%19.40%7铺底流动资金万元1086.038.03%8.03%6.47%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.14%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度194.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22322.5922322.5938129.4038129.403173.321.1主要生产车间13393.5513393.5522877.6422877.641967.461.2辅助生产车间7143.237143.2312201.4112201.411015.461.3其他生产车间1785.811785.812211.512211.51190.402仓储工程4736.054736.0516478.5316478.53997.402.1成品贮存1184.011184.014119.634119.63249.352.2原料仓储2462.752462.758568.848568.84518.652.3辅助材料仓库1089.291089.293790.063790.06229.403供配电工程252.59252.59252.59252.5917.203.1供配电室252.59252.59252.59252.5917.204给排水工程290.48290.48290.48290.4815.384.1给排水290.48290.48290.48290.4815.385服务性工程2999.502999.502999.502999.50181.555.1办公用房1623.071623.071623.071623.0799.665.2生活服务1376.431376.431376.431376.43100.636消防及环保工程846.17846.17846.17846.1757.626.1消防环保工程846.17846.17846.17846.1757.627项目总图工程126.29126.29126.29126.29267.527.1场地及道路硬化8748.071513.511513.517.2场区围墙1513.518748.078748.077.3安全保卫室126.29126.29126.29126.298绿化工程2654.8492.92合计31573.6863480.9963480.994802.91（四）设备方案项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费6003.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量831479.15千瓦时，折合102.19吨标准煤。2、项目年总用水量26702.45立方米，折合2.28吨标准煤。3、“塑料管道项目投资建设项目”，年用电量831479.15千瓦时，年总用水量26702.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.47吨标准煤/年。达产年综合节能量26.12吨标准煤/年，项目总节能率29.36%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑料管道项目”主要从事塑料管道项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料管道项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七