XX公司安全生产标准化自评报告

安 全 生 产 标 准 化自 评 报 告 自评人员自评组姓名职务签字组长成员北京市XX集团有限责任公司XX厂2017.12.15自评日期： 2017 年 12 月 15 日至 2017 年 12月 29日自评目的：根据厂现有的安全管理状况，对照法律、法规要求和北京市供水行业安全生产标准化企业评定标准，查找符合项与不符合项自评范围：本厂内所有生产经营活动，包括厂相关安全管理制度、法律法规、生产、技术、设备、进入生产现场的所有人员、所有供水设施和机械设备、在本厂管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则： 1、北京市供水企业安全生产标准化企业评定标准2、厂安全管理制度；企业主要参加人员： 企业的基本情况：XX厂坐落在海淀区花园村，始建于1956年全厂共有3个厂区，变配电站6座，水源井130座，补压井25座； 全厂共有职工242人，专兼职安全管理人员3人，特种作业人员148人。84人倒班，倒班方式为白班8:00-17:00、中班17:001:00、夜班1:008:00；文件自评综述：本厂依据安全生产标准化建设的要求、国家法律法规和厂具体生产经营活动情况梳理。1、安全制度规程充分性检查：目前我厂的安全管理制度有42项，基本覆盖安全生产管理各个方面。2、安全制度规程适用性检查：检查组对安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用。安全操作规程68项，基本满足生产实际需要。 法律法规符合性综述：2017年对照本厂开展安全标准化工作，对法律、法规进行适宜性评估，使用情况较好。并按照相关法律法规对现场进行管理，依托法律法规开展相关隐患排查治理工作及各项安全检查，指导我厂依法生产经营。现场自评综述：本厂各项管理符合北京市供水企业安全生产标准化企业评定标准的要求，同时完善了安全管理制度，修订健全了安全操作规程，有效确保了安全生产现场安全管理的需要。采用安全责任制层层落实的办法，厂和所有部门、部门和班组、班组和职工签订了安全责任书，有效落实了安全责任制，明确了安全生产的职能要求。组织定期及不定期安全活动，结合安康杯、安全月活动，进行安全宣传、节假日安全检查、季节安全检查、专项检查、日常检查等，确保现场安全风险可控。在安全投入方面积极落实各项措施，通过技术手段、管理措施等途径，消除现场安全隐患。本厂每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。如安全设备设施的购置、维护、校验及其他（包括防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。每年初根据安全生产实际制定年度安全培训计划，对各级管理人员、特种作业人员及新入厂员工进行安全培训；通过安全宣传、教育、会议等各种形式结合的方式，普及安全知识，加强安全文化建设，提高全员安全意识和素质。厂严格按照安全教育培训管理要求，对特种作业人员进行取证、复审培训，对新入厂员工、转复岗人员进行三级安全教育培训。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：1、 按要求对安全生产岗位责任制进行审核。2、 加强文档管理。3、 进一步规范设备检维修记录。4、 危险源辨识要落实到班组，更全面的进行工作安全分析，有效控制风险。自评结论：本厂安全标准化建设工作基本满足北京市供水企业安全生产标准化企业评定标准，自评总分为891分。本厂决定申请供水企业安全生产标准化二级达标企业复审，接受评审机构的考评。其他：在“创建安全生产标准化二级企业”的契机下，厂规范了安全生产管理的基本框架，提升了员工的安全意识，促进了内部的安全管理水平，为消除安全事故隐患，为实现无重大伤亡事故，努力追求零灾害事故的目标奠定了基础。本厂要继续努力，持续改进，为安全生产创造更好的环境。自评组长： 审批人：2017年12月29日 自评单位盖章安全生产标准化自评情况汇总表序号一级要素应得分空项分扣分实得分1目标2003172组织机构和职责3003273安全生产投入40012284法律法规与安全管理制度100020805教育培训5005456生产设备设施26026222127作业安全2305102158隐患排查和治理8000809重大危险源监控60560410职业健康601383911应急救援30442212事故报告、调查和处理20120813绩效评定和持续改进200911总分100011696788最后得分=【实际得分】788（1000-116【空项】）1000=891分10自评扣分项目汇总表序号一级要素扣分原因扣分1安全生产目标未根据安全生产目标考核评估结果及时调整实施计划的，-332组织机构和 职责管理人员数量不符合京安办发2017（10）要求-333安全投入无安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用使用计划-12124法规和制度机泵机械伤害、电站触电伤害未进行安全告知-885新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录档案扣6分安全生产费用投入使用记录不全扣6分126教育培训新员工入职教育非行政正职领导讲解。57绩效评定年度考评结果未落实兑现到部门、人员-448缺少相关方的关系-459生产设备设施部分厂房照明夜间照明度不够-4410室外监控摄像头未加装避雷装置-101011斜梯、工作平台无踢脚板-4412经查臭氧制备间空压机检定标签未张贴-4413作业安全加药管道标色还需进行刷漆和增加标识-2214标注介质流向标记有脱落现象-2215洗眼器需进行人性化改造-4416吊装作业未设置警示区域-22职业健康职业健康档案内容不完整-11无必要泄险区-1117PAM投加系统未实现自动化-22缺少机械伤害和触电伤害告知-4418应急救援应急预案未定期评定-2219应急演练无评估总结-22安全生产标准化自评不符合问题整改计划表序号不符合问题整改措施责任 部门责任人完成时限完成情况1未根据安全生产目标考核评估结果及时调整实施计划的根据安全生产目标考核评估结果及时调整实施计划。技术科2018年2管理人员数量不符合京安办发2017（10）要求按照集团部署设立安全总监岗，并成立安全科安委会2018年3无安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用使用计划安全投入计划中提出相关费用使用计划技术科2018年4机泵机械伤害、电站触电伤害未进行安全告知-8制作机泵机械伤害、电站触电伤害告知牌技术科2018年5新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录档案扣6分安全生产费用投入使用记录不全扣6分18年进行风险评估专项方案的执行，完善安全生产费用投入使用记录。技术科2018年6新员工入职教育非行政正职领导讲解。主要负责人亲自讲解必要的安全生产基本知识及安全操作规程，做好培训记录，并建立档案。安委会2018年7年度考评结果未落实兑现到部门、人员-2完善绩效考评管理人事财务科2018年8缺少相关方的关系-1编制相关方目录，包含合作关系技术科2018年9部分厂房照明夜间照明度不够-4安装足够的照明技术科2019年10室外监控摄像头未加装避雷装置-5室外监控摄像头和监控终端加装避雷装置技术科2018年11斜梯、工作平台无踢脚板-4取配水机房护栏下方改造技术科2018年12经查臭氧制备间空压机检定标签未张贴-4定期检验技术科2018年13加药管道标色还需进行刷漆和增加标识-2管道刷漆和增加标志技术科2018年14标注介质流向标记有脱落现象-2补充脱落的标志技术科2018年15洗眼器需进行人性化改造-2改造技术科2018年16吊装作业未设置警示区域-2设置警示区域技术科2019年17档案内容