ESD审查管理规范

TCL多媒体科技控股有限公司附件一： G/QM-ZZ-00002ESD审查管理规范版本：1.0生效日期：2014年7月14日 文件名称：ESD审查管理规范 文件编号：G/QM-ZZ-00002 第9页 共8页文件审批编制/修订部门1.0质量管理部编 制林 军审 核批 准文件修订履行版本修订内容简述生效日期修订部门/修订者1新制定 2014714林军文件发放范围1惠州TV一厂2惠州TV二厂3VQA部品部4仓储部5无锡工厂6内蒙工厂7成都工厂8生产技术部9商务计划部10质量管理部1 目的为确保审查工厂ESD管理体系、地线系统、人员防护管理等健全与完善；预防、消除生产过程中的静电危害，保证产品品质并推动持续改善。 2 适用范围适用于TCL多媒体全球制造中心自有工厂及外发工厂制造、处理、装配、安装、包装、测试和检验等过程。3 规范性引用文件3.1 防静电管理规定3.2 ESD静电测量标准4 术语和定义：4.1静电（Electrostatic，Static Electricity）：简单讲静电就是物体表面过剩或不足的相对静止电荷，它是电能的一种表现形式。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果，是通过电子转移而形成的。这些不平衡的电荷，就产生了一个可以衡量其大小的电场称为静电场，它能影响一定距离内的其它物体使之感应带电影响距离之远近与其电量的多少有关。4.2 ESD（Electrostatic Discharge）：静电放电。；4.3 EPA（Electrostatic Discharge Protected Area）：防静电工作区。4.4 静电耗散材料：指表面电阻和体积电阻分别在110511011之间的材料，这种材料有足够的导电性，允许其本体上的电荷通过其表面扩散掉。 4.5 静电导体材料：指表面电阻小于1105，体积电阻小于1105的材料。 4.6 静电敏感器件（ESDS）：指对静电放电敏感的、易受静电放电损伤的器件。如：IC（集成电路）、MOS管、光电器件、Open-cell液晶屏、PCB板组件等。5 职责 5.1 质量管理部：负责ESD审核体系建设、策划、实施及落实与验证。5.2 商务计划部：负责外协厂的商务对接，协调资源为外协厂生产提供支持与保障。5.3 生产技术部：负责审核工厂的ESD管理体系、文档管理及培训管理。5.4 TV工厂工程部：负责审核工厂的机架、仪器设备维护保养与校准及设备接地管理。5.5 TV工厂动力部：负责审核工厂的地线系统管理。5.6 ESD专员：负责审核工厂的人员防护管理、符合性验证管理、生产现场ESD防护等情况进行统计并整理发布评审相关的书面审核报告。6 工作流程图公司内部ESD审查流程发布审查计划/通知批阅整改结果结束开始上报ESD专业组讨论反馈专业组讨论结果上报ESD负责人开始ESD审查配合进行ESD审查记录/确定审查问题点整理审查问题点反馈问题是否有异意反馈审查问题点列表编制整改计划（使用8D报告）是否需要申请资源确定整改计划组织实施整改8D报告反馈结果记录整改结果修定审查条款ESD审查组被审查部门ESD专业组是是否否外协厂ESD审查流程图ESD专业组否是结束反馈整改结果记录整改结果发布外协厂整改结果开始准备点检表配合进行ESD审查记录/确定审查问题点整理反馈问题点讨论确定审查问题点编制并发布整改计划是否需要协助组织实施整改指派人员进行配合开始进行审查指派人员进行配合发布外协厂审查结果ESD审查组发布审查计划/通知外协厂7 工作程序7.1 ESD审查的前提条件7.1.1 新外协厂导入、新自有工厂投入使用。7.1.2 依据年度审核计划周期性审核。7.1.3 当品质出现重大异常问题发生时怀疑是ESD造成。7.1.4 战略客户导入时，客户审核条款的需求。7.2 ESD审核准备7.2.1 当ESD审核符合7.1条件时，质量管理部发布审核计划（见附表1）。7.2.2 评审小组由质量管理部门、商务计划部门、生产技术部门、ESD专业组、TV工程部、动力部共同组成（单次评审的评审小组成员不少于三个部门）。通过对审核工厂的ESD管理体系、地线系统、人员防护管理等综合评估（包括资料评审和现场审核）。7.2.3 审核准备时，提前用附表7、附表8知会供应商自查，保障审核效果，快速进入状态；7.3 ESD审核实施7.3.1 TCL多媒体全球制造中心自有工厂制造、处理、装配、安装、包装、测试和检验等过程审核依据GMC工厂ESD静电管控评审表（见附表7）。7.3.2 TCL多媒体全球制造中心外发工厂制造、处理、装配、安装、包装、测试和检验等过程审核依据外协厂ESD静电管控评审表（见附表8）。8 ESD考核评价与结果运用： 对GMC自有工厂及外协厂ESD管理体系、文档管理、培训管理、地线系统管理、人员防护管理、生产现场防护执行情况等必需达到目标85分（即85%）以上，具体审查项目参考自有工厂及外协厂ESD管理评审表，对不达标的项目在质量管理部提出一周内进行整改；并要求回复纠正,改善措施，经复审合格通过后再启动生产。8.1考评指标：根据评分，等级划分：自有工厂评审判定外协工厂评审判定得分率等级判定得分率等级判定90100优秀合格=90A优秀8589良好合格=85B较好=80C符合ESD要求/ 75D不合格将自有工厂分为优秀、良好、差三个等级。优秀：90-100分；良好： 8589分；差：=90分；B级：=85分；C级：=80分；D级： 75分。A级、B级、C级为合格外协工厂；D级为不合格外协工厂；8.1.1当月ESD评审得分率大于90分以上，对于自有工厂在OMS月度会议上给予通报表扬。8.1.2当月度ESD评审得分率低于85分，对于自有工厂在OMS月度会议上给予通报批评。8.1.3当月ESD评审得分率大于90分以上，对于外协工厂将与商务计划部协商根据各外协厂分数排序给予计划优先权； 8.1.4 当月ESD评审得分率大于85分以上，对于外协工厂给予书面报告并限期整改； 8.1.5 当月ESD评审得分率大于75分以上，对于外协工厂给予辅导并限期整改同时与商务计划部协商计划量减量30%； 8.1.6 当月度ESD评审得分率低于75分，对于外协工厂将与商务计划部协商暂停计划并限期整改,重新评定审合格后方可启动计划生产。9 反腐条款： 9.1.1 参与自有工厂及外协厂评审/管理的各成员应当履行下列义务：（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁的履行职责； （2）按照本细则规定的评审方法和评审标准进行评审；（3）对评审过程和结果，以及审核工厂的商业秘密保密；（4）新外协厂导入审核时提出质疑时，及时向商务计划部联络人完整反馈，由联络人对外解释。9.2.1 有以下行为之一的，视情况给与警告、扣发奖金、处分、降级、除名并全公司通报批评等处罚。（1）在新外协厂导入、新自有工厂投产使用过程中向审核厂提出不合理要求且影响公司利益的；（2）在新外协厂导入、新自有工厂投产使用过程中以虚报审核厂实情来谋取非正当利益的； 10、相关报告及记录11.1 附表一：ESD年度审查计划11.2 附表二：GMC工厂ESD静电管控评审表11.3 附表三：外发加工厂ESD评审表11.4 附表四：外协厂审核申请通知单11.5