一次性医用口罩项目可行性分析报告范本

泓域咨询MACRO/ 一次性医用口罩项目可行性分析报告一次性医用口罩项目可行性分析报告规划设计 / 投资分析 摘要近几年中国口罩产业产值及产量均保持高速稳定增长的态势，年均增长率均超过10%以上;经过2020年的新冠病毒疫情，中国民众对口罩的消费观念也有所改变，从非必备常态的产品转变为必备的临时防护用品，预计2020年口罩行业的发展将领跑中国防护用品领域。未来口罩行业面临产能压缩和调整时，口罩的质量、技术性及品牌也会受到更高的关注;随着资金及技术的进入，中国口罩行业未来的发展必将是专业化与品牌化并驱的。口罩是一种医疗防护用品，可以通过过滤进入肺部的空气减少感染呼吸道传染病的风险，以降低环境中的微小污染物(如PM2.5、飞沫)对呼吸系统的侵害。口罩成为2020年中国新型冠状病毒疫情期间需求量最大的重要物资。但由于市场存货严重不足，导致口罩突然变成疫情期间的紧缺物资。口罩根据用途可分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。中国2020年初的肺炎疫情导致医用口罩的需求急剧攀升，又赶上春节休假期产能下降，口罩供应短缺，以致后来出现口罩限购和预约购买等措施。据公开资料显示，医用口罩的生产原料主要为高熔指纤维聚丙烯，而原材料端的供给充足。从2017-2021年中国口罩总产量及预测数据可以看到，在2017-2019年，中国口罩行业规模保持持续增长状态。在2020年冠状病毒疫情期间，大量口罩行业上下游企业集体增产转产，刺激了中国口罩行业的大跃进式发展，而随着疫情得到控制，口罩的需求下降，过剩的口罩产能将面临较大的调整，总体产量在2021年有所回落。中国口罩行业已经发展成为一个年产值超百亿的成熟产业，口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性也得到了大幅提升。除了医用外科口罩，还出现了防尘、防花粉、过滤PM2.5等多个细分品类，在医院、食品加工厂、矿井、城市雾霾天里等场景，都能看到口罩的身影。2020年中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，将有一个较大幅度的提升，达到714.1亿元，预计在2021年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。目前中国口罩行业的市场竞争激烈，随着国家一些相关规定和标准的出台，一些依靠低价、抄袭模仿或者质量不过关的产品和企业，逐渐被市场所淘汰。而随着口罩行业规模的逐渐扩大，仅依靠劳动生产而缺乏核心技术的企业，经营效益将会趋向下滑;行业巨大的生存压力通过淘汰低价值企业、倒逼主流企业加大研发投入来优化企业质量。未来中国口罩行业将会切实增强创新能力，包括产品生产技术创新、应用创新和管理创新等方面，切实提升口罩企业的竞争力水平。2020年初口罩企业都加大产能，而随着疫情的消退口罩需求也会不断降低。口罩这种多环节生产且各环节生产工艺技术、生产要求不尽相同的产业，应当在生产环节优化产业结构，建立创新协同、产能共享、供应链互通的产业生态体系能更好地提升行业整体产出质量和效益。同时在销售环节，应当加大出口，推动中国口罩产品成为世界口罩产品的主要供给者。该一次性医用口罩项目计划总投资17335.18万元，其中：固定资产投资12526.09万元，占项目总投资的72.26%；流动资金4809.09万元，占项目总投资的27.74%。达产年营业收入39206.00万元，总成本费用29736.97万元，税金及附加356.88万元，利润总额9469.03万元，利税总额11131.98万元，税后净利润7101.77万元，达产年纳税总额4030.21万元；达产年投资利润率54.62%，投资利税率64.22%，投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位580个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数（第三版）为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。基本情况、项目背景、必要性、市场研究、项目规划方案、选址分析、土建工程设计、工艺可行性、项目环保研究、项目安全管理、项目风险情况、项目节能情况分析、计划安排、投资计划、经济效益可行性、总结评价等。一次性医用口罩项目可行性分析报告目录第一章 基本情况第二章 项目背景、必要性第三章 市场研究第四章 项目规划方案第五章 选址分析第六章 土建工程设计第七章 工艺可行性第八章 项目环保研究第九章 项目安全管理第十章 项目风险情况第十一章 项目节能情况分析第十二章 计划安排第十三章 投资计划第十四章 经济效益可行性第十五章 项目招投标方案第十六章 总结评价第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入41678.61万元，同比增长11.47%（4288.62万元）。其中，主营业业务一次性医用口罩生产及销售收入为37727.34万元，占营业总收入的90.52%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8752.5111670.0110836.4410419.6541678.612主营业务收入7922.7410563.669809.119431.8337727.342.1一次性医用口罩(A)2614.503486.013237.013112.5112450.022.2一次性医用口罩(B)1822.232429.642256.092169.328677.292.3一次性医用口罩(C)1346.871795.821667.551603.416413.652.4一次性医用口罩(D)950.731267.641177.091131.824527.282.5一次性医用口罩(E)633.82845.09784.73754.553018.192.6一次性医用口罩(F)396.14528.18490.46471.591886.372.7一次性医用口罩(.)158.45211.27196.18188.64754.553其他业务收入829.771106.361027.33987.823951.27根据初步统计测算，公司实现利润总额9602.17万元，较去年同期相比增长1940.12万元，增长率25.32%；实现净利润7201.63万元，较去年同期相比增长1464.67万元，增长率25.53%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元41678.61完成主营业务收入万元37727.34主营业务收入占比90.52%营业收入增长率（同比）11.47%营业收入增长量（同比）万元4288.62利润总额万元9602.17利润总额增长率25.32%利润总额增长量万元1940.12净利润万元7201.63净利润增长率25.53%净利润增长量万元1464.67投资利润率60.09%投资回报率45.06%财务内部收益率20.10%企业总资产万元35027.84流动资产总额占比万元26.37%流动资产总额万元9235.93资产负债率27.56%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“一次性医用口罩项目”主要从事一次性医用口罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性一次性医用口罩项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：一次性医用口罩项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称一次性医用口罩项目近几年中国口罩产业产值及产量均保持高速稳定增长的态势，年均增长率均超过10%以上;经过2020年的新冠病毒疫情，中国民众对口罩的消费观念也有所改变，从非必备常态的产品转变为必备的临时防护用品，预计2020年口罩行业的发展将领跑中国防护用品领域。未来口罩行业面临产能压缩和调整时，口罩的质量、技术性及品牌也会受到更高的关注;随着资金及技术的进入，中国口罩行业未来的发展必将是专业化与品牌化并驱的。口罩是一种医疗防护用品，可以通过过滤进入肺部的空气减少感染呼吸道传染病的风险，以降低环境中的微小污染物(如PM2.5、飞沫)对呼吸系统的侵害。口罩成为2020年中国新型冠状病毒疫情期间需求量最大的重要物资。但由于市场存货严重不足，导致口罩突然变成疫情期间的紧缺物资。口罩根据用途可分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。中国2020年初的肺炎疫情导致医用口罩的需求急剧攀升，又赶上春节休假期产能下降，口罩供应短缺，以致后来出现口罩限购和预约购买等措施。据公开资料显示，医用口罩的生产原料主要为高熔指纤维聚丙烯，而原材料端的供给充足。从2017-2021年中国口罩总产量及预测数据可以看到，在2017-2019年，中国口罩行业规模保持持续增长状态。在2020年冠状病毒疫情期间，大量口罩行业上下游企业集体增产转产，刺激了中国口罩行业的大跃进式发展，而随着疫情得到控制，口罩的需求下降，过剩的口罩产能将面临较大的调整，总体产量在2021年有所回落。中国口罩行业已经发展成为一个年产值超百亿的成熟产业，口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性也得到了大幅提升。除了医用外科口罩，还出现了防尘、防花粉、过滤PM2.5等多个细分品类，在医院、食品加工厂、矿井、城市雾霾天里等场景，都能看到口罩的身影。2020年中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，将有一个较大幅度的提升，达到714.1亿元，预计在2021年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。目前中国口罩行业的市场竞争激烈，随着国家一些相关规定和标准的出台，一些依靠低价、抄袭模仿或者质量不过关的产品和企业，逐渐被市场所淘汰。而随着口罩行业规模的逐渐扩大，仅依靠劳动生产而缺乏核心技术的企业，经营效益将会趋向下滑;行业巨大的生存压力通过淘汰低价值企业、倒逼主流企业加大研发投入来优化企业质量。未来中国口罩行业将会切实增强创新能力，包括产品生产技术创新、应用创新和管理创新等方面，切实提升口罩企业的竞争力水平。2020年初口罩企业都加大产能，而随着疫情的消退口罩需求也会不断降低。口罩这种多环节生产且各环节生产工艺技术、生产要求不尽相同的产业，应当在生产环节优化产业结构，建立创新协同、产能共享、供应链互通的产业生态体系能更好地提升行业整体产出质量和效益。同时在销售环节，应当加大出口，推动中国口罩产品成为世界口罩产品的主要供给者。（二）项目选址xx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积50038.34平方米（折合约75.02亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.36%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度166.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50038.34平方米，建筑物基底占地面积27701.23平方米，总建筑面积61046.77平方米，其中：规划建设主体工程48398.84平方米，项目规划绿化面积4694.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4693.31万元。（七）节能分析1、项目年用电量1192174.63千瓦时，折合146.52吨标准煤。2、项目年总用水量18668.07立方米，折合1.59吨标准煤。3、“一次性医用口罩项目投资建设项目”，年用电量1192174.63千瓦时，年总用水量18668.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.11吨标准煤/年。达产年综合节能量39.37吨标准煤/年，项目总节能率21.93%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17335.18万元，其中：固定资产投资12526.09万元，占项目总投资的72.26%；流动资金4809.09万元，占项目总投资的27.74%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39206.00万元，总成本费用29736.97万元，税金及附加356.88万元，利润总额9469.03万元，利税总额11131.98万元，税后净利润7101.77万元，达产年纳税总额4030.21万元；达产年投资利润率54.62%，投资利税率64.22%，投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位580个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。四、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园及xx工业园一次性医用口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园一次性医用口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“一次性医用口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就业职位580个，达产年纳税总额4030.21万元，可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.62%，投资利税率64.22%，全部投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50038.3475.02亩1.1容积率1.221.2建筑系数55.36%1.3投资强度万元/亩166.971.4基底面积平方米27701.231.5总建筑面积平方米61046.771.6绿化面积平方米4694.96绿化率7.69%2总投资万元17335.182.1固定资产投资万元12526.092.1.1土建工程投资万元4975.832.1.1.1土建工程投资占比万元28.70%2.1.2设备投资万元4693.312.1.2.1设备投资占比27.07%2.1.3其它投资万元2856.952.1.3.1其它投资占比16.48%2.1.4固定资产投资占比72.26%2.2流动资金万元4809.092.2.1流动资金占比27.74%3收入万元39206.004总成本万元29736.975利润总额万元9469.036净利润万元7101.777所得税万元1.228增值税万元1306.079税金及附加万元356.8810纳税总额万元4030.2111利税总额万元11131.9812投资利润率54.62%13投资利税率64.22%14投资回报率40.97%15回收期年3.9416设备数量台（套）10517年用电量千瓦时1192174.6318年用水量立方米18668.0719总能耗吨标准煤148.1120节能率21.93%21节能量吨标准煤39.3722员工数量人580第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近年来，我市制造业规模继续扩大，发展速度保持高位，结构不断优化，创新能力不断提升，要素禀赋不断改善，集聚程度不断加强，产业贡献率不断提高，为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。工业是富民之要、强市之基，是国民经济的重要支柱。纵观我市发展历程，工业是保持我市市场强者恒强的强大支撑，也是我市经济发展的后劲之源。特别是近年来，围绕创新与提升的主题，不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、提升政府服务水平，大力走新型工业化道路，实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。2、全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。3、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径4、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、要推进工业化和信息化有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国制造2025列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是淘汰传统产业。按照顶层设计，我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015年5月印发的中国制造2025，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。3、“十三五”时期（20162020年）国家将全面布局小康社会建设，加快新型城镇化的建设步伐，加大经济结构转型升级的力度，这为地处中国东部沿海发达地区的欠发达县本市的发展带来了机遇。而随着本市内外交通发展带来的区位改善，以及新型城镇化建设带来的基础设施改进，本市有望成为区域内转变传统产业增长方式先行区和新兴产业集聚的高地。按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极发展生态工业和现代农业，走绿色发展、生态富民和科学跨越的路子，确保我市经济社会发展步伐能够和全省率先全面建成小康社会的目标同步。“十二五”是我市加快转变经济发展方式，建设经济强市,全面推进小康社会的攻坚阶段。全市工业系统认真贯彻落实科学发展观，创新思路，在市委、市政府的领导下团结拼搏，勇敢面对国际金融危机等严峻挑战，实现了工业经济持续较快发展，工业化水平大幅提升，已形成装备制造、化工、食品、医药、建材五大传统优势产业和以新能源装备、新材料、高端装备为主的新兴产业协调发展，具有本市自身特色的制造业体系。工业作为经济增长的主导力量，为全市经济社会发展提供了重要支撑，在全省工业发展格局中的重要作用不断提升，全省工业大市的地位进一步巩固。从挑战看，我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临“稳增长”与“调结构”的两难困境，区域产业竞争压力加大导致“不进则退、慢进即退”的发展局面，以及要素资源环境压力加大带来“谋发展”与“保生态”的矛盾。4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件第三章 市场研究口罩作为防护类产品，主要应用于劳动防护和医用防护这两大专业领域。根据用途口罩分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。口罩产品大范围地应用于民用领域，始于民众对于流感的防护需求，但这类需求具有明显的季节性特征，同时应用的产品主要为医用防护性口罩。2012年冬以来，“雾霾”频繁肆虐于中国北京以及广大中东部地区上空，其范围之广、时间之长、影响之重，令全国乃至全世界感到震惊。与此同时，工业用防PM2.5型口罩大量进入了民用领域，起到了保护民众呼吸系统的重要作用。作为一个传统的“新兴行业”，口罩行业已存在很多年，但一直发展缓慢，缺乏强势品牌，且消费者对口罩类产品的认知较为模糊。雾霾的出现，一定程度提高了消费者对口罩产品的认知，一方面带动了口罩产品销售，但同时在发展过程中各种乱象频发，比如恶性价格竞争、劣质产品充斥等等，整个行业无序竞争明显，发展较为混乱。医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料，医用耗材主要包括血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材等。从价值角度讲，医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、口罩、棉签、手套、注射器等。在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018年我国低值医用耗材规模达到641亿元，2019年我国低值医用耗材规模在758亿元左右。以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。2020年受冠状病毒疫情影响，我国国内医用口罩供给严重不足，工信部数据显示我国口罩行业整体产能在2000万只/天左右，受政策及市场需求的影响，冠状病毒疫情爆发以来，国内口罩行业产能利用率逐步提升，目前日产量在千万只以上。但是短期内口罩区域供给不足现状仍难以得到有效缓解。根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至2020年2月3日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到575个，涉及361家生产企业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达160家，占全国医用口罩获批企业总数的44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达121家，占全国医用口罩获批企业总数的33.52%。目前，区域内拥有各类一次性医用口罩企业983家，规模以上企业41家，从业人员49150人。截至2017年底，区域内一次性医用口罩产值187019.86万元，较2016年156266.59万元增长19.68%。产值前十位企业合计收入87195.29万元，较去年78448.30万元同比增长11.15%。区域内一次性医用口罩行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元187019.86同期产值万元156266.59同比增长19.68%从业企业数量家983规上企业家41从业人数人49150前十位企业产值万元87195.29去年同期78448.30万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元21362.852、xxx科技公司万元19182.963、xxx实业发展公司万元11335.394、xxx科技发展公司万元9591.485、xxx科技发展公司万元6103.676、xxx科技发展公司万元5667.697、xxx实业发展公司万元435.988、xxx科技发展公司万元3575.019、xxx科技发展公司万元3400.6210、xxx科技发展公司万元2615.86区域内一次性医用口罩企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21362.85万元，较上年度19396.09万元增长10.14%，其中主营业务收入20858.14万元。2017年实现利润总额6632.63万元，同比增长17.61%；实现净利润2500.23万元，同比增长12.64%；纳税总额160.65万元，同比增长10.76%。2017年底，AAA资产总额49852.07万元，资产负债率35.35%。2017年区域内一次性医用口罩企业实现工业增加值63868.76万元，同比2016年57435.94万元增长11.20%；行业净利润22193.95万元，同比2016年18867.59万元增长17.63%；行业纳税总额57361.96万元，同比2016年49107.06万元增长16.81%；一次性医用口罩行业完成投资43447.18万元，同比2016年36960.60万元增长17.55%。区域内一次性医用口罩行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元63868.761.1同期增加值万元57435.941.2增长率11.20%2行业净利润万元22193.952.12016年净利润万元18867.592.2增长率17.63%3行业纳税总额万元57361.963.12016纳税总额万元49107.063.2增长率16.81%42017完成投资万元43447.184.12016行业投资万元17.55%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.35%。预计区域内一次性医用口罩行业市场需求规模将达到283918.04万元，利润总额77647.49万元，净利润31858.02万元，纳税19988.28万元，工业增加值93025.80万元，产业贡献率18.97%。区域内一次性医用口罩行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值219866.13249847.88283918.042利润总额60130.2268329.7977647.493净利润24670.8528035.0631858.024纳税总额15478.9317589.6919988.285工业增加值72039.1881862.7093025.806产业贡献率13.00%17.00%18.97%7企业数量118014401843第四章 项目规划方案一、产品规划项目主要产品为一次性医用口罩，根据市场情况，预计年产值39206.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积50038.34平方米（折合约75.02亩），其中：净用地面积50038.34平方米（红线范围折合约75.02亩）。项目规划总建筑面积61046.77平方米，其中：规划建设主体工程48398.84平方米，计容建筑面积61046.77平方米；预计建筑工程投资4975.83万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4693.31万元。（三）产能规模项目计划总投资17335.18万元；预计年实现营业收入39206.00万元。第五章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx工业园。“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.36%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度166.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19584.7719584.7748398.8448398.844339.411.1主要生产车间11750.8611750.8629039.3029039.302690.431.2辅助生产车间6267.136267.1315487.6315487.631388.611.3其他生产车间1566.781566.782807.132807.13260.362仓储工程4155.184155.188221.158221.15536.072.1成品贮存1038.801038.802055.292055.29134.022.2原料仓储2160.692160.694275.004275.00278.762.3辅助材料仓库955.69955.691890.861890.86123.303供配电工程221.61221.61221.61221.6116.263.1供配电室221.61221.61221.61221.6116.264给排水工程254.85254.85254.85254.8514.544.1给排水254.85254.85254.85254.8514.545服务性工程2631.622631.622631.622631.62171.605.1办公用房1305.511305.511305.511305.5184.805.2生活服务1326.111326.111326.111326.1191.036消防及环保工程742.39742.39742.39742.3954.466.1消防环保工程742.39742.39742.39742.3954.467项目总图工程110.80110.80110.80110.80-265.837