核电阀门项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 核电阀门项目简介及立项备案申请核电阀门项目简介及立项备案申请一、项目建设背景核电阀门是指在核电站中核岛N1、柱塞泵常规岛CI和电站辅助设施BOP系统中使用的阀门。从安全级别上分为核安全级、级、级、非核级。其中核安全级要求最高。核电阀门在核电站中是使用数量较多的介质输送控制设备，是核电站安全运行中的必不可少的重要组成部分。一座具有两台100万KW机组的核电站有各类阀门3万台。以阀门配置情况看，截止阀占33.6%，隔膜阀占26.2%、球阀占12.8%。这三项占核岛阀门的72.6%。从安全等级分布看，核级的仅有2.3%、核、级的合计有52%，而非核级的占了45.7%。核电阀门在核电站中的投资比例占核电站建成价的1.6%左右。按岭澳两台百万KW机组核电站建成价35亿美元计算，阀门投资为0.56亿美元，折合人民币约4.6亿元。按国家核电发展规划，到2020年新建核电站中阀门总投资累计将达到70多亿元人民币(若将材料等物价上涨因素考虑在内将达到近百亿元人民币)。如此巨大的市场，为中国的阀门行业提供了良好的发展机遇，同时也是对中国阀门行业的一个严峻的考验。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46089.70平方米（折合约69.10亩），其中：净用地面积46089.70平方米（红线范围折合约69.10亩）。项目规划总建筑面积67290.96平方米，其中：规划建设主体工程48359.17平方米，计容建筑面积67290.96平方米；预计建筑工程投资4874.52万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为核电阀门，根据市场情况，预计年产值18001.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13191.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4874.525136.79190.9013191.191.1工程费用万元4874.525136.7914018.951.1.1建筑工程费用万元4874.524874.5231.30%1.1.2设备购置及安装费万元5136.795136.7932.98%1.2工程建设其他费用万元3179.883179.8820.42%1.2.1无形资产万元1419.641419.641.3预备费万元1760.241760.241.3.1基本预备费万元1036.501036.501.3.2涨价预备费万元723.74723.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元13191.1913191.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2383.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14018.958320.5111510.6014018.9514018.9514018.951.1应收账款万元4205.692733.703364.554205.694205.694205.691.2存货万元6308.534100.545046.826308.536308.536308.531.2.1原辅材料万元1892.561230.161514.051892.561892.561892.561.2.2燃料动力万元94.6361.5175.7094.6394.6394.631.2.3在产品万元2901.921886.252321.542901.922901.922901.921.2.4产成品万元1419.42922.621135.541419.421419.421419.421.3现金万元3504.742278.082803.793504.743504.743504.742流动负债万元11635.167562.859308.1311635.1611635.1611635.162.1应付账款万元11635.167562.859308.1311635.1611635.1611635.163流动资金万元2383.791549.461907.032383.792383.792383.794铺底流动资金万元794.59516.49635.68794.59794.59794.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15574.98万元，其中：固定资产投资13191.19万元，占项目总投资的84.69%；流动资金2383.79万元，占项目总投资的15.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4874.52万元，占项目总投资的31.30%；设备购置费5136.79万元，占项目总投资的32.98%；其它投资3179.88万元，占项目总投资的20.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13191.19+2383.79=15574.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15574.98118.07%118.07%100.00%2项目建设投资万元13191.19100.00%100.00%84.69%2.1工程费用万元10011.3175.89%75.89%64.28%2.1.1建筑工程费万元4874.5236.95%36.95%31.30%2.1.2设备购置及安装费万元5136.7938.94%38.94%32.98%2.2工程建设其他费用万元1419.6410.76%10.76%9.11%2.2.1无形资产万元1419.6410.76%10.76%9.11%2.3预备费万元1760.2413.34%13.34%11.30%2.3.1基本预备费万元1036.507.86%7.86%6.65%2.3.2涨价预备费万元723.745.49%5.49%4.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13191.19100.00%100.00%84.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2383.7918.07%18.07%15.31%7铺底流动资金万元794.606.02%6.02%5.10%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.30%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度190.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20952.4320952.4348359.1748359.173853.421.1主要生产车间12571.4612571.4629015.5029015.502389.121.2辅助生产车间6704.786704.7815474.9315474.931233.091.3其他生产车间1676.191676.192804.832804.83231.212仓储工程4445.354445.3512305.6612305.66713.132.1成品贮存1111.341111.343076.413076.41178.282.2原料仓储2311.582311.586398.946398.94370.832.3辅助材料仓库1022.431022.432830.302830.30164.023供配电工程237.09237.09237.09237.0915.463.1供配电室237.09237.09237.09237.0915.464给排水工程272.65272.65272.65272.6513.834.1给排水272.65272.65272.65272.6513.835服务性工程2815.392815.392815.392815.39163.165.1办公用房1645.211645.211645.211645.2182.165.2生活服务1170.181170.181170.181170.1871.386消防及环保工程794.24794.24794.24794.2451.786.1消防环保工程794.24794.24794.24794.2451.787项目总图工程118.54118.54118.54118.54-24.397.1场地及道路硬化7498.751330.741330.747.2场区围墙1330.747498.757498.757.3安全保卫室118.54118.54118.54118.548绿化工程2518.1088.13合计29635.6867290.9667290.964874.52（四）设备方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5136.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量701130.82千瓦时，折合86.17吨标准煤。2、项目年总用水量10813.38立方米，折合0.92吨标准煤。3、“核电阀门项目投资建设项目”，年用电量701130.82千瓦时，年总用水量10813.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.09吨标准煤/年。达产年综合节能量23.15吨标准煤/年，项目总节能率23.44%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“核电阀门项目”主要从事核电阀门项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性核电阀门项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。