成品库必备流程.doc

一、储运部组织结构及职责第一部分 定位及职责部门定位： 储运部是负责公司仓储管理与物流配送的保障部门，以现代化、信息化为目标打造高效的物流管理体系，树立良好的公司窗口形象。部门职责： 1、仓储管理努力实现自动化的高效出入库作业，科学规划空间做好物料安全存储，杜绝不良库存。2、物流配送 追求高性价比产品配送，打造现代化、信息化物流管理体系，并做到全程安全、高效； 3、窗口建设以现代化管理及优质服务，树立公司良好的窗口形象。第二部分 各岗位职责一、成品主管职责：1、参与、监督成品库各组每天的出入存；2、检查成品储存是否符合储存规范，保障物料安全储备零损失。3、统计装卸工在装卸过程中出现的货物损失；4、检查仓库卫生、成品摆放情况、标识是否明确；5、部署成品库安全工作开展，指导、监督所属各库做好安全巡查，保证仓库安全零事故；6、按规定制度提报所辖库区的积压物料，杜绝不良库存，7、实施绩效管理、并对所辖人员实施绩效考核；二、成品库组长职责：1、 成品库的日常管理，人员出勤、倒班的安排；2、 负责成品库合理利用，保障仓储能力；3、 成品入库标识；指定区4、 成品的出库管理；5、成品库每日的库存盘点；6、记录在装卸过程中出现的货物损失，监督装卸对按标准开展装卸作业。7、成品库安全责任人，对外部人员进入库房，现场防火、防水、防鼠等安全事宜负责。三、促销品库组长职责1、促销品库的日常管理，人员出勤、倒班的安排；2、负责促销品库合理利用，保障仓储能力；3、促销品的验收、入库标识；4、促销品的出库管理；5、促销品库每日的库存盘点；6、记录在装卸过程中出现的货物损失，监督装卸对按标准开展装卸作业。7、促销品库安全责任人，对外部人员进入库房，现场防火、防水、防鼠等安全事宜负责。四、电商库管岗位职责1、成品入库管理，核实入库品种、数量、货位，保证准确及时、标识明确。2、成品出库核实，清点装车卡板数量与实际一致，监督卡板及时回收，摆放整齐3、现场管理，制止外部人员进入库房，做好防盗、防火、防水、防鼠工作。4、电商产品出入库及时准确，报表存档。五、成品库库管职责： 1、成品入库标识；2、根据出库单完成成品出库。3、记录在装卸过程中出现的货物损失；4、成品库每日的库存盘点；5、整理成品库库容；6、负责禁止外部人员进入库房，现场防火、防水、防鼠。六、促销品库库管职责： 1、促销品的验收、入库标识；2、促销品的出库记录3、记录在装卸过程中出现的货物损失4、促销品每日的库存盘点；5、整理促销品库库容；6、负责禁止外部人员进入库房，现场防火、防水、防鼠二、储运部成品库管理制度一、目的为加强成品库管理，使成品有秩序存放，防止现场混乱，保证库房设施符合存放要求，保障成品质量安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于储运部成品库。三、职责1、根据本制度做好成品、促销品出库和入库工作。2、做好成品、促销品的保管工作，每日盘点库存实物，做到日清月结，保证帐、卡、物相符。3、做好库房安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和成品的安全，保持库容整洁。四、具体内容（一）卫生、安全标准1、办公室内干净整洁，应用物品整理有序，无其他闲杂物品；库区地面清洁无油污、纸屑等，成品、促销品无尘土杂物，清洁工具专区存放。2、成品、促销品分开码放，与墙壁地面保持一定间隔，垛形整齐美观牢固。3、做好防潮、防漏、防盗、防鼠工作，库内不得存放有碍卫生的物品和与产品无关的材料。4、严格执行公司各项安全制度，库房内严禁吸烟及动用明火，做好防火、防盗、防损工作。5、外来人员未经允许一律不准进入库房，由库管员负责。（二）成品入库验收制度1、成品按指定区位入库，分品种、分规格、分线存放。2、当班入库完毕后进行实物验收，产品每行每列整齐美观，不歪不倒，垛型牢固稳定，产品无破损无缺失无掉落，如否不予入库，由责任人整改合格后方可办理入库。3、因待检而暂存的成品，生技部质检贴好标识，库房单独存放；经车间打检后质检批准再办理入库手续。（三）促销品验收制度1、核对促销品数量及外观，出现失误，由验收人承担。2、对于小件促销品，入库时抽检率不能低于2%（随机抽检）3、对于家电类促销品，入库时抽检率不能低于2%（随机抽检）4、对于易碎的促销品，入库时抽检率不能低于5%（随机抽检）5、以上抽检结果形成书面记录，发现的不合格物品及时与市场部采购专员协商处理。6、对于宣传物料的入库，可直观画面受污染的拒收，画面失真的通知市场部；有外包装不能及时发现的，可在出库过程中发现后，通知市场部做处理。（四）成品出库制度1、出库时库管人员首先检查出库单是否经会计签字、有无备注信息等，核对纸质与终端系统出库单是否一致，而后扫码出库，日期严格按出库单显示的批号出库。2、装卸车辆根据出入存运过程中的防护规定执行。3、遵循先入先出原则安排出库，如有正常出库产品外的特殊情况，按出库单上的备注信息执行。4、 同一市场、同一产品、同一车货不能超过2个生产日期，打检产品不得超过4个日期，综合办特殊要求除外。5、成品备货在指定区域存放整齐，不得随意乱放。6、装卸作业轻拿轻放，码放整齐，禁止野蛮装卸，做好产品防护；发现湿箱、残破、污损等情况必须挑出不得装车。 7、出库时严格按出库单出库，如有改动产品数量和品种，必须由成品会计更改出库单并签字确认，杜绝口头通知更改。 8、装车出现失误且损失无法挽回，对责任人进行处罚，记入考核日志并按照损失金额赔偿；若库管自己发现并追回没有造成损失只进行处罚记入考核日志，免除赔偿。此条款由成品主管监督执行。（五）库存管理制度1、整列成品必须粘贴产品标识卡，如旺季出库量大时，成品出入库周转较快，为提高工作效率及节约成本，可暂不张贴标识。淡季时必须粘贴，半列产品可不张贴。2、如白班出库繁忙未能及时粘贴标识卡，由夜班库管负责粘贴当天白班及夜班标识。3、库管员定期检查成品储存环境，发现受潮、破损等问题及时汇报处理，未及时汇报造成损失的，对责任人进行处罚。4、每日出库完毕后，成品会计出具日报表，库管据此盘点库存、做到日清月结。5、库管员对装卸原因造成的损失做好记录，该损失由装卸队全额承担。6、成品、促销品出、入库单据、日报表等，由会计组统一存档保管。（六）库管人员工作要求与纪律1. 做到四“检查”：（1）上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及存在其他不安全隐患。（3）检查消防器材是否完好无损（4）检查卡板存放是否符合规定2. 严格遵守仓库工作纪律：（1）严禁在库内吸烟、动用明火。（2）严禁酒后值班。（3）严禁无关人员进入库房。（4）严禁在仓库堆放杂物、私人物品（5）严禁随意动用库内消防器材五、保障措施本制度自签订之日起执行，请严格遵守，如有违反每条款予以50200元罚款，由成品主管监督实施。六、重点概括1、库房卫生标准2、成品、促销品出入库工作标准3、工作纪律4、保障措施三、储运部安全巡检管理制度一、 目的二、 为充分做好储运部安全管理工作，保障库房正常运转使用及库存物料储备安全，特制定本规定。三、 适用范围 储运部所属各库房、责任区三、责任区域1.成品库北厂：促销品库：促销品库内、库门两侧卸车区、特殊情况下促销品临时存放区域。成品库：成品库内、装车广场及特殊情况下成品临时存放区域。南厂：成（促销）品库区、东马路促销品卸车区、装车雨棚。四 、巡检内容1.卫生清洁1）地面清洁无油污、无纸屑等杂物。2）物料上无尘土杂物，保持清洁干净。3）库内不得存放有碍卫生的物品、卡板纸等杂物。2、物料存放1）物料存放不歪不倒，码放整齐，标准存放于货位之内。2）物料标识明确，与实物相符，标识卡整洁清晰。3) 同一货位不得存相互污染或串味的物料。4）物料离地面、墙壁保持一定距离，垛与垛之间有适当间隔利于通风。5）做好先入先出，检查有无较长时间积压不能出库的物料，并及时提报。3、 安全事项1) 消防设施设备、电源盒、电线、网线、暖气管道、风机管道、消防管道、安全出口灯、应急灯等安全事故隐患仔细检查、日常注意，发现问题及时记录，第一时间（不超过12小时）上报维修。2) 消防通道保持畅通，不得以任何借口、事由堵塞消防栓，保障消防栓随时可用，对应通道至少保持100厘米宽度，并以明线标识。3) 消防栓、灭火器等消防安全设施不得随意挪动位置，保持完好完整，不缺少、损坏零部件，并做好清洁卫生，注意保养。4) 各库库区及所属装卸区禁止吸烟、动用明火作业，违反此项规定给予200元罚款。5) 库存物料不得堵塞库房门口通道、叉车行车道、占用门口两侧位置，应保持通道畅通无阻，保障叉车行驶顺畅。6) 各库专用的卡板存放保持等高整齐，不歪不倒，存放于指定位置。7) 库管人员必须着工装上岗，禁止穿拖鞋、高跟鞋等上岗，避免发生安全事故。8) 库房人员靠马路右侧行走，不得在库房门口、行车道、装卸车广场等区域嬉戏打 闹、游走，注意避让来往车辆，监督叉车在进行装卸作业、拐弯、出入库房时不 得超速行驶，不得碰撞货架、管道等库内设施，注意减速慢行，倒车时鸣笛示警， 不得有载人行驶、前叉上站人等不安全行为，叉车司机不得有穿拖鞋、行驶过程 中嬉戏打闹、听音乐等不标准行为，应严格按叉车操作标准作业，全力保障安全。9) 库区禁止人员随意进出，如因业务需要须填写登记表后方可进入；进出库房 随手关灯、关门，无物料出入库时库门保持关闭状态。10) 如需在库内施工作业必须经由安全主管同意方可施工。11) 下班时注意检查电灯、电脑、电源、水管，门窗是否关闭安全，避免安全隐患。五、巡检规定1）将安全巡检记录表张贴于巡检指定地点，保持本表清洁干净，无残破，使用完毕后做好留存。2）每周至少三次按照上述检查事项对库房巡检并如实填写，发现问题第一时间（12小时内）上报。3）未按上述规定执行视情况给予责任人绩效考核25分处理。六、重点概括1、各库（组）所属区域2、记录、提报标准3、巡检注意事项、细节四、成品出入存运过程中防护规定一、目的为加强成品管理，使成品在出入库、存储、装卸、运输过程中得道精心防护，保障成品安全不受损失，进一步提高成品外在形象感、价值感，特制定本规定。二、适用范围本制度适用于集团公司及子公司储运部。三、具体内容 一）、成品入库1 叉车车速不得超过5km/h（室内），确保成品在入库过程中无歪垛、散垛、甚至摔垛、掉落情况，避免受损。2 成品入库时按入库员或库管员制定货位入库，垛身整齐，每行数量保持一致，前后左右都要对齐，且必须入到线内，离墙离地，不得堵塞消防通道，保证入库及时准确。3 如有起错垛、歪垛、使用坏卡板等情况，成品库拒绝入库，退回车间整改。4 入库完毕后入库员或库管员做好明确标识，与实物相符，其标识卡保持整洁清晰。5 旺季时节库存储备任务较重时，为节约空间，可以起高双层叠放；其淡季时节库存储备任务较轻，出库循转比较慢，为避免长时间积压造成箱体压痕影响美观，不得起高叠放。 二）、成品出库1 库管人员检查运输车辆是否清洁、平整、无化学品（有毒有害物品），无虫鼠、无玻璃易碎品、无特殊气味、无公司识别外的过敏源等并做好记录。不符合的车辆不予装车。2 监督装卸工用卡板纸将车辆四周（内侧）遮盖严密，做好产品防护，车底一边装车一边铺纸，无铺纸车辆不予装车。（该车辆自带塑料布、苫布、棉布等不必铺纸，由本车司机自行铺垫）。铺纸防护不到位或拒绝铺纸的不予装车。3 出库遵循先入先出原则。老日期产品及时上报，避免造成积压，指定市场的老日期产品一定要备注清楚，保证出库准确。4 成品备货在指定区域存放整齐，不得随意乱放。叉车司机在出库挑货时车速不得超过10km/h（室外），出入门口谨慎慢行，严防因车速过快造成摔垛。5 严格监督装卸工装车时轻拿轻放，禁止野蛮装卸码放整齐，严禁有摔、砸等现象出现，注意做好产品防护；6. 装卸工在装车时装车拆垛时应由高到底逐层拆垛，不可呈阶梯状拆垛，避免最上层倒塌掉落，如发现湿箱、残破、污损等情况的成品必须挑出不得装车。 7. 礼盒装车时（尤其使用蛋托的礼盒），不可踩踏、挤压、重压，最高装5层高，下面装成品，上边装礼盒，集中装在车辆中间部分（或者一头），不可全面铺满车顶，避免重压或司机束车时踩踏。8. 装车备货根据天气状况适时调整，天气状况不好时每车备货不超过2垛，中午时间不备货，避免大批成品露天摆放；突发雷雨天气时车辆立即盖篷布，避免车上成品淋湿（视天气情况提前苫盖），并有序指挥车辆至雨棚下避雨，避免慌乱无序，乱挤乱撞，雷雨过后恢复正常装车时注意检查车辆是否积水、潮湿，无问题后恢复装车。 三）、卫生安全 1、每天要对库房进行清扫处理，保证成品（尤其是长时间不出的成品）无尘土杂物，地面无油污、纸屑。库房内不得存放有碍卫生或相互污染的物料。 2、库管员定期检查成品储存环境，发现受潮、破损等问题及时汇报处理。 3、巡视库房时要认真查看捕鼠笼、挡鼠板是否完好，做好防鼠工作。 4、注意查看库内是否有管道漏水、漏气以及雨季时是否有漏雨现象，发现问题及时整改，以免成品漏湿造成损失。 5、严格执行公司各项安全制度，库房内严禁吸烟及动用明火，做好防火、防盗、防损工作。四）、物流运输 1、物流公司必须保证承运车辆符合公司的要求，清洁、平整、无化学品（有毒有害物品），无虫鼠、无玻璃易碎品、无特殊气味、无公司识别外的过敏源等，不予其他影响成品质量的货物同装，否则库房管理人员有权不予办理装车。2、承运司机在装货时，要认真核对所装货物数量和规格与发货单是否相符，是否完好，如不符时与库房人员协调；3、车辆在运输途中，盖好苫布，做好防雨防潮工作，始终保持有人监护，做好安全运输，否则销商有权不予卸车，其损失由物流公司承担。四、保障措施本制度自签订之日起执行，请严格遵守，如有违反视情节给予责任人50100元罚款，由储运部主任监督实施。五、重点概括1、入库防范措施2、出库防范措施3、库存管理措施4、运输防范措施5、保障措施五、养元公司成品借条出库规定一、目的规范客情品借条出库流程，避免管理漏洞。二、适用范围适用于公司客情品借条出库，以下两种情况可借条出库：1、董事长和总经理不在公司，样品单无法签字审批2、部门客情品分散出库，需要集中开票平帐。三、具体规定1、借条均需总经办经理签字批准方可出库，总经办经理不在公司时需授权他人批准并通知储运部主任。2、借条注明平帐日期及联系方式，必须当月借当月还。3、借条由储运会计保管，平帐后借货人撤回。四、处罚措施1、无批准签字即出库造成损失的由责任人承担。2、延期平帐的处以责任人绩效考核5分处罚。 五、重点概括 1、借条出库范2、借条签字权限及平账期限3、处罚措施6、 人员进出库房管理规定一、目的为规范库房管理，加强库房安全防护工作，维护库房日常工作正常开展，提升库房形象，特制订本规定。二、适用范围 总经办、办公室、安环部、供应部、核桃事业部、生技部 三、职责储运部所属各库房负责该管理规定的实施。四、具体规定 1、库房重地，未经库管人员许可，任何人员禁止进入库房。 2、各部门人员及外来人员至库房办理相关业务时，先至库房办公室联系本库库管员，向库管员说明业务事由，由库管员安排办理，如确需进入库房，应在人员进出库房登记表登记后由库管员陪同进入。 3、任何人员严禁携带易燃易爆等危害品进入库房，严禁在库房及所属区域吸烟，严禁拍摄照片、录像等。 4、人员进入库房后应服从库管员管理，禁止私自动用挪用库存物料、硬件设施、安全设施、叉车卡板等，禁止在库房内制造垃圾杂物。 5、工程、维修人员需进入库房进行施工维修作业，应提前通知到库房安全主管，经同意并在人员进出库房登记表登记后方可进入，未经安全主管许可一律不得私自进入施工。 6、外来参观访问人员需征得总经办或储运部负责人同意后方可进入库房，并在人员进出库房登记表登记。 7、外来装、卸物料的车辆一律不得进入库房，停至库房外区域办理装卸业务。 8、上述规定如有违反由储运部视情节给予50100元罚款，由总经办监督执行。五、重点概括1、任何人员不得私自进入库房2、进入库房需库管同意并登记3、违反规定处罚措施七、偷拿、偷喝饮料处罚规定一、目的维护产品在储存、运输过程中完好无损，做到产品安全防护。二、适用范围储运部、物流司机、外来施工人员 三、职责 成品库负责查明饮料缺失的原因及责任落实。四、具体内容1、库房内发现产品缺少空罐，可调取监控录像，确定偷拿、偷喝人员。 偷拿、偷喝人员为库管的，每人每罐罚款100元。 偷拿、偷喝人员为装卸人员的，每人每罐罚款100元，并对装卸队长处以等额罚款；月累计3次以上对装卸队加倍处罚，并作为下次承包签约与否的依据。 2、出库后该车待装成品由该车司机负责监督，发现有人偷拿、偷喝情况可至成品库投诉，奖励司机50元。 3、库房外发现空罐，依照空罐上记载的生产信息找出相应的装车记录，从而找出拉货车辆，对该车处以每罐100元的处罚，并由配送部对该车所属物流公司的诚信度进行记录，同一物流公司出现3次以上的加倍处罚，并作为配送部与该公司签约与否的依据。4、偷拿偷喝人员为外来施工人员的，每人每罐处罚100元，并对公司关联部门处以等额罚款。五、保障措施1、装卸工、库管采取互相举报，匿名举报的方式，发现空罐并指出存在位置的，每罐奖励10元；发现偷拿或者偷喝饮料的，每罐奖励50元。2、外来施工人员由库管负责监督，发现外来施工人员偷拿、偷喝每罐奖励50元；3、外来司机有责任监督本车产品不被偷拿、偷喝，否则损失自己承担。4、配送部负责落实物流司机的处罚，设备部负责落实外来施工人员的处罚。5、运输过程中出现的成品缺少由责任人赔偿，配送部负责落实。五、重点概括1、处罚标准2、关联部门应负责任八、成品出入库流程一、目的：规范成品出入库工作，提高工作效率，使成品出入库工作顺畅进行，特制订本流程。二、 适用范围储运部成品库、生技部三、职责储运部成品库依据本流程做好出入库工作。 四、具体内容（一）入库流程一）、成品库入库类型1、当班成品入库 2、打检产品入库3、成品退货入库 4、成品返工入库5、外购促销品入库 6、外购手提袋入库7、促销品退货入库 8、销售用包材入库 9、调拨入库 二）、具体内容1、当班成品入库1 库管员与车间入库员确认当天生产成品的品种、规格、数量，并指定入库区位；2 车间叉车司机按品种、规格、生产线逐行放至库房指定货位，保持整齐，不歪不倒。3 如有起错垛、歪垛、使用坏卡板等情况，成品库拒绝入库，退回车间整改。4 当班入完后，库管员核实数量与质量（外包装），车间入库员开具成品入库单（一式三联：储运部联、车间联、财务联），库管员签字确认后交库房会计办理入库。如车间入库产品入库超过两个工作日出现少件情况，由双方共同鉴定原因，协商解决。5 车间统计办依据入库单录入K3系统，成品会计审核。2、打检产品入库 参照产品保温打检规定执行3、成品退货入库依据电商部（天猫自营和个人网购退货）、KA部（大润发退货）及配送部（运输原因退货）OA流程中标明的产品名称、规格、数量接收退货。卸车完毕点清数量后在OA流程会签处标明实收品种、规格、数量后转交下一步。4、成品返工入库参照异常产品返工处理流程运输原因返工处理流程执行5、外购促销品入库库管负责验收入库，卸车完毕将实收数量通知市场部上采购计划，然后开具“促销品收料通知单”，交会计办理入库。 会计依据库管签字的“促销品收料通知单”在k3 中由收料通知单下推生成外购入库并审核打印。6、外购手提袋入库供应商送货时必须配有随货通行单，随货通行单应注明发货日期、送货单位、物品名称、规格型号、送货数量、车牌号等信息。库管员根据随货同行单第一时间填写原辅材料报验单一式两联传递到生技部检验中心，检验合格后，安排卸货。如有数量不符及时通知检验中心更改报验单数量（更改后双方签字确认），按实收数量签收办理入库。会计依据随货通行单与库管签字确认的报验单（入库通知单）于K3中由采购订单下推生成外购入库单，打印外购入库单四联，存根联与随货通行单、报验单一起装订，供应商联交送货方，供应联、财务联供应部取走结账。7、促销品退货入库库管接收到综合办的“退货通知单”后，通知市场部人员对退回产品进行检验，经检验合格后，库管根据“退货通知单”对名称、规格、数量进行核对。无误后分区