羊毛制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 羊毛制品项目简介及立项备案申请羊毛制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景羊毛主要由蛋白质组成。人类利用羊毛可追溯到新石器时代，由中亚向地中海和世界其他地区传播，遂成为亚欧的主要纺织原料。羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。羊毛制品有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。绵羊毛在纺织原料中占相当大的比重。世界绵羊毛产量较大的有澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、中国等。绵羊毛按细度和长度分为细羊毛、半细毛、长羊毛、杂交种毛、粗羊毛等5类。中国绵羊毛品种有蒙羊毛、藏羊毛、哈萨克羊毛。评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。羊毛（wool）是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高，对非织造布的生产来说，使用不多。采用好羊毛生产的非织造布，仅限于针刺制造毛毯、高级针刺毡等不多的一些高级工业用布。一般采用的是羊毛加工中的短毛、粗毛，通过针刺、缝编等方法生产地毯的托垫布、针刺地毯的夹心层、绝热保暖材料等产品。这类羊毛的长度不一，含杂高，可纺性差，加工较困难，产品可以经过化学后处理，以提高质量。羊毛纺织品以其华贵高雅、穿着舒适的天然风格而著称，特别是羊绒有着“软黄金”之美名。原毛纺织前需先初步加工成为洗净毛。加工时先通过选毛，使羊毛品质趋于均匀，再通过开毛打土，使羊毛蓬松，以提高洗涤效果。然后进行洗毛，使羊毛脂形成稳定的乳化液，污浊杂质则浮在洗涤液中，经处理后可获得含水约40%的湿毛，再予以烘干。生产中多利用联合机连续操作一次获得洗净毛，然后进入毛条制造工序；毛条在细纱机上牵伸变细后进入纺织工序。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49484.73平方米（折合约74.19亩），其中：净用地面积49484.73平方米（红线范围折合约74.19亩）。项目规划总建筑面积72247.71平方米，其中：规划建设主体工程52128.01平方米，计容建筑面积72247.71平方米；预计建筑工程投资6162.33万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为羊毛制品，根据市场情况，预计年产值45190.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14139.13(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6162.334262.73190.5814139.131.1工程费用万元6162.334262.7332666.221.1.1建筑工程费用万元6162.336162.3329.59%1.1.2设备购置及安装费万元4262.734262.7320.47%1.2工程建设其他费用万元3714.073714.0717.83%1.2.1无形资产万元1809.661809.661.3预备费万元1904.411904.411.3.1基本预备费万元1124.551124.551.3.2涨价预备费万元779.86779.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元14139.1314139.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6686.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32666.2219213.0623936.0832666.2232666.2232666.221.1应收账款万元9799.875389.937349.909799.879799.879799.871.2存货万元14699.808084.8911024.8514699.8014699.8014699.801.2.1原辅材料万元4409.942425.473307.454409.944409.944409.941.2.2燃料动力万元220.50121.27165.37220.50220.50220.501.2.3在产品万元6761.913719.055071.436761.916761.916761.911.2.4产成品万元3307.451819.102480.593307.453307.453307.451.3现金万元8166.564491.616124.928166.568166.568166.562流动负债万元25979.4414288.6919484.5825979.4425979.4425979.442.1应付账款万元25979.4414288.6919484.5825979.4425979.4425979.443流动资金万元6686.783677.735015.096686.786686.786686.784铺底流动资金万元2228.901225.911671.692228.902228.902228.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20825.91万元，其中：固定资产投资14139.13万元，占项目总投资的67.89%；流动资金6686.78万元，占项目总投资的32.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6162.33万元，占项目总投资的29.59%；设备购置费4262.73万元，占项目总投资的20.47%；其它投资3714.07万元，占项目总投资的17.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14139.13+6686.78=20825.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20825.91147.29%147.29%100.00%2项目建设投资万元14139.13100.00%100.00%67.89%2.1工程费用万元10425.0673.73%73.73%50.06%2.1.1建筑工程费万元6162.3343.58%43.58%29.59%2.1.2设备购置及安装费万元4262.7330.15%30.15%20.47%2.2工程建设其他费用万元1809.6612.80%12.80%8.69%2.2.1无形资产万元1809.6612.80%12.80%8.69%2.3预备费万元1904.4113.47%13.47%9.14%2.3.1基本预备费万元1124.557.95%7.95%5.40%2.3.2涨价预备费万元779.865.52%5.52%3.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14139.13100.00%100.00%67.89%5建设期间费用万元6流动资金万元6686.7847.29%47.29%32.11%7铺底流动资金万元2228.9315.76%15.76%10.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.45%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度190.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19049.7219049.7252128.0152128.014890.851.1主要生产车间11429.8311429.8331276.8131276.813032.331.2辅助生产车间6095.916095.9116680.9616680.961565.071.3其他生产车间1523.981523.983023.423023.42293.452仓储工程4041.674041.6713077.8113077.81892.372.1成品贮存1010.421010.423269.453269.45223.092.2原料仓储2101.672101.676800.466800.46464.032.3辅助材料仓库929.58929.583007.903007.90205.253供配电工程215.56215.56215.56215.5616.553.1供配电室215.56215.56215.56215.5616.554给排水工程247.89247.89247.89247.8914.804.1给排水247.89247.89247.89247.8914.805服务性工程2559.722559.722559.722559.72174.665.1办公用房1151.721151.721151.721151.7271.705.2生活服务1408.001408.001408.001408.0076.846消防及环保工程722.11722.11722.11722.1155.436.1消防环保工程722.11722.11722.11722.1155.437项目总图工程107.78107.78107.78107.7820.327.1场地及道路硬化7028.461088.341088.347.2场区围墙1088.347028.467028.467.3安全保卫室107.78107.78107.78107.788绿化工程2781.2997.35合计26944.4472247.7172247.716162.33（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费4262.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量1200473.96千瓦时，折合147.54吨标准煤。2、项目年总用水量17888.91立方米，折合1.53吨标准煤。3、“羊毛制品项目投资建设项目”，年用电量1200473.96千瓦时，年总用水量17888.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.07吨标准煤/年。达产年综合节能量57.97吨标准煤/年，项目总节能率28.03%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“羊毛制品项目”主要从事羊毛制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性羊毛制品项目选址于xx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济新区环境