核电用泵项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 核电用泵项目简介及立项备案申请核电用泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景核电用泵主要应用于核电站建设，因此核电用泵市场与核电行业发展密切相关。（1）核电是清洁、经济的新能源核电是一种经济环保的能源，被称为“最干净、最方便、最安全、成本最低”的电力资源。根据国际原子能机构2011年1月公布的最新数据，目前全球正在运行的核电机组共442个，核电发电量约占全球发电总量的16；正在建设的核电机组65个。其中拥有核电机组最多的国家依次为：美国104个、法国58个、日本54个（世界核工业联合会公布的数字为55）、俄罗斯32个、韩国21个、印度20个、英国19个、加拿大18个、德国17个、乌克兰15个、中国14个。国际原子能机构预计，到2030年，全球运行核电站将可能在目前的基础上增加约300座。据世界核能协会预计，到2015年，全世界可能平均每5天就会开工一个装机容量约1000兆瓦的核电站。核电与火电、水电一起构成世界能源的三大支柱，在世界能源结构中有着重要的地位。随着全球性能源紧张局势的出现，核能在民用能源方面的优势进一步凸显。核电是一种技术成熟的清洁能源，与火电相比，核电不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。以核电替代部分煤电，不但可以减少煤炭的开采、运输和燃烧总量，而且是电力工业减排污染物的有效途径，也是减缓全球温室效应的重要措施。同时，相对于其他能源，核电还具备年利用时间长的优势。核电年利用小时数可达7,000小时左右，由于相比其他能源特别是风电与太阳能等新能源电力供应稳定，因此更适合作为电网中主要的电能来源。（2）我国处于核电快速发展时期我国是世界上少数几个拥有比较完整核工业体系的国家之一。为推进核能的和平利用，上世纪七十年代国务院做出了发展核电的决定，经过三十多年的努力，我国核电从无到有，得到了很大的发展。自1983年确定压水堆核电技术路线以来，目前在压水堆核电站设计、设备制造、工程建设和运行管理等方面已经初步形成了一定的能力，为实现规模化发展奠定了基础。目前，我国能源结构不合理，长期以来煤电占比达到80%以上。中国核能行业协会的数据显示，截至2014年12月31日，我国拥有在运行核电站11座共23台机组，总额定装机容量为20,330.58M瓦；2013年，我国核发电量占总发电总量的2.39%，远远落后于世界平均水平。煤电占比过大加剧了环境和运输压力。在国内能源紧缺和环保压力增大的背景下，随着核电技术的日益成熟，我国对核电发展的战略由“适度发展”、“推进发展”调整为“积极发展”。2007年，国务院通过核电中长期发展规划（20052020年），提出到2020年，中国核电总装机容量达到4,000万千瓦，在建1,800万千瓦，核电装机容量占比达到4%，核电年发电量达到2,600-2,800亿千瓦时。根据目前已经得到批准及正在规划的核电站情况，核电规划容量将突破核电中长期发展规划（20052020年）中设定的目标。截至2016年1月1日，我国共有30台在运核反应堆、24台在建核反应堆，在建数量与装机容量均位居世界第一。在2009年3月召开的电力科学发展高层研讨会上，国家能源局相关人士表示，国家核电中长期规划调整草案已经提交国务院审批。新的规划将力争在2020年核电占电力总装机比例达到5%，按照调整后的规划，2020年我国核电运行装机容量将为7,000万千瓦，在建3,000万千瓦。核电用泵是核电站的重要转动设备，市场需求取决于核电站新建项目、在役核电站设备维护和备品备件供应等。核电站的投资包括三个部分：设备投资，基础建设和其他费用，其中核电设备投资约占总投资的50%。在核电站造价方面，以每千瓦为成本单位计算，大亚湾核电站、岭澳核电站一期投资分别为2,000.00美元和1,800.00美元，岭澳二期降至1,550.00美元，而在国产化比率进一步提高的红沿河、宁德、阳江核电站项目，预计分别为1,400.00、1,365.00和1,227.00美元，据此平均计算核电站单位投资约为1万元/千瓦。按照2020年核电装机容量达到7,000万千瓦，在建装机容量在3,000万千瓦计算，则预计至2020年间净增装机容量约为5,543万千瓦，按照单位投资额1万元/千瓦装机容量计算，核电总投资额5,543亿元左右，其中设备投资达到2,771.50亿元左右。核电站关键泵约占核电站设备投资的20%，到2020年，新建核电站中关键泵总投资累计将达到554.30亿元人民币。此外，在役核电站用泵（原先大部分采用进口设备）也有运行维护、技术改造及备品备件等更换需求，设备改造和维修支出将同时增加。（3）我国政府鼓励和支持提高核电设备国产化率在核电建设初期，我国核电设备主要依赖进口，这导致核电站投资造价居高不下；同时，国家重大技术装备长期依赖国外进口，直接影响到我国的核能源安全。为此，国家在积极发展核电的同时一直强调核电设备的制造自主化。大力推进核电设备国产化工作不仅是国家对核电发展的一个基本要求，也是核电得以大规模发展的重要前提。核电中长期发展规划（20052020年）指出：“在设备采购方式上，对于国内已经基本掌握制造技术的设备，原则上均在国内厂家中招标采购。在国家核电自主化工作领导小组的统一组织下，国内制造企业协调一致，分工合作，引入竞争，提高效率，要以秦山二期扩建和岭澳核电二期、辽宁红沿河等核电项目为依托，不断提高设备制造自主化的比例，最大限度地掌握制造技术，努力实现核电设备制造业的战略升级”。2015年5月7日，我国自主三代核电技术“华龙一号”首堆示范工程中核集团福清核电站5号机组正式开工建设，其安全指标和技术性能达到了国际三代核电技术的先进水平，具有完整自主知识产权。目前我国在建核电站的整体国产化率已达到85%，核电设备国产化是核电行业发展的长期趋势，国内核电设备制造企业面临较好的发展机遇。2016年3月16日，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会批准了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。针对核及核电相关领域技术，提出如下要求：针对支持战略性新兴产业发展提出：“加强前瞻布局，在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域，培育一批战略性产业。”针对建设现代能源体系提出：“以沿海核电带为重点，安全建设自主核电示范工程和项目。”上述目标的提出，将进一步促进国内核电产业的快速发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人周xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58162.40平方米（折合约87.20亩），其中：净用地面积58162.40平方米（红线范围折合约87.20亩）。项目规划总建筑面积68050.01平方米，其中：规划建设主体工程50431.09平方米，计容建筑面积68050.01平方米；预计建筑工程投资5414.53万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为核电用泵，根据市场情况，预计年产值36052.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15018.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5414.537254.28172.2315018.461.1工程费用万元5414.537254.2828273.011.1.1建筑工程费用万元5414.535414.5327.57%1.1.2设备购置及安装费万元7254.287254.2836.94%1.2工程建设其他费用万元2349.652349.6511.96%1.2.1无形资产万元1018.191018.191.3预备费万元1331.461331.461.3.1基本预备费万元776.50776.501.3.2涨价预备费万元554.96554.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元15018.4615018.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4620.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28273.0116841.6917498.8128273.0128273.0128273.011.1应收账款万元8481.905513.246785.528481.908481.908481.901.2存货万元12722.858269.8610178.2812722.8512722.8512722.851.2.1原辅材料万元3816.862480.963053.483816.863816.863816.861.2.2燃料动力万元190.84124.05152.67190.84190.84190.841.2.3在产品万元5852.513804.134682.015852.515852.515852.511.2.4产成品万元2862.641860.722290.112862.642862.642862.641.3现金万元7068.254594.365654.607068.257068.257068.252流动负债万元23652.3215374.0118921.8623652.3223652.3223652.322.1应付账款万元23652.3215374.0118921.8623652.3223652.3223652.323流动资金万元4620.693003.453696.554620.694620.694620.694铺底流动资金万元1540.211001.151232.181540.211540.211540.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19639.15万元，其中：固定资产投资15018.46万元，占项目总投资的76.47%；流动资金4620.69万元，占项目总投资的23.53%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5414.53万元，占项目总投资的27.57%；设备购置费7254.28万元，占项目总投资的36.94%；其它投资2349.65万元，占项目总投资的11.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15018.46+4620.69=19639.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19639.15130.77%130.77%100.00%2项目建设投资万元15018.46100.00%100.00%76.47%2.1工程费用万元12668.8184.35%84.35%64.51%2.1.1建筑工程费万元5414.5336.05%36.05%27.57%2.1.2设备购置及安装费万元7254.2848.30%48.30%36.94%2.2工程建设其他费用万元1018.196.78%6.78%5.18%2.2.1无形资产万元1018.196.78%6.78%5.18%2.3预备费万元1331.468.87%8.87%6.78%2.3.1基本预备费万元776.505.17%5.17%3.95%2.3.2涨价预备费万元554.963.70%3.70%2.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15018.46100.00%100.00%76.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4620.6930.77%30.77%23.53%7铺底流动资金万元1540.2310.26%10.26%7.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.60%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度172.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25741.6325741.6350431.0950431.094413.911.1主要生产车间15444.9815444.9830258.6530258.652736.621.2辅助生产车间8237.328237.3216137.9516137.951412.451.3其他生产车间2059.332059.332925.002925.00264.832仓储工程5461.455461.4511452.3011452.30728.982.1成品贮存1365.361365.362863.072863.07182.252.2原料仓储2839.952839.955955.205955.20379.072.3辅助材料仓库1256.131256.132634.032634.03167.673供配电工程291.28291.28291.28291.2820.863.1供配电室291.28291.28291.28291.2820.864给排水工程334.97334.97334.97334.9718.664.1给排水334.97334.97334.97334.9718.665服务性工程3458.923458.923458.923458.92220.175.1办公用房1631.601631.601631.601631.6094.485.2生活服务1827.321827.321827.321827.32121.836消防及环保工程975.78975.78975.78975.7869.886.1消防环保工程975.78975.78975.78975.7869.887项目总图工程145.64145.64145.64145.64-203.287.1场地及道路硬化9434.891819.651819.657.2场区围墙1819.659434.899434.897.3安全保卫室145.64145.64145.64145.648绿化工程4152.96145.35合计36409.6668050.0168050.015414.53（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费7254.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量775987.54千瓦时，折合95.37吨标准煤。2、项目年总用水量30032.41立方米，折合2.56吨标准煤。3、“核电用泵项目投资建