铝材项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 铝材项目简介及立项备案申请铝材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝具备诸多优良特性，具有轻量化、强度高、加工成型可塑性高和超高回收率等综合优势，应用前景十分广阔。随着经济和科技的不断发展，不仅轨道交通、家电、船舶、电子及机械设备等传统领域对铝材性能的要求越来越高，航空航天、核能、国防军工等高端领域对高性能铝材的需求量也越来大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37772.21平方米（折合约56.63亩），其中：净用地面积37772.21平方米（红线范围折合约56.63亩）。项目规划总建筑面积46459.82平方米，其中：规划建设主体工程33204.01平方米，计容建筑面积46459.82平方米；预计建筑工程投资3782.44万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝材，根据市场情况，预计年产值34054.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9720.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3782.443191.31171.659720.541.1工程费用万元3782.443191.3122267.781.1.1建筑工程费用万元3782.443782.4426.68%1.1.2设备购置及安装费万元3191.313191.3122.51%1.2工程建设其他费用万元2746.792746.7919.37%1.2.1无形资产万元1204.951204.951.3预备费万元1541.841541.841.3.1基本预备费万元841.52841.521.3.2涨价预备费万元700.32700.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元9720.549720.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4456.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22267.789887.2018760.9322267.7822267.7822267.781.1应收账款万元6680.332672.135344.276680.336680.336680.331.2存货万元10020.504008.208016.4010020.5010020.5010020.501.2.1原辅材料万元3006.151202.462404.923006.153006.153006.151.2.2燃料动力万元150.3160.12120.25150.31150.31150.311.2.3在产品万元4609.431843.773687.544609.434609.434609.431.2.4产成品万元2254.61901.851803.692254.612254.612254.611.3现金万元5566.942226.784453.565566.945566.945566.942流动负债万元17811.237124.4914248.9817811.2317811.2317811.232.1应付账款万元17811.237124.4914248.9817811.2317811.2317811.233流动资金万元4456.551782.623565.244456.554456.554456.554铺底流动资金万元1485.50594.211188.411485.501485.501485.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14177.09万元，其中：固定资产投资9720.54万元，占项目总投资的68.57%；流动资金4456.55万元，占项目总投资的31.43%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3782.44万元，占项目总投资的26.68%；设备购置费3191.31万元，占项目总投资的22.51%；其它投资2746.79万元，占项目总投资的19.37%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9720.54+4456.55=14177.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14177.09145.85%145.85%100.00%2项目建设投资万元9720.54100.00%100.00%68.57%2.1工程费用万元6973.7571.74%71.74%49.19%2.1.1建筑工程费万元3782.4438.91%38.91%26.68%2.1.2设备购置及安装费万元3191.3132.83%32.83%22.51%2.2工程建设其他费用万元1204.9512.40%12.40%8.50%2.2.1无形资产万元1204.9512.40%12.40%8.50%2.3预备费万元1541.8415.86%15.86%10.88%2.3.1基本预备费万元841.528.66%8.66%5.94%2.3.2涨价预备费万元700.327.20%7.20%4.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9720.54100.00%100.00%68.57%5建设期间费用万元6流动资金万元4456.5545.85%45.85%31.43%7铺底流动资金万元1485.5215.28%15.28%10.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.58%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度171.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20183.6120183.6133204.0133204.012973.571.1主要生产车间12110.1712110.1719922.4119922.411843.611.2辅助生产车间6458.766458.7610625.2810625.28951.541.3其他生产车间1614.691614.691925.831925.83178.412仓储工程4282.244282.248616.288616.28561.182.1成品贮存1070.561070.562154.072154.07140.292.2原料仓储2226.762226.764480.474480.47291.812.3辅助材料仓库984.92984.921981.741981.74129.073供配电工程228.39228.39228.39228.3916.733.1供配电室228.39228.39228.39228.3916.734给排水工程262.64262.64262.64262.6414.974.1给排水262.64262.64262.64262.6414.975服务性工程2712.082712.082712.082712.08176.645.1办公用房1223.641223.641223.641223.64100.925.2生活服务1488.441488.441488.441488.4478.366消防及环保工程765.09765.09765.09765.0956.066.1消防环保工程765.09765.09765.09765.0956.067项目总图工程114.19114.19114.19114.19-135.467.1场地及道路硬化7285.631218.611218.617.2场区围墙1218.617285.637285.637.3安全保卫室114.19114.19114.19114.198绿化工程3392.96118.75合计28548.2446459.8246459.823782.44（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费3191.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量688274.99千瓦时，折合84.59吨标准煤。2、项目年总用水量23027.62立方米，折合1.97吨标准煤。3、“铝材项目投资建设项目”，年用电量688274.99千瓦时，年总用水量23027.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.56吨标准煤/年。达产年综合节能量27.33吨标准煤/年，项目总节能率23.83%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“铝材项目”主要从事铝材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝材项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物