超市卖场收货部新员工培训

23/10/2002 收货部新员工培训 总部人力资源培训部 23/10/2002 培训目的 了解收货部工作流程；掌握商品质量验收方法及标准；明确要求和工作重点，学习设备及表单使用方法，为商场把好第一道关。 23/10/2002 培训内容 一、收货部工作职责 . . 、收货程序 . . 、验收标准 . . . 、验收技巧 . . . 、赠品、特殊物品验收 . . 、退货程序 . . 、换货程序 . 、单据传递流程 . . 、商品的安全管理 . . 、设备使用方法及日常维护 . . 3/10/2002 一、收货部工作职责 负责所有商品和物资的 检查验收 工作； 负责 退货 商品和离店物资的检查 登记 工作； 负责 通知 和 督促 营运部门 转运商品 ，保证商品验收工作顺利进行； 负责商品 验收单 的 整理传递 工作； 负责收货区域内的 防火 、 防盗 、 防事故 工作。 23/10/2002 货员工作职责 忠于职守，做好商品检查、验收工作； 服从领导，愉快接受任务并努力更好的完成工作； 工作中遇到问题及时沟通反馈 ； 维护工作区域的整洁、卫生 ； “ 三防 ” 工作的宣传和执行。 一、收货部工作职责 23/10/2002 货部员工守则 按公司要求着装，着工衣、穿工鞋、带工牌； 忠于职守，不离岗、串岗； 诚实做人，不贪不偷，不卑不亢 ； 坚持收货原则：是一不二，实事求是； 坚持服务第一，礼貌待人； 坚持大局为重，协调好部门关系； 注重环境整洁，抵制恶习； 注重安全，做好防火、防盗、防事故工作。 一、收货部工作职责 23/10/2002 二、收货程序 收货前 收货登记本排放整齐 卡板拉至收货平台外并摆放整齐 叉车在指定位置摆放好 备工作 收货标签（印章）准备好 打印机、电子秤是否良好 23/10/2002 二、收货程序 货 收货员 安排送货车辆停放卸货 供应商 卸货后车辆开走 供应商 出示订货单 收货员 审核送货单 查看送货单上 是否部门主管签名，财务是否已审核 。 收货员 凭订单打印验收单 通知部门 拒收没有订单的商品 部门验收、确认、签名 部门拉货至卖场销售 23/10/2002 每验完一种商品或赠品，立即 在收货单 “ 第一次验收 ” 处记录实收数量 ； 验货完毕： 送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字。 没有退货的收货单，柜组人员抽检签单和拉货， 收货人员将收货单盖章传给供应商。 有退货的收货单，等柜组签收并退货后传单给 供应商。 二、收货程序 意事项 23/10/2002 各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。 已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。 未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。 二、收货程序 意事项 23/10/2002 夜间收货部下班后收货，需 防损员、柜组员工、店值班 三方 共同收货并签字 ，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。 收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。 意事项 二、收货程序 23/10/2002 接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单； 接照收货程序依订货、验收单数量收货； 做单； 改动送货数量。 二、收货程序 意事项 由此进入下一章节 点击每一项，了解详细说明 23/10/2002 接供应商传真件找出相应柜组的订货、验收单 二、收货程序 注意！ 1、检查柜组下单人是否签名，柜组主管或助理是否签名确认； 2、柜组下单数量有没有写在第一次验货处； 3、三联订单不要混乱，一定要按照第一（财务联）、第二（收货联）、第三联（供应商联）的顺序； 4、看清楚订单的柜组要求： a 退货、换货； b 抵堆头费、进场费、促销费、免费商品等。 C 要求何时到货等。 23/10/2002 按照收货程序依订货、验收单数量收货 二、收货程序 注意！ 1、不允许在收货区线外收货； 2、要以最小收货量收货； 3、收货结束后要立即将商品拉至第二验货区（理货区）； 4、收货数量不能大于订货数量只能等于或小于订货数量。 23/10/2002 做单 二、收货程序 注意！ 1、对单、签名，认真核对送货单与验收单所验的数量是否相符； 2、划单； 3、送货单改动必须由送货人改正签名，收货人不需签名； 4、第一次验收数量改动，收货人、送货人在备注栏中签名； 5、不同的供应商编号或不同柜组要分开做单； 23/10/2002 做单 二、收货程序 注意！ 6、盖章时要再次检查有没有贴错标签或没有签名，回单是 否是供应商联； 7、标签要贴牢、无误； 8、给送货人供应商联时要求送货人对单； 9、抵促销费、堆头费、进场费、免费商品要做赠品验收单； 10、送货单仅供参考，收货人不允许在送货单上签名、盖章。 23/10/2002 1、 改动送货单数量必须由送货商签名确认， 2、 改动收货数量由收货员、送货商、收货部负责人检查，没有差错后共同签字确认。 3、 改动生鲜商品要有防损员签字确认。 4、 将 收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。 5、 各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负 责追踪更正，直至赔偿。 二、收货程序 改动送货数量 23/10/2002 注意事项 进口商品 ：要有中文标志，若无，拒收。 进口食品 ：要有卫检证书原件。 家 电 ：要有说明书、合格证、保修卡、长城 标志 腌 制 品 ：有溢出来、破损、有味道、漏气、液 体浑浊 罐头食品 ：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂 收。 二、收货程序 23/10/2002 调味品 ：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气， 有油渍 食用油 ：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物， 有泡沫 饮 料 ：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝 聚物沉淀物 冲 调 ：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成 块 二、收货程序 注意事项 23/10/2002 饼 干 ：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉 米和面 ：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀， 发芽，发霉 冷 冻 ：有软化现象，有可能变质。商品形状应完 整，颜色正常，不能有破损，变色，包装 袋无碎冰。 冷藏奶制品 ：不应颜色浑浊。 二、收货程序 注意事项 23/10/2002 三、验收标准 首先查看 商品条码 与 收货单条码 是否相同， 如 条码不符，则是伪码 ，由供应商换上合格条形码后方可验收货。 商品条形码正确，部分商品信息不符 ，通知供应商与总部采购部商谈改正后方可验货。 方法 23/10/2002 （ 1）收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上 收货员把数量关，部门验货人把质量关 （收货员、防损员、对商品质量负有监督责任）； （ 2）检查商品新鲜程度（颜色、气味）。冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过 2/3的冻品）； （ 3）带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由部门提供），称重后要快速转运到卖场。 三、验收标准 01处（生鲜食品） 23/10/2002 （ 1）检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期； （ 2）拒收保质期超过 1/2和二次销售的陈旧商品； （ 3）进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件； （ 4）大包装内有小包装的要抽检 20%； （ 5）贵重小商品要 100%检查； （ 6）冷冻商品要先验收并快速运到卖场。 02处（干食品） 三、验收标准 23/10/2002 （ 1）检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证； （ 2）检查订货要求的色码配备； （ 3）清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号； （ 4）家电类商品有外包装要粘贴 “ 长城 ” 标志； （ 5）大包装内有小包装的要抽检 20%，贵重小商品要100%检验； （ 6）进口商品要有商检报告或委托检验报告。 03处（非食品） 三、验收标准 23/10/2002 建筑材料、机器设备按合同要求收货； 店用品使用部门先填写申请表，要经理或处长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。 促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用 “ 特殊物资进场表 ” 登记； 赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记，与柜组及时签字交接。（详见赠品验收 /交接注意事项） 三、验收标准 其他 23/10/2002 四、验收技巧 “一看、二查、三快、四准 ” 01 处商品：首先观察商品的颜色及气味，以掌握其新鲜度，根据商品新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行 02 处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装，且整齐完好，须打开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，并为全新的商品，即按收货部商品验收原则快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。 23/10/2002 四、验收技巧 03 处商品：因 03处的商品基本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号。因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。 34部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡、合格证是否具有 “ 长城标志 ” 。 23/10/2002 1、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称、数量、登记人签名； 2、赠品统一放在赠品存放领取处； 3、通知柜组领取各部门赠品； 4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。 验收、交接手续 五、赠品、特殊物品验收 23/10/2002 1、所送 赠品是否与本商场销售商品一致 ，若一致必须贴上 “ 新一佳超市 ” 赠品标签； 2、凡送赠品 有特殊标记 的，可以 免贴 “ 新一佳超市 ”赠品标签 ； 3、所送 赠品 若是 凭 电脑 小票领取 的，分别 通知柜组人员送到服务中心 ； 五、赠品、特殊物品验收 注意事项 23/10/2002 4、赠品须与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，如果是赠相同商品，必须登记，每件贴 “ 新一佳超市 ” 赠品标签。 5、 赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员； 6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量； 7、与商场相同的销售商品印有 “ 赠品 ” 二字可以免贴； 注意事项 五、赠品、特殊物品验收 23/10/2002 1、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记； 2、如供应商所进物品 商场有销售 ，要 贴 “ 新一佳超市 ” 赠品标签 ； 3、要 登记 厂家名称、物品名称、型号、规格； 4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场； 5、登记 “ 特殊物资进场表 ” 白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后不能退回。 特殊物品验收 五、赠品、特殊物品验收 23/10/2002 柜 组 : 月初主管或助理到财务领取退货单，按联号顺序使用； 营业员将退货通知写在订货单上； 营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、 金额确认，并将待退商品分类放好。 六、退货程序 退货流程 23/10/2002 收货部： 供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部； 收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认； 退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。 六、退货程序 退货流程 23/10/2002 退货单确认： 退货金额 3000元以下，柜组主管、处长签字确认； 退货金额 3000元，必须要店长、处长和财务经理签名确认，缺一不可退货； 所有退货必须经过财务审核确认方可退货。 （ 可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效 。） 六、退货程序 退货流程 23/10/2002 1、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号； 2、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责签名确认； 3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。 六、退货程序 注意事项 23/10/2002 1、送货金额 退货单的金额； 2、一定要把验收单（标签）号记在退货单上。 注意事项 六、退货程序 23/10/2002 1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明； 2、 3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上； 3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。 （ 可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效 。） 注意事项 六、退货程序 23/10/2002 1、 认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符； 2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记； 3、 3000元的必须要在助理处登记。 六、退货程序 注意事项 23/10/2002 1、 由收货部通知部门负责人； 2、把换货商品拉至收货部退货平台； 3、经收货员、防损员、供应商、柜组员工对换货的商品分类放好； 4、认真核对商品的条码、名称、规格、数量； 5、按验收标准进行换货。 七、换货程序 供应商到来，如传真件里有注明换货的商品时 23/10/2002 八、单据传递流程 单据 与供应商、分店各部门往来表单： 1、验收单 2、调拨单 3、退货单 4、赠品交接记录表 5、店用品验收单 6、特殊物品进店登记表 7、固定资产验收单 与物流中心往来表单： 1、验收单 2、 暂收单 3、 店退货单 4、退货标签 内部管理表单 1、 店收货数量周报表 2、收货部月报表 23/10/2002 收 货 部（二联） 电脑部输单组联 财务部 收货联 财务部 八、单据传递流程 要单据传递流程 每天 每月 23/10/2002 处 长 柜组制单 （调入部门、四联 ） 八、单据传递流程 店 长 收货部确认 防损部确认 调拨店确认 电 脑 部 通知调拨店 处秘书 财 务 部 要单据传递流程 间调拨） 23/10/2002 柜 组 八、单据传递流程 收货部 供应商 财务部 电脑部输单组 财务联 收货联 供应商联 财务联 收货联 供应商联 送 货 送至收货部 盖章、签名、核对清楚，以此单为结算凭证。 传 真 月底送到财务做帐。 要单据传递流程 23/10/2002 1、商品 不允许堆放过高，易倒，摔坏 ； 2、使用叉车拉货要 轻拉轻放 ，