QC-14认证产品一致性控制程序FX.doc

柳州市方鑫汽车装饰件有限公司认证产品一致性控制程序文 件 编 号FX2/QC-14管 理 部 门品管部收 文 部 门发 行 日 期2008年6月30日相 关 部 门公司各部门生 效 日 期2008年7月1日编 制审 核批 准No.更改单号页次修 订 摘 要更改方式标记处数版号更改日期签名12345品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE过程的管理者品管部文件编号FX2/QC-14相关部门各部门修订状态B0TS 章节生效日期2008-7-1过程：认证产品一致性控制程序 过程类别1 COP 支持过程 1 管理过程页 码第5页, 共5页11. 目的：规定本厂认证产品一致性控制的职责和方法，确保认证产品质量。2. 适用范围：适用于本厂认证产品名称、型号、规格、原材料，零部件和产品安全结构与型式认可报告、证书一致性控制及更改,认证标志的保管和使用以及加贴的控制。3. 权责：本程序主要责任为质量保证负责人，协作部门为认证联络工程师，及各职能部门。4.工作过程：输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.强制性认证管理的要求；测试样品1. 测试样品：1.1样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，抽样基数应不低于样品的10倍。抽取的标准试样由抽样人封样后，送至指定的检测机构实施检测。抽样机构品质管理部1.申请书2.抽样通知书1.强制性认证管理的要求；YN型式认可2. 产品型式认可：2.1品质管理部的认证联络工程师按机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品（编号：CNCA-02C-060：2005）的规定在互联网上向选定的认证中心提出“强制性产品认证申请”。2.2严格按照认证中心的通知，提交相应的文件和资料，并按指定的检测机构按认证产品的国家标准要求送样,并提供相应的产品说明等资料。2.3对于送样要求中的零部件，当本厂使用多个供方的产品时，认证联络工程师须把全部分供方生产的产品都在“送样登记表”中列出，并提供样品或认证证书。2.4认证联络工程师就型式认可试验工作与检测站保持经常的联络，将试验中发现的质量问题反馈给质量保证负责人和有关部门，予以解决，确保产品符合认证标准要求。品质管理部1.送样登记表2.相应的产品描述资料3.其它相关记录机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品1.强制性认证管理的要求；2.品质管理体系的要求3.管理者的要求4.品质管理与监控的要求进货管理3. 进货管理:3.1采购部的物料采购和品管部进货检验或仓管人员验收时，对认证产品零部件核查，确认是否符合关键原材料一览表要求，仓管员按认证产品申报的零部件作入库标识，以避免错用其它零部件，并重点防护。各部门1.到货通知单2.进料检验记录3.仓储管理台账4.其它相关记录1.关键原材料一览表2.进料检验规程3.仓储管理程序输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.强制性认证管理的要求；2.质量管理体系的要求3.公司管理的要求4.品质管理与监控的要求5.过程产品质量保证的要求生产控制4. 生产控制：4.1生产车间领用认证产品的原材料、零部件时，也应确认是否符合关键原材料一览表要求，生产过程中，严格按照图纸、样板、照片和工序作业指导书进行加工，确保产品安全结构与型式认可样品、报告一致。各部门1.例行检验记录2.过程检验记录3.其它相关记录1.生产计划管理程序2.关键原材料一览表3.产品作业指导书1.强制性认证管理的要求；2.公司管理的要求变更管理5. 变更管理：5.1当产品安全结构、原材料、零部件发生变更时，由认证联络工程师填写获证产品变更登记表，向承担型式认可的检测机构申请报告。只有获得检测机构的批准后，方可进行变更。否则不可进行任何与产品一致性相悖的变更.5.2质量保证负责人应对认证产品的材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更进行控制，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。品质管理部1.获证产品变更登记表2.相关记录机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品1、 强制性认证管理的要求；2、 公司管理的要求一致性管理6. 工厂须做好产品的一致性控制：6.1认证产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号规格与型式试验检验报告上所标明的应一致；6.2认证产品的结构应与型式试验测试时的样品或标准规定一致；6.3产品所用的原材料的型号、规格应与型式试验时所确认的或产品标准所规定的相一致；6.4工厂在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品的一致性；6.5当工厂发生组织结构变更、生产条件、质量保证体系或因法律法规发生与本工厂产品相关或相关联的变更时，工厂应组织进行内部质量审核，以提出相应的改善措施，确保产品的一致性。各部门1.相关记录机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品1、 强制性认证管理的要求；2、 公司管理的要求认证后的管理7. 认证后的管理：7.1工厂须严格按机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品（编号：CNCA-02C-060：2005）和认证产品的工厂质量控制检测要求进行管理，并做好认证机构的每年监督复查及抽样检测积极配合工作；各部门1.相关记录机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品1、强制性认证管理的要求；2、公司管理的要求认证产品增加时的管理8. 认证产品增加时的管理：8.1工厂需要增加与已经获得认证的产品为同一单元内的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，当认证机构核查扩展产品有效后，根据认证要求办理扩展手续，必要时，须送样进行补充检测或检查。各部门1.相关记录机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品1、强制性产品认证标志管理的要求；2、强制性认证管理的要求认证标志的管理9. 认证标志管理：9.1认证标志的使用须完全遵守强制性产品认证标志管理办法的规定。9.2认证标志仅可使用在涉及安全性能的认证产品上。9.3变更认证产品经申请并获认证检测机构确认合格报认证中心备案后，方可在变更的认证产品上使用认证编号和认证标志。9.4强制性认证产品的标志由质量保证负责人指定专职仓库管理员定点保管，只有通过强制性认证的产品并经成品最终检验员确认合格后才可加贴标志；不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认