包装有限公司质量职责汇编(DOC 84页).doc

河南中智包装有限公司工作文件 版本状态: A/0受控状态:文件编号：HNZZ/QZ编 制： 审 核： 批 准： 发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共1页 第1页目录文件编号HNZZ/QZ版本A/0发布日期序号文件名称文件编号1质量职责汇编HNZZ/QZ5.5.1-01 2沟通管理办法HNZZ/QZ5.5.3-013岗位职务说明书HNZZ/QZ6.2.2-014员工培训管理办法HNZZ/QZ6.2.2-025设备管理制度HNZZ/QZ6.3-016合格供方评定办法HNZZ/QZ7.4.1-017质量控制点管理规定HNZZ/QZ7.5.2-018产品、状态标识管理办法HNZZ/QZ7.5.3-019顾客财产管理办法HNZZ/QZ7.5.4-0110仓储管理办法HNZZ/QZ7.5.5-0111产品防护管理办法HNZZ/QZ7.5.5-0212监视和测量装置管理制度HNZZ/QZ7.6-0113统计技术应用指导书HNZZ/QZ8.1-0114顾客满意度测量方法HNZZ/QZ8.2.1-0115作业指导书HNZZ/QZ7.5.1-0116产品检验标准HNZZ/QZ8.2.4-0117原材料检验标准HNZZ/QZ8.2.4-0218半产品检验标准HNZZ/QZ8.2.4-03 河南中智包装有限公司质量职责汇编 版本状态: A/0受控状态:文件编号：HNZZ/QZ5.5.1-01编 制： 审 核： 批 准： 发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共17页 第1页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期总经理岗位职责一、职责-正确执行公司的重大决策；-主持公司的全面工作，负责整体运作；-制订和发布公司质量方针和质量目标；-任命管理者代表，批准质量手册；-设置公司组织机构并予以实施，确定中上层管理者的职责与权限；-确保公司内树立以顾客为中心的思想；-组织对质量管理体系进行策划，并为质量管理体系有效运行提供充分资源；-主持管理评审；-聘任、解聘公司各部门经理、生产区主管等中层干部。二、权限-对企业人员、资金、物资有高度处置权；-对企业机构调整与干部的任免有决定权；-有权代表企业签订各种技术、经济合同。三、责任-对企业生产、经营决策失误而造成的重大经济损失负责；-对重大的质量事故和重大的安全事故负责。河南中智包装有限公司共17页 第2页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期管理者代表岗位职责-组织策划、落实公司质量管理体系活动。-组织公司内部质量管理体系审核和管理评审会议。-组织质量手册的编制审核以及程序文件、工作文件的批准发布。-批准内审计划，组织对不合格品的评审和处置。-组织对发生的不合格制定、实施纠正措施和预防措施，且验证其效果。-定期向公司最高管理者汇报质量管理体系的运行情况。-负责加强对员工培养顾客意识的宣传教育及对员工进行质量体系的灌输。-负责对质量管理体系进行持续改进，以确保产品和服务满足顾客当前和未来的需求。-代表公司就质量管理体系有关事宜与外部进行联络。河南中智包装有限公司共17页 第3页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期副总经理岗位职责 一、职责-协助总经理处理公司各部门管理工作；-经总经理授权委托，代表公司进行合同谈判，签订各种经济合同；-负责对各部门的工作进行检查；-负责对干部的任免提出建议；-主持公司质量例会；-在公司内提升顾客要求的认识；-熟悉和掌握各部门工作动态，并进行监督检查，发现问题及时处理，对发生的重大事项及时向总经理汇报，并提出解决方案。二、权限-有权对公司经营决策提出可靠的建议；-干部的任免有建议权；-经总经理授权委托，有权代表总经理参加各种经营活动和签订各种经济合同。 三、责任-对所签订的合同的可靠性和经济问题负责。-对未及时处理用户信息造成对企业不良影响或所造成的经济损失负责。河南中智包装有限公司共17页 第3页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期行政部经理岗位职责一、职责-负责编制本部门的日常管理制度并予以执行；-负责组织本部门质量管理体系文件的编制，并进行审核、执行；-负责质量体系文件的发放、建档、保管等文件管理工作；-负责对人事、行政和后勤的全面管理；-负责编制、实施培训计划，规范培训管理工作；-组织日常的行政会议工作，下达各种行政文件；二、权限-有权根据企业的发展需要，对企业有关制度进行修订或重新制订，经批准后组织实施。 -有权对各部门的工作进行检查。-对干部的任免有建议权。三、责任-对归档文件的全面性和完整性负责。-对企业印鉴使用不当而产生的后果负责。-对领导交办的工作完成不力负责。 河南中智包装有限公司共17页 第4页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期销售部经理岗位职责一、 职责-负责编制销售的日常管理制度并予以执行；-制订年度工作计划，完成年度销售目标；-领导公司产品的市场推广工作，建立市场信息系统，制订营销战略；-建立公司销售网络，确定各市场区域的负责人；-负责与顾客沟通，进行顾客满意度调查；-负责对顾客质量问题和投诉事件的处理。一、 权限-有权对公司经营决策提出可靠建议；-经总经理授权委托，有权代表总经理参加各种经营活动和签订各种经济合同。二、 责任-对销售目标的完成情况负责；-对所签订的合同的可靠性和经济问题负责；河南中智包装有限公司共17页 第5页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期生产部生产厂长岗位职责一、职责-负责编制本部门的日常管理制度并予以执行；-负责组织本部门质量管理体系文件的编制，并进行审核、执行；-负责安排日常的生产任务和了解计划完成情况；-负责生产管理、协调工作；-掌握生产进度，确保生产过程中发生的各种问题及时得到解决处理；二、权限-有权使用和调动企业的一切生产力；-有权进行生产安排；-有权对生产进行检查、监督。三、责任-对未全面完成合同任务负责。-对设备管理不善而影响生产负责。河南中智包装有限公司共19页 第6页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期品控部主管岗位职责一、职责-负责制定本部门的日常管理制度并执行；-负责组织本部门质量管理体系文件的编写、审核、执行；-负责对本公司的原材料、半成品和产品的监视、测量进行管理；-负责监视和测量装置的管理；-负责不合格品的评审和处置的审批；-负责质量管理体系运行的所有策划活动；-负责质量信息的收集、整理、分析，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性；-负责协助管理者代表执行本公司的内部质量审核活动；-负责质量记录的管理；二、权限-有质量有否决权，并根据产品质量有权决定员工的奖罚；-对不合格品有处置权；-经检验合格的产品有放行权三、责任-对因管理不善造成的质量事故负责。-对检验和试验工作的管理不力而造成的重大错检负责。河南中智包装有限公司共17页 第7页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期计划部主管岗位职责一、职责-负责制定本部门的日常管理制度并执行-负责组织本部门质量管理体系文件的编写、审核、执行；-根据公司战略规划和经营目标建立完善的生产计划和物料控制体系；-通过需求预测、订单管理、生产计划控制、库存控制、物料计划与控制平衡需求与产能；-依据企业现有资源，协助制订生产计划，均衡安排生产，实现生产规划的目标；-根据公司生产经营管理需要，协助开展生产统计分析工作，为公司决策提供依据；-一切有碍于欲货期和计划之事项的追踪，跟进，并及时与相关人员沟通协调；-完成领导交办的其他工作。二、权限-制定生产计划，有临时变动生产计划的权利；-有组织采购及直接跟催应急物料的权利。 三、责任-对生产计划未按期达成负责。河南中智包装有限公司共17页 第8页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期仓储部主管岗位职责一、职责-负责制定本部门的日常管理制度并执行-负责组织本部门质量管理体系文件的编制写、审核、执行；-负责监督原材料、和产品的接收、保管、防护、记录工作；-负责监督做好易燃易爆、化学物品的管理；-负责组织建立最低库存量标准；-负责仓库不合格物料、产品的标识、隔离和处理管理。二、权限-有权拒收非指定合格供应商的产品或物资。-有权拒绝不合格原辅材料、产品入库。三、责任-对因最低库存量问题影响生产任务负责。-对因管理不当造成仓管员错发货物造成的后果负责。河南中智包装有限公司共17页 第9页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期技术设备部管理人员岗位职责一、职责-负责制定本部门的日常管理制度并执行-负责组织本部门质量管理体系文件的编写、审核、执行；-负责本公司产品的设计、工艺的编制；-负责对发现的技术问题及时处理；-负责产品实现的策划，编制本公司的操作规程、作业指导书和检验事项；-编制技术标准、检验规程和检验标准等技术文件；-负责组织对公司的设备建立档案并进行保管；-负责组织对设备事故的鉴定、分析、结论及修理方案；-负责积极采用新技术，对老设备进行技术改造和更新。二、权限-有权对关键的工序设置质量控制点；-有权根据生产与质量的需要、编制和修改工艺与操作规程。 三、责任-对编制的技术、工艺与操作规程的可操作性和符合性负责；-对因设备管理不善造成的设备事故负责。河南中智包装有限公司共17页 第10页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期采购部主管岗位职责-根据生产计划及库存情况编制物资采购计划；-对审批后的采购计划列出采购清单并组织实施，确保公司经营过程中的物资供给；-在进料发生质量、数量异常情况下采取紧急措施，并与生产、技术等有关部门之间进行协调处理；-执行合格供方评定办法，并做好供应商的选择、评议工作，建立合格供方一览表，定期进行重新评定；-负责收集采购物资的市场信息和新的供应商信息，以确保生产能不断满足顾客需要；-协助有关部门对采购物资的检验和试验，对不合格的物资应及时与供应商进行联系并处理；-负责建立物资供应资料库；-其他交办的采购事项。河南中智包装有限公司共17页 第11页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期车间主管岗位职责 一、职责-负责本生产区质量体系文件的编制与执行；-负责本生产区的安全生产；-负责对与本生产区相关的原材料、半成品、成品进行标识和记录；-负责对本生产区的设备、检测设备使用和日常维护；-负责生产区纠正、预防措施的制定和实施。二、权限-为完成生产任务，有权按规定使用所管辖范围的设备和资源。-因生产需要，对生产区人员有内部调动使用权。三、责任-对未完成公司部下达的生产任务负责。-对工序质量控制不力造成的产品质量问题负责。-对因管理不善而造成的重大安全事故负责。河南中智包装有限公司共17页 第12页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期业务员岗位职责-接受销售部经理领导，负责公司销售工作；-进行市场调研工作，获得产品供销信息；-了解顾客需求，建立顾客档案，收集和反馈产品、服务的质量信息；-对顾客满意度进行调查和评价，进行产品质量跟踪；-负责对外业务的洽谈和订单的接洽，并进行合同评审工作；-掌握销售产品信息和和产品生产信息，以便有计划供货；-做好顾客订货的有关事项，及时向顾客索取有关的技术资料、技术要求和数量，以便公司加工和生产。-完成上级交办的其他工作。河南中智包装有限公司共17页 第12页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期质检员岗位职责-接受技术设备部领导，对半成品及成品入库质量进行检验控制；-严格把好产品质量关，做到“不合格的半成品不准流入下道工序，不合格的成品不准流入库”；-对员工生产过程中的产品，要在现场监督和检验，发现问题要立即向班组提出意见和纠正，防止不合格品的再发生；-严格按半成品检验标准和产品检验标准检查半成品和产品质量，做好相关记录，并协助有关人员做好质量记录的统计和分析；-对质量控制点的控制按质量控制点管理办法执行，做好、质量控制工作，并填写相关记录；-负责产品质量检验，并经技质部经理签字后可放行产品；-学习和理解产品及检验标准，以便对检验结果作出准确判断。河南中智包装有限公司共17页 第13页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期生产区工人岗位职责-严格执行操作规程、安全规程、检修规程、工艺规程、技术要求、作业规定进行生产；-认真检查、维护、保养好使用设备，防止设备事故、提高安全生产率；-节约原材料、节约用水、电、气；-认真做好生产记录，不弄虚作假；-做好不合格品的汇报及按要求的处置工作；-认真做好交接班工作，搞好本责任区的5S工作；-不擅离职守、不串岗、不乱操作其他设备。-服从主管调度，按质按量完成生产任务；河南中智包装有限公司共17页 第14页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期采购员岗位职责-接受生采购部主管领导，负责审核采购计划，并实施；-采购计划下达后，应对其进行审核确保采购材料的正确，满足生产要求；-随时了解库存材料情况，与仓管员沟通，防止物资积压；-采购人员对所采购的材料要有较深的了解，确保采购物品品质的稳定性；-不断开发新的供应厂商，并对其进行评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用；-维护公司的利益和声誉，不谋私利，不索贿、受贿，在平等互利的情况下开展业务活动；-遵守公司各项规章制度，有条理的做好本职工作；-完成公司临时布置的任务。河南中智包装有限公司共17页 第15页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期设备管理人员岗位职责-接受技术设备部经理领导，负责公司设备管理工作，编制并执行设备管理制度；-负责编制年、月设备检修计划及设备大、中修及日常保养计划，并进行实施监督与协调工作；-负责设备的购置计划、购置申请以及设备的报废申请；-负责组织公司新购置的设备的安装、调试，并进行验收，填写验收记录；-负责建立公司的设备台账、设备档案，对设备进行编号，并对相关技术资料立卷、归档；-负责编制设备操作规程，做好工人设备操作考核工作；-组织安排生产设备维修、维护保养，并进行指导、监督，确保设备完好率达标；-组织处理重大设备事故，提出处理意见，并上报技术部；-做好设备运行记录及统计工作；-完成公司临时布置的任务。河南中智包装有限公司共17页 第16页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期仓管员岗位职责-接受仓储部主管，负责原材料出、入库的管理；-做好在库物质的存放、堆码、标识的管理工作；-严格遵守出入库、领料制度，认真做好记录；-对滞料、不合格品、废品的标识、隔离，并提交库存报告和处理意见；-做好库存品的盘点工作，并做到帐物相符；-负责安全存量管理；-加强库存物质安全管理，严防各种安全事故的发生；-完成上级交办的各项工作。河南中智包装有限公司共17页 第17页质量职责汇编文件编号HNZZ/QZ5.5.1-01 版本A/0发布日期行政部管理人员岗位职责-接受行政部领导，负责公司组织机构各项人事管理；-负责对公司行政、人事、劳动、安全、福利、后勤、工会和培训等文件的管理，组织对文件的制订、发布、执行和更改。-负责制定人事管理制度、各岗位人员职责，并监督执行；-制定各项员工福利，并协助安全员制定工作安全措施；-负责编制、实施培训计划和培训管理工作；-负责编制和实施考核、奖惩制度；-负责人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、招进、离职等事项的办理；-负责编制岗位职务说明书，招聘与考核各岗位人员；-完成公司临时布置的任务。河南中智包装有限公司沟通管理办法版本状态: A/0受控状态:文件编号：HNZZ/QZ5.5.3-01编 制： 审 核： 批 准：发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共3页 第1页沟通管理办法 文件编号HNZZ/QZ5.5.3-01 版本A/0发布日期1 目的为使公司内各职能和层次之间、公司与顾客之间达成相互了解和信任，提高质量管理体系的有效性，防止并及时解决可能出现的差错和误解。2 范围本办法适用于公司内部沟通及与顾客的沟通。3 职责31管理者代表负责内部沟通；32销售部负责与顾客进行沟通；33行政部负责有关决议的传递。4 管理办法41内部沟通411内部沟通信息内容包括：质量方针、质量目标、产品质量动态、质量体系运行情况、培训结果、内部审核和管理评审结果、客户投诉、供方情况、法律法规要求等。412沟通信息的方法：传达、发放资料、宣传墙报、传真、电话、会议和书面通知等。413内部沟通渠道a 质量方针和质量目标以传达、发放资料、宣传墙报、培训、会议等形式实现内部沟通。b 产品质量信息由技质部以产品检验报告形式通知到相关部门，各部门若发现质量异常信息，立即报告技质部，技质部负责与相关部门和人员进行沟通，分析原因，制定、实施并跟踪验证纠正措施。c 通过发放内部质量体系审核报告和管理评审报告对质量管理体系运行的有效性进行沟通；通过会议形式对客户投诉、供方情况等进行沟通；通河南中智包装有限公司共3页 第2页沟通管理办法 文件编号HNZZ/QZ5.5.3-01 版本A/0发布日期过传达及宣传墙报对有关法律法规知识进行沟通。412为进行内部沟通实行公司务会议制度，每月27日由管理者代表组织召开公司务会议，班组长以上各级管理人员参加。4121会议内容：a 部门、科室、生产区本月工作、生产进度情况及存在的问题汇报；b 产品质量情况分析，解决办法；c 内部沟通、协调与处理存在的问题、有关措施的落实；d 安全生产动态分析及解决办法；e 结合生产过程，对影响生产过程和产品质量的人、机、料、法、环五大因素进行分析，从中寻求有效的纠正/预防措施， 以满足生产需要。4122管理者代表负责组织大家综合分析有关情况与意见，并进行协调和处理；对重要决定形成的会议决议，由行政部填入会议记录，传递至相关各部门、科室及生产区执行，技质部对实施情况进行跟踪检查、验证，42顾客沟通421销售部负责与客户进行沟通，沟通的内容包括：产品的相关信息、产品询价、合同或订单变更、顾客反馈、顾客投诉和抱怨等事项。422沟通方式可以是电话、传真、口诉、定期回访等。423沟通渠道a 销售部通过走访顾客、调查等方法收集产品质量及客户当前和未来的需求信息，掌握市场动态。b 将与顾客沟通的信息填入顾客沟通记录表，并进行分析，随时掌握客户需求。c 定期向顾客发出顾客满意调查表，统计和分析顾客满意度情况，寻找质量管理体系改进的机会。河南中智包装有限公司共3页 第3页沟通管理办法 文件编号HNZZ/QZ5.5.3-01 版本A/0发布日期424当客户就产品事项进行咨询时，业务部应认真、热情、周到地为客户服务，不得以任何理由拖延、拒绝。425在订单洽谈阶段及产品生产过程中，若发现客户需求有变更的要求，由销售部及时与客户进行沟通，确定客户的变更要求，并将变更信息传递到生产部及相关部门。426当客户对公司产品和服务提出意见或建议时，销售部负责记录，以便改进，当事人不在时，接电话的人将客户要求进行记录，并及时通知当事人。428顾客投诉的处理a 若收到顾客投诉的信息，立即填入顾客投诉处置单，并及时通知品控部，品控部会同生产部等有关部门查明原因后，对客户投诉提出处理建议，制定纠正和预防措施，经总经理审核批准后实施。b 由销售部将有效的纠正、预防措施或处理意见填写在顾客投诉处置单相应栏目回复顾客，顾客同意处理意见并签字反馈后，将复印件派发给相关部门，并实施纠正、预防措施。c 销售部对顾客投诉的产品经纠正后再检验，检验合格经品控部主管签字，方能放行，品控部并对纠正和预防措施进行效果验证。43质量信息的分析整理和传递431品控部负责建立质量信息档案，完整地积累质量资料、数据，分类归档贮存，为控制产品质量、质量检查与考核、顾客满意度、质量目标实现情况、质量决策提供信息和依据。432各部门对收集的质量信息进行汇总，有关产品质量信息及时传递到品控部，由品控部进行分析整理，并将质量信息及时、准确地传递到相关部门，以便及时采取纠正、预防措施，以使生产过程受控，同时为公司经营决策和质量改进提供依据。河南中智包装有限公司岗位职务说明书 版本状态: A/0受控状态:文件编号：HNZZ/QZ6.2.2-01编 制： 审 核： 批 准： 发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共2页 第1页岗位职务说明书 文件编号HNZZ/QZ6.2.2-01 版本A/0发布日期1 目的从事影响产品质量工作的人员所必要的能力得到确定，以满足质量管理体系所需能力的要求。2 范围本说明书适用于公司各岗位招聘、考核和人员安排。3 职责 行政部负责编制本说明书，并按说明书要求招聘、选择各岗位人员。4 岗位设置 公司岗位设置见组织结构图：总经理副总经理管理者代表 销售部计划部设备技术部采购部行政部生产部仓储部品控部人力资源纸箱生产区纸板生产区销售文件管理工艺质检副总经理河南中智包装有限公司 HNZZ/QZ6.2.2-01岗位说明书编号岗位名称职责：直接上级直接下属所需条件文化程度专业知识培训、资格任职经验组织能力管理能力语言能力仪表健康状况特殊要求特别说明编制： 批准：河南中智包装有限公司员工培训管理办法 版本状态: A/0受控状态:文件编号： HNZZ/QZ6.2.2-02编 制： 审 核： 批 准： 发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共2页 第1页员工培训管理办法 文件编号HNZZ/QZ6.2.2-02 版本A/0发布日期1目的通过对从事与质量有关的工作人员进行专业技能和质量意识培训，以确保员工达到胜任本职工作的能力。2范围 本办法适用于公司所有在职员工培训的管理。3职责31行政部负责编制年度培训计划。32行政部负责组织培训计划的实施和员工的考核。3 3各部门提出培训申请，并配合行政部执行培训计划。4管理办法41培训范围和内容a 新员工上岗培训；b 技术人员专业培训；c 管理人员质量管理知识培训；d 员工质量意识和安全生产培训；e 国家规定的特殊工种培训；f 关键和重要工种培训。4 2培训计划421各部门根据实际需要于每年底提出下年度培训需求，报行政部。422行政部根据各部门的培训需求编制年度培训计划，报经营副总审批后予以实施。43培训实施431行政部根据年度培训计划统一组织人员进行培训。432行政部对新进的员工要进行公司的员工手册、经营历史、经营理念、规章制度、安全生产和行为规范等进行培训。433行政部组织部门经理对新进的员工进行本部门的有关作业指导书、操作规程等培训，并进行操作岗前培训。434部门经理和行政部经理等考核人在员工培训考核记录表上批准签字后，新员工方能上岗。435国家规定的特殊工种培训、关键和重要工种，如内审人员、特殊工种的上岗人员如焊工、电工等，必须经过专门机构培训，取得相应的资格方能上岗，质检员经公司培训，取得合格证后方能上岗，以上工种并定期进行再培训、考核。 436因工作变动和任职等原因，在新的岗位遇有特殊工作需要派外培训，各部门可推荐有关人员送行政部审议，呈总经理核准。437对派外培训的员工，必须进行严格的考核，并经考试通过具备合格证后，方可到行政部备案，并予以培训费用报销。5培训的考核与记录51各项培训结束时，应举行测试，由行政部或授课老师负责考核，测试成绩记录后作为以后岗位变动的参考。52行政部对所有参加培训的人员建立员工培训档案记录，并将所有培训资料统一收集、整理、编目、归档。 河南中智包装有限公司设备管理制度 版本状态: A/0受控状态:文件编号：HZZZ /QZ6.3-01编 制： 审 核： 批 准： 发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共3页 第1页设备管理制度 文件编号HNZZ/QZ6.3-01 版本A/0发布日期1 目的对设备的使用、维修、保管进行管理，确保设备正常运行，以满足产品质量的要求2. 范围本制度适用于公司所有与产品质量有关的设备管理。3. 职责31总经理负责设备配置申请的批准。32设备技术部部负责生产设备的的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理。33采购部负责设备的采购。34各生产区负责设备的使用管理和日常保养工作。4. 管理制度41生产设备的配置411设备技术部根据增加或更新设备的需要，编制设备配置计划，并提出购置申请，经有关部门会签后，上交总经理批准签字。412采购部根据设备配置申请进行采购，设备采购的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则。413采购部经过设备合格供方调查，选择合格供方，由总经理或总经理授权人员与设备供方进行合同签订。合同中要求供方提供必要的备件、图纸资料和使用说明。414设备技术部要配合采购部进行设备采购，并对购置的设备按说明书和装箱单进行清点，技术资料归设备技术档案存档。42设备技术部设备验收421设备技术部负责设备的安装和调试，并组织有关人员进行验收，验收合格后与使用部门进行交接，同时对设备进行编号记入设备台帐。若验收不合格，技术河南中智包装有限公司共3页 第2页设备管理制度 文件编号HNZZ/QZ6.3-01 版本A/0发布日期部及时反馈给业务部及有关部门和人员，以便及时处理。 43生产设备的使用管理431设备技术部负责编写设备操作与维护规程。432操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领和日常保养方法，严格执行设备操作规程和维护规程，并进行设备运行记录。433操作大型、精密、重要设备的员工，需经培训合格后方可上岗。434公司内主要生产设备实行专人负责，其他人员经负责人同意方可使用设备，并服从其管理。435长期闲置而又不报废的设备，设备技术部负责对该设备进行封存，并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经技术部同意。436设备维修、保养所需的备品配件，由设备技术部计划并申购。437标识：检修中的设备挂红色检修牌、报废的设备挂黑色报废牌、闲置设备挂上“闲置设备”牌，使用状态良好的设备不另行标识。44生产设备的保养441设备技术部负责设备保养规程的编制，并检查贯彻实施情况。操作工负责按照有关设备维护与保养规程对设备进行日保养，设备技术部负责进行定期保养。442设备操作人员负责对设备进行润滑保养。443设备技术部负责设备技术档案管理，为设备管理提供不同时期的原始根据。45生产设备的维修 451计划维修：每年年底，根据本年度设备运行、保养、检修情况，制订下年度的设备维修计划，计划内容包括维修项目、维修内容、日期。每月月底根据年度设备维修计划及设备实际情况，制定下月的设备维修计划，并按计划进行维修。计划维修前，通知设备使用部门，以便其调整工作。452事后维修：设备在使用过程中发生故障，及时通知设备技术部， 设备技术部及河南中智包装有限公司共3页 第3页设备管理制度 文件编号HNZZ/QZ6.3-01 版本A/0发布日期时负责进行维修或作出相应的处理。453检修后的设备使用前需要使用部门负责人签名认可，并对检修情况及结论进行记录。454公司不能完成的维修，由生产部负责委外维修，并组织有关人员进行验收，有关人员签字确认后，即为验收合格。46生产设备的鉴定与检查461由生产部组织相关人员对设备每月底进行一次完好率检查。462根据设备检查情况对设备能力及设备维护保养后能力进行鉴定。47设备的报废471设备的技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量或设备故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济，该设备应当报废。472设备技术部负责设备报废申请，并说明原因，经有关人员评审后报总经理签字批准执行报废，报废的设备挂黑色报废牌，并在设备台帐中注明报废情况。48设备清点481设备技术部和财务部每年对设备进行一次总清点，如有不符，需查明原因。482通过设备清点，了解设备运行状况，以确保正常生产。49设备事故491发生设备事故，设备使用部门及时通知设备技术部等有关部门。492设备技术部负责组织人员对设备进行抢修，并会同使用部门查明事故原因及事故责任者，采取必要的纠正、预防措施，并将情况上报总经理。 河南中智包装公司合格供方评定办法版本状态： A/0受控状态：文件编号： HNZZ/QZ7.4.1-01编 制： 审 核： 批 准：发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共3页 第1页合格供方评定办法文件编号 HNZZ/QZ7.4.1-01 版本A/0发布日期 1 目的选择合格的供方对其进行持续监视，确保为公司提供合格的产品与服务。 2 范围本办法适用于为公司提供原辅材料的供方进行选择、评定，确定合格供方。3。 职责31采购部负责组织有关部门对主要材料供方进行评定，编制合格供方评定表；32管理者代表负责对合格供方进行审核、总经理负责批准。4 评定办法41供方的初选411采购部根据公司的实际需求，对每类原辅材料确定所需评定的多家供方，并调查收集相关的供方信息。412每种原辅材料经采购部进行调查分析后，提出5到8家供方候选名单。42评定项目421制定供方评定项目，并对评定项目进行打分，每个项目为10分，评定人员每个项目分数的平均值相加即为供方总分。422供方评定项目为：a 企业信誉；b 生产、检测设备状况；c 质量体系情况（包括认证情况）；d 产品质量（包括认证情况）；e 生产保证能力（包括生产技术和管理水平）；f 价格、交货期；g 问题处理能力、服务能力；河南中智包装有限公司共3页 第2页合格供方评定办法文件编号 HNZZ/QZ7.4.1-01 版本A/0发布日期h 财务状况；i 供货能力（业务往来经验）；j 满足合同能力及顾客满意度。43现场评定：431根据所采购的产品对生产和最终产品的影响程度，采购产品分为A、B、C三类，采购时按类型不同进行不同的控制：A类： 主要原材料瓦楞纸、挂面纸、牛皮卡纸；B类： 油墨、生粉、烧碱、钉线等辅助材料；C类： 除A、B类以外的其他物资。432由采购部组织品控部、生产部、仓储等部门经理及有关人员成立一个供方评定小组，参加评定的人员对供方候选公司家分别进行打分。433经过对各候选公司家的审核并打分，A类物质公司家分数80分以上，方能成为合格供方。B类物质分数由高到低对候选供方进行排序决定最后的合格供方，70分以下不能做为合格供方。C类物质不需要进行现场评定。434采购部将合格供方评定结果填入供方评定报告表，评定合格者经管理者代表审核，总经理批准确定为合格供方。435采购部负责将评定的合格供方建立合格供方名录，并将评定结果通知供方。对于经评定没有通过的，也要将结果通知对方，告知可保持联系，并希望其改进，以便以后建立业务往来。44每年对合格供方或新候选供方进行一次评定，经评定合格者由管理者代表审核，总经理批准，不合格者取消其供方资格。45对于A、B类物资供方，必要时可进行第二方审核，由采购部与供方进行磋商并由供方同意，品控部负责组织相关人员进行审核。46采购物资必须按合格供方名录所列的顺序进行合格供方的选择。当生产急需又必须到其它供方处采购时，经总经理批准后，方可采购。47采购部建立并保存合格供方所提供物资的质量记录。48经评定确认的合格供方发生下列情况时重新评定：a 国家技术监督部门抽检不合格予以公告的；b 同一产品在市场、其他用户消费中发生质量事故的；c 在与公司业务中支付采购员回扣的；d 其他经确认应取消其合格供方资格的。48评定确认的合格供方在变更其资格时由业务部通知供方。49实施采购前应取得供方有关法人证明文件、认证证书副本、产品标准等技术文件。河南中智包装有限公司质量控制点管理规定版本状态: A/0受控状态:文件编号：HNZZ/QZ7.5.2-01编 制： 审 核： 批 准：发布 实施河南中智包装有限公司河南中智包装有限公司共2页 第1页质量控制点管理规定 文件编号HNZZ/QZ7.5.2-01 版本A/0发布日期1 目的在生产现场对重要的质量特性、关键工序、薄弱环节等采取措施进行重点控制，实行强化管理，确保过程受控，产品符合规