工位器具管理规定.doc

编制部门：计保科 审核： 批准： 生效日期：2006/10/30修订记录版本号修订日期修订内容A02004/10/15创建A12005/07/01将工装管理程序中的工位器具管理流程改为三层次文件，与程序文件分开A12006/10/30根据公司组织机构变化修订了各过程中责任部门名称1.0目的加强对工位器具的管理，服务现场生产，改善和稳定产品品质。2.0范围适用于DFV工位器具的管理。3.0引用标准和文件3.1 DFV-MS12-03模夹具维护管理规定；3.2 DFV-MS08不合格品控制程序4.0术语4.1工位器具:为公司所拥有的各种可周转或不可周转的供生产用或产品用的容器、包装物、料箱/架等物品。5.0流程/程序5.1新项目开发工位器具管理流程：工作流程责任部门工作内容说明使用表单新项目需求评审NOYES样件试制返工/重新制做YES验收评审（内部）NOYESNO客户认可YES采购11返工NO验收YES临时储存、使用、管理、维护移交入库项目产品工程师包装工程师项目经理项目采购或包装工程师项目包装工程师项目经理项目包装工程师项目采购项目包装工程师项目包装工程师项目组计保科5.1见注15.2项目经理组织需求评审，确认是否能满足生产、物流、包装与产品防护的需要，评审通过，项目经理确定是否批准制做；评审不通过，重新提交工位器具需求计划包装方案必须满足客户的相关要求5.3项目经理批准后，由项目采购或包装工程师选择制造商并进行样件试制；项目采购负责订货、采购，约定验收方法，对合同执行情况和时间进度进行监督5.4由项目包装工程师组织相关人员对供应商提交的样件按约定的验收条件进行验收评审；计保科包装工程师必须一同参与验收评审。5.5对需要获得客户认可的工位器具或包装物必须按规定向客户提交认可申请。5.6由项目采购根据项目包装工程师的工位器具需求计划展开工位器具采购工作，并对到货情况予以跟踪。项目包装工程师在申请采购前应对通过评审验收的工位器具作封样处理。5.7项目包装工程师依据图纸和相关技术要求对工位器具进行验收。对符合要求的予以签收，否则要求供应商返工直至满足要求。对经多次返工仍无法满足要求且严重影响项目进度或量产需求的，项目包装工程师，可以决定是否更换供应商。供应商的送货单应由项目包装工程师的签名确认并留存5.8对验收合格的工位器具，由项目包装工程师负责临时储存、管理和维护并填写物资和服务验收单5.9产品SOP后，项目组将工位器具实物连同清单、档案、图纸/资料移交，武汉工厂计保科负责验收；验收通过，计保科办理接收，验收不通过，项目组继续改进，直至武汉工厂接收5.10项目组将工位器具移交给武汉工厂后，计保科应先办理入库手续，并填写工位器具入库清单，同时登记工位器具台帐。新项目工位器具清单工位器具/包装物验收评审报告物资出门证物资和服务验收单工位器具入库清单工位器具台帐5.2量产工位器具管理规定工作流程责任部门工作内容说明使用表单提出新增需求审批采购返工/整改NO验收OK入库13领出CAA使用工位器具损坏DC分类存放YES报废NONO提交修理计划批准YES报废批准内部修理理YESBDNODB实施修理联系修理办理手续返工NO验收OKAC日常保养评估NO启动全检/整改/YESEE审批通过BYES隔离/整改NOA计保科武汉工厂厂长或计保科经理供应链管理部计保科计保科使用单位（部门）使用单位（部门）使用单位（部门）使用单位（部门）计保科设备模具科武汉工厂厂长计保科经理设备模具科经理计保科计保科经理设备模具科经理设备模具科设备模具科设备模具科计保科设备模具科计保科计保科计保科计保科经理设备模具科经理计保科设备模具科5.11计保科根据生产实际情况和工位器具的使用状况，编制工位器具新增计划，（必要时组织生产车间、现场工艺科评审后），报武汉工厂厂长或计保科经理审批5.12新增计划审批5.13计保科填写“物资和服务采购申请单”提交给供应链管理部，采购工程师负责选择制造商，组织订货、采购，对合同的执行情况进行监督5.14计保科包装工程师依据图纸和相关技术要求对工位器具进行验收。对符合要求的可签收入库，否则要求供应商返工直至满足要求。5.15对验收通过的工位器具由包装工程师办理入库手续，并填写物资和服务验收入库单、工位器具入库清单，同时更新工位器具台帐5.16使用单位或部门依据实际需求到计保科包装工程师处填写工位器具领用登记单，仓库管理人员据此核发工位器具。对暂时不用的工位器具可先不领出，但应做好日常维护和保养工作。5.17见注25.18发现不符合使用要求的工位器具及时隔离并知会计保科5.19计保科将损坏的工位器具归类后存放在指定的地点并通知计保科。5.20计保科和设备模具科相关工程师判定是否报废，设备模具科填写报废申请单。报废由计保科和设备模具科经理审核，武汉工厂厂长批准5.21计保科将需要维修的工位器具的名称、数量、维修内容等项目填入工位器具报修单中5.22计保科按公司物资报废程序进行作业5.23根据损坏程度进行审查、批准。5.24根据损坏程度和公司人、财、物等资源，确定是否可自行修理；5.25公司内部能够修理的，则组织实施修理；内部不能修理的，则联系供应商进行修理5.26设备模具科负责组织供应商将工位器具运回公司修理，并填写出门证5.27对返修后的工位器具由计保科和设备模具科负责对返修质量进行评估、验收5.28计保科对投入使用的工位器具的可使用性进行日常维护，并做好清洁、防锈、防尘等保养工作；对工位器具的重点部位每月按比例(5%)进行一次抽检。5.29包装工程师对抽检结果进行评估，并依据评估结果决定是否启动全检。5.29.1当不符合使用要求的工位器具数量达到抽检数量的20%时启动全检和整改5.30包装工程师填写工位器具整改申请表5.31分批、分类对工位器具进行全检、隔离和整改工位器具新增计划或物资和服务采购申请单物资和服务采购申请单物资出门证工位器具入库清单工位器具台帐物资和服务验收入库单工位器具领用登记单工位器具报废申请单工位器具制作/报修单物资出门证工位器具日常巡检表工位器具整改申请表6.0 附录6.1 工位器具新增计划 DFV-MS12-10-01；6.2 工位器具制作/报修单 DFV-MS12-10-02；6.3 工位器具领用登记单 DFV-MS12-10-03；6.4 工位器具入库清单 DFV-MS12 -10-04；6.5 工位器具报废申请单 DFV-MS12-10-05；6.6 工位器具日常巡检表DFV-MS12-10-06；6.7 工位器具整改申请表 DFV-MS12-10-07；6.8 工位器具台帐 DFV-MS12-10-08；6.9 新项目工位器具清单 DFV-MS12-10-09；6.10 工位器具/包装物验收评审报告 DFV-MS12-10-10注1：5.1新项目工艺工程师应根据项目需求和产品特点，提出工位器具清单（包括工位器具名称、规划尺寸、适用工位等内容）。5.1.1项目包装工程师根据项目开发与量产需要，提出工位器具需求计划（包括设计要求、数量、规格、到货期）包装工程师可委托外单位进行工位器具设计。5.1.2项目包装工程师应根据客户或公司对包装的要求，对工位器具进行统一编码。每一台容器的编码应具有唯一性和可追溯性；当客户的编码不具有唯一性和可追溯性时，应依据东风伟世通的工位器具编码要求对容器进行统一编码。工位器具编码原则如下：（1）：流水号，从001-999容器名称中文拼音的首字母，最多5位容器类型，C：成品；B：半成品项目名称，最多5位（2）：自由编码说明：以（1）种编码为原则，（2）种编码为辅助。不管采用哪种编码原则，在提交采购时必须填写编码（此时流水号在采购申请单上可省略），且同一种工位器具编码是唯一的。5.1.3工位器具上必须有供应商名称，方式分印刷式或铭牌式两种。位置除客户指定的外，应位于容器的外表面，且在日常使用过程中不易被刮碰到。5.1.4工位器具的颜色，除客户有要求的外，应为蓝色系。5.1.5工位器具上必须要有标识牌，其上粘贴有塑料标识袋。标识袋为右侧开口，其余三面封闭；在底部开有3个排水口。标识牌尺寸和位置除客户有要求的外，尺寸有：A3文件袋大小、A4文件袋大小、A5文件袋大小。位置在容器的外表面，且不影响操作和在日常使用过程中不易被刮碰到。注2：5.17使用单位或部门应依据各工位器具操作及维护手册的要求，正常使用和维护工位器具，