控制计划管理规范(OK).doc

控制计划管理规范(OK) XSH轨道交通车辆有限公司文件编号文件名称生效日期年月日核准审查制定发行日期年月日LYYC/WP3706-03控制计划管理规范第一版作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次1/8受控编号部门分发份数分发日期签收备注管制G非管制F总经理室副总经理室品质部生产部经营部财务部办公室合计核准权责人总经理审查权责人管理者代表制定权责部门技术部注1复印分发份数与签收一览表，仅供各收文部门/人、分发部门参考，并确认本文件是否受管制。 各收文部门/人之签收记录与本文之加、补发记录，以原稿所登载者为准。 控制计划管理规范修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次2/81目的控制计划是质量策划的一个重要阶段，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2范围适用于本公司内所有的产品质量策划。 3引用文件3.1LYYC/QP2401文件控制管理程序3.2LYYC/QP2402记录控制管理程序3.3LYYC/QP2702产品质量先期策划程序3.4产品质量先期策划和控制计划参考手册（指最新版）4术语和定义无。 5职责5.1多方论证小组负责制定与管理控制计划，生产制造部负责控制计划的实施。 5.2多方论证小组负责各阶段的控制计划的审查。 5.3管理者代表负责各阶段的控制计划的核准。 6工作流程和内容工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组6.1当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常顾客需求和公司要求提出A作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次3/8工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组规产品（即老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括6.2.1过程流程图；6.2.2设计/过程失效模式及后果分析；6.2.3特殊特性；6.2.4从相似零件得到的经验；6.2.5多方论证小组对过程的了解；6.2.6设计评审；6.2.7优化方法（如QFD，DOE等）。 6.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。 如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%，样件试制数量一般为510件。 6.3.2试生产控制计划在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。 试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为300500件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3生产控制计划在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。 生产控制计划中的内容必须包括产品收集相关信息和资料确定控制计划分类A B作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次4/8工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种类型产品每年至少二次，每次一件）。 6.4控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。 6.5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。 控制计划多方论证小组6.6制定控制计划的栏目说明6.6.1样件、试生产、生产控制计划表示各阶段适当的分类6.6.1.1样件控制计划-在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；6.6.1.2试生产控制计划-在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；6.6.1.3生产控制计划-在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。 6.6.1.4在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划的不同阶段。 控制计划表多方论证小组6.6.2控制计划编号填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。 6.6.2.1新产品控制计划编号按“YJ+S+年号-流水号”执行。 例如YJS04-001为xx年001号样件控制计划。 常规产品控制计划编号按“YJ+C+年号-流水号”执行。 例如YJC03-001为xx年001号常规产品通用控制计划。 控制计划表B编制新产品/常规产品控制计划C控制计划填写说明控制计划阶段分类控制计划编号作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次5/8工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组6.6.3零件编号、最新更改等级/水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。 适用时，填入源于图纸规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 6.6.4零件名称/描述填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 6.6.5公司/工厂填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6.6.6公司代码填入按采购机构要求的识别号或顾客指定公司的识别号。 6.6.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。 6.6.8核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名、电话和传真。 建议将所有小组成员的姓名都填入。 6.6.9公司/工厂批准日期由多方论证小组组长批准，并填入批准的日期。 6.6.10日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。 6.6.11日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。 6.6.12顾客工程批准/日期必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。 6.6.13顾客质量批准/日期必要时，获取顾客公司负责质量的代表的批准。 6.614其它批准/日期必要时，获取其他同意的批准。 控制计划表C填写零件编号、最新更改等级/水平填写零件名称/描述填写公司/工厂名称填写公司代码填写主要联系人/电话/传真填写核心小组填写公司/工厂批准日期填写编制日期D填写顾客批准/日期作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次6/8工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组6.6.15零件/过程编号填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。 6.6.16过程名称/操作描述填入零件的过程名称，系统、子系统或零件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。 6.6.17生产设备适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 6.6.18特性对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。 6.6.19编号必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 6.6.20产品填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图纸或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。 多方论证小组应从所有中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 控制计划表D填写零件/过程编号填写过程名称/操作描述填写设备、工装、工具填写特性填写编号填写产品特性的相关内容E作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次7/8工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组6.6.21过程填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。 多方论证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。 对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。 6.6.22特殊特性分类填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。 这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，“G”表示为与政府法规和安全有关的特殊特性，“Z”表示为与政府法规和安全无关的特殊特性）。 6.6.23方法使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。 6.6.24产品/过程规范/公差要求填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图纸、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。 6.6.25评价/测量技术填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。 在使用测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出改进；对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识，规定采用“”符号。 （备注测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分析）。 控制计划表E填写过程特性的相关内容填写特殊特性分类符号填写方法填写产品/过程规范/公差的要求F填写评价/测量技术作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次8/87使用表单7.1控制计划表LYYC/WP3706-03QR01A08附件无工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组6.6.26样本容量/频率当需要取样时，按照统计过程控制程序附件三抽样检验作业指导书中AQL表列出相应的样本容量和频率。 6.6.27控制方法6.6.27.1填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。 所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。 如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。 6.6.27.2控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。 6.6.27.3为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。 6.6.28反应计划填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。 这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定出。 控制计划表6.7控制计划的修改和/或更新当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力不足、检验方法/频次等修改时，必须修订或更新控制计划。 6.8控制计划资料由项目小组负责存档和保管，具体按文件和资料控制程序和记录控制管理程序执行。 F填写样本容量/频率填写控制方法填写反应计划资料归