惠而浦自评报告(中文版).xls

P gina 1 de 64 Whirlpool Corporation enter email address Tel enter phone number 惠惠而而浦浦供供应应商商卓卓越越质质量量 V版本 3 0 发布申请 最新更新 2012 3 25 审审核核报报告告总总结结 1 1 供供应应商商信信息息 1 1供应商名称 1 4国家 城市 1 2邓氏编码 1 5地址 1 3工商营业执照号码 1 6邮件地址 2 2 惠惠而而浦浦审审核核成成员员 姓名职位电话邮件 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9采购负责人 邮件 产产品品目目录录 零零件件分分类类 A A B B C C oror D D A 审审核核结结果果总总结结 31 Dec 99 质质量量领领导导力力 技技能能和和能能力力 来来料料质质量量控控制制 过过程程质质量量控控制制 产产品品质质量量控控制制 成成品品质质量量控控制制 持持续续改改进进和和纠纠正正预预防防 可可靠靠性性测测试试 5 04 03 02 01 00 0 分分数数代代表表每每部部分分 平平均均得得分分 不不接接受受需需改改进进接接受受 新供应商现有供应商跟踪审核 供应商自评 衣物护理食品准备空气处理微波炉水处理 其他 食品解决方案 初次审核 P gina 2 de 64 Whirlpool Corporation enter email address Tel enter phone number 质质量量审审核核得得分分总总结结 质量最小接受分数审核得分审核状态 1质量领导力21 01 0需改进31 Dec 99 2技能和能力20 00 0不接受 3来料质量控制20 90 9不接受 4过程质量控制30 00 0不接受 5产品质量控制30 00 0不接受 6成品质量控制30 00 0不接受 7持续改进和纠正预防20 00 0不接受 8可靠性测试20 00 0不接受 审审核核结结果果 不不接接受受 供应商代表审核主导审核日期 全名 全名 月 日 年 目目视视证证据据 照照片片 描描述述 评评价价 评评价价 评评价价 评评价价 picture 1 picture 2 picture 3 picture 4 组组织织架架构构 质质量量领领导导力力 公司 REF 序序号号区区域域编编号号项项目目得得分分 1 质质量量指指标标 101 供应商管理管理层已经定义了适当的内部和外部的质量目标和关键 业绩指标 外部的关键业绩指标中需要包含关键客户的满意度的考核指标并且 得到客户确认 关键业绩指标的最低要求是 内部的PPM水平 客户的PPM水平 客户投诉的数量 此外 推荐的关键业绩指标是 TCQ 质量总成本 生产能力 例如 设备综合利用率 OEE 完成客户的 FPA PPAP 首检确认程序 生产件批准程序 的 能力 二级供应商绩效 2102 供应商管理层通过适当的评审对关键业务指标进行持续的监控 供 应商的所有员工都可以了解关键业务指标的趋势和目标 3103 基于最近三年的目标状态对关键业务指标做改进 万一运行趋势 有背离 供应商有行动计划去调整 5 4改改进进计计划划104 制订了年度总体质量计划 其包括如 设备投资 资源和员工培 训 如果可能 该计划与客户分享并得到客户确认 该总体计划 每年被有效地执行 5质质量量架架构构 供应商有独立的质量部门 该部门的负责人必须有质量经验和能力 胜任 质量部门的人员应该和供应商的组织规模相适应并且满足客 户的期望以确保持续改进 在质量组织架构内 应该至少涵盖下面 的区域 过程质量 实验室 客户联系 负责了解客户的程序流程和管理客户相关的问题解决 5最高得分 B 25审核得分 A 5 审审核核员员注注解解纠纠正正措措施施领领导导有有效效期期状状态态 组组织织架架构构 质质量量领领导导力力 能能力力指指数数 A 5 B A 5 B 1 分分数数评评价价方方法法 543 关键也去指标应该包含总体质量成本 客 户PPM 出货PPM 内部生产终检PPM 内部过 程PPM 来料PPM 响应时间 准时交货以及 行动计划的有效性和行动时间 基于客户要求定义清晰的质量目标 并用 平衡积分卡来追踪 对未达到目标的指标 有行动计划 供应商执行趋势分析以预方未来问题发生 关键也去指标应该包含总体质量成本 客 户PPM 出货PPM 内部生产终检PPM 内部过 程PPM 来料PPM 响应时间 准时交货以及 行动计划的有效性 基于客户要求定义清晰的质量目标 并用 平衡积分卡来追踪 供应商管理层应针对每个关键业务指标制 订年度目标 其应包括客户的PPM 内部生 产线的PPM 准时交货率和有效性 关键业务指标更至少每月考核一次 绩效 目标是应反映客户需求 供应商管理层通过可视化的管理工具对关 键业务指标做持续的评审 供应商所有员工通过周会或月会知道关键 业务指标目标的运行趋势 供应商管理层通过可视化的管理工具对关 键业务指标做持续的评审 供应商所有员工知道关键业务指标目标和 趋势 供应商管理层通过适当的评审定期的监控 关键业务指标 关键业务指标目标和趋势通过适当的方式 让所有员工了解 基于有效地组织和对改善计划的评审 所 有的关键业务指标三年来展示积极地趋势 供应商内部关键业务指标追求卓越并总是 超越客户的期望 基于有效地组织和对改善计划的评审 所 有的关键业务指标三年来展示积极地趋势 相比前一年 所有的关键业务指标在改善 并和目标一致 改善行动计划清晰的定义 项目达到每个关键业务指标的目标被清楚 地定义责任人 时间和资源分配 供应商证明其投资能直接反映关键业务指 标的改善 供应商能提供5年持续计划周期更好执行的 证据 项目达到每个关键业务指标的目标被清楚 定义地责任人 时间和资源分配 但供应商没有直接和期望的改善结合 供应商有证据显示年复一年的计划周期 年度总体质量计划包含设备投资 资源和 员工培训 年度总体质量计划每年被有效地执行 质量部人员熟练地运用OPEX Six Sigma工 具和看板 供应商有完整的架构确保卓越 的质量 问题的发现和处理有系统化的方 法 质量部门的指标报告给执行层 有证 据显示质量对公司交货的影响和干预 质量部人员熟练地运用OPEX Six Sigma工 具 质量部门的指标被执行层评审 但没有证 据显示质量对客户出货的影响 客户联系人员有很高的技术经验和对客户 质量过程和工具的能力 质量部门人员熟练运用大多数通用的质量 工具 FMEA SPC CPK MSA 和问题解决 的工具 21 关键业务指标包括客户的指标 例如 PPM FPA PPAP和客户投诉数 关键业务指标定期的搜集包括内部PPM水平 和全部的报废价值 供应商有正式的月度关键业务指标报告 关键业务指标部分的被监控 相比前一年 大部分的关键业务指标在改 善并且一些达到或超过目标 没有证据表明关键业务指标是改善的 年度总体质量计划有很好的定义项目并且 开发活动 该计划被供应商管理层批准 每年定义基本的质量计划 分分数数评评价价方方法法 质量部门有适当数量和胜任的人员并直接 汇报给供应商的最高管理层 有质量部门 但没有适当数量的资源和能 力水平的人员 技技能能 能能力力 公司 REF 序序号号区区域域编编号号项项目目得得分分 1 白白领领 201 对每一个专业的角色 为了执行制订的活动 必要的能力和工作描 述被清楚地定义 2202 人员的技能被定期的评价以标识目前能力和需求能力之间的差距 并基于此制订年度的培训计划 3203 定期的评价培训的有效性以检查专业能力的达成 并从人员的反馈 得到如何改进培训内容 4 蓝蓝领领 204 完成被分配任务所必需的能力在每一工作环节中都被清晰地定义 每一工作环节的人员被培训并认可 5205 供应商追求操作员工多功能价值 通过技能解表的方式确保员工要 求的技术和能力 并能执行现有岗位的任务 通过技能列表来管理 替换人员的状况和管理季节性员工 6206 为了达到适当的专业能力的培训计划和方法 课程 岗位培训 工 作轮换 等等 对于胜任专业技能的达被定义 培训的效果被定期的评估 一些关键的操作 工作岗需要对员工的 资质进行定期的审核 7全全部部207 培训记录和证书被系统的注册和存放在公司的数据库中 白领和蓝 领 7最高得分 B 35审核得分 A 0 审审核核员员注注解解纠纠正正措措施施领领导导有有效效期期状状态态 能能力力指指数数 A 5 B A 5 B 0 技技能能 能能力力 分分数数评评价价方方法法 543 对于每一个专业人员 执行指定工作的必 要能力和工作说明是明确定义的 为了确保遵守工作说明 员工在任何新的 任务开始就应该紧密的遵循 流程负责人被指定为在工作流程中监督员 工 合理的员工培培训计划应有差异化的清晰 定义 对于每一个专业人员 执行指定工作的必 要能力和工作说明是明确定义的 入职流程是被确定的但没有指定的流程负 责人 差异是被确定的但没有后续的计划 对于大多数的专业人员的最低要求与主要 能力一起定义 没有正式的入职流程和能力的差距分析和 培训没有确定 人员的技能通过进行定期地评估来判定当 前与目标能力之间的差距 每年的培训计 划相应提升 供应商展示大于90 的员工在相关的职位完 全的合格 人员的技能通过进行定期地评估来判定当 前与目标能力之间的差距 每年的培训计 划相应提升 有证据证明人员的技能是通过评估来判定 当前与目标能力之间的差距 每年的培训 计划相应提升 有效率的培训是定期评估 以核实人员达 到专业技能要求和接受反馈如何改进未来 的培训课程 但当培训非常有效的时候 供应商寻求改善或者介绍创新工具及方法 的培训 有效率的培训定期评估 以核实人员达到 专业技能要求和接受反馈如何改进未来的 培训课程 有效率的培训是不明确时间间隔的 以核 实人员达到专业技能要求和接受反馈如何 改进未来的培训课程 完成被分配任务所必需的能力在每一工作 环节中都被清晰地定义 在每一工作环节 中人员是受过培训并且是合格的 员工在 每一项新的任务开始是就紧密遵循 以确 保符合工作职责的描述 完成被分配任务所必需的能力在每一工作 环节中都被清晰地定义 在每一工作环节中人员是受过培训并且是 合格的 完成被分配任务所必需的能力是被定义的 但没有涉及到每一个工位 员工 在每一工作环节中人员是受过培训并且是 合格的 关键参数的任务判定是定义在培训中 但 没有相互关联作业指导书和控制 供应商追求操作员工多功能价值 通过技 能解表的方式确保员工要求的技术和能力 并能执行现有岗位的任务 通过技能列表来定义替换人员的状况和管 理季节性员工 供应商执行 工作轮换 以 确保员工在需要工序的知识 供应商追求操作员工多功能价值 通过技 能解表的方式确保员工要求的技术和能力 并能执行现有岗位的任务 通过技能列表来定义替换人员的状况和管 理季节性员工 供应商追求操作员工多功能价值 通过技 能列表来定义替换人员的状况和管理季节 性员工 为了达到适当的专业能力的培训计划和方 法 课程 岗位培训 工作轮换 等等 对于胜任专业技能的达被定义 培训的效 果被定期的评估 任何新的任务 工作描述 员工在第一次生产时紧密的遵循以确保 新的作业指导书的严格执行 为了达到适当的专业能力的培训计划和方 法 课程 岗位培训 工作轮换 等等 对于胜任专业技能的达被定义 培训的效 果被定期的评估 为了达到适当的专业能力的培训计划和方 法 课程 岗位培训 工作轮换 等等 对于胜任专业技能的达被定义 培训的效 果被评估 培训记录和证书被系统的注册和存放在公 司的数据库中 白领和蓝领 使用培训数据以确保 已做培训x员工绩效 评估的可能性 培训记录和证书被系统的注册和存放在公 司的数据库中 白领和蓝领 培训记录和证书注册和存放在公司的数据 库中 白领和蓝领 21 对于一些专业人员最低要求连同核心能力 一起定义 专业人员是定义的 但能力没有定义 有证据证明人员的技能已经通过评估来判 定但没有证据确认当前与目标能力之间的 差距 每年的培训计划没有相应提升 有证据证明人员的技能是已经被评估 有效率的培训很少被评估 以核实人员达 到专业技能要求和接受反馈如何改进未来 的培训课程 有效率的培训没有被评估 以核实人员达 到专业技能要求和接受反馈如何改进未来 的培训课程 完成被分配任务所必需的能力工作环节中 没被清晰地定 在每一工作环节中人员是受过培训并且是 合格的 完成被分配任务所必需的能力是没有清晰 地定义 通过技能列表来定义替换人员的状况和管 理季节性员工 供应商有非正式的流程管理员工和保持一 致的操作员工的绩效 为了达到适当的专业能力的培训计划和方 法 课程 岗位培训 工作轮换 等等 对于胜任专业技能的达被定义 培训的效 果没有被评估 为了达到适当的专业能力的培训计划和方 法 课程 岗位培训 工作轮换 等等 对于胜任专业技能的达被定义 培训的效 果没有被评估 培训记录和证书非正式的 其被存放在公 司的数据库中 白领和蓝领 培训记录非正式的 其被存放在公司的数 据库中 白领和蓝领 分分数数评评价价方方法法 来来料料质质量量控控制制 公司 REF 序序号号区区域域编编号号项项目目得得分分 1过过期期 废废弃弃物物料料301 供应商建立对于过期 废弃物料作为不良品处理的程序 隔离 不 良管理 等等 建立一个有标示过期日期的物料清单并定期更新 物料使用前应确 认在有效期内 物料管理系统 电子或文档形式 可以辅助物料有效期的追踪 2先先进进先先出出302 供应商确保完全履行 先进先出 可以借助以下防错方法 物料存放依照搁架 一个方向存放 进出 目视管理 颜色标签 软件 条形码 基于人员决定的先进先出不能作为有效地管理方法 除非员工是基 于 先进先出 的方法 3 来来料料检检验验 303 供应商建立 程序 清单 数据库 专门的软件 依照零件的种类来 定义检验具体的要求或者免检 来料检验的类型基于分包方的质量 表现 例如 质量体系等级 在线和客户的反馈 4304 供应商建立程序确保采购产品质量依照下面的一种 多种方法认可 基于Mil Std 美国军用标准 的抽样检验和AQL 水准 外部实验室的评价 利用分包方 客户定义的检验方法 5305 供应商确保只有经过检验或者依据控制计划 文件程序核实符合具 体要求向的来料 才可以使用 加工 6不不良良物物料料管管理理306 任何不合格零部件正确的标识和隔离 变更需有质量 工程部门的 正式授权和管理 变更批次的零部件确保可被追溯 对分包商反映 计划需要从以下方面管理 分包商对不合格零部件有明确的追溯确保没有混料的风险 分包商有证据对于不合格零部件的处理 不会降低其品质 例如 返工 报废 客户的确认 分供方对不合格零部件进行分析以发现原因和预防类似问题再次 发生 分供方有数据分析和能力展现目前的趋势 调整行动计划以 纠正 预防相同 类似问题再次发生 7零零件件更更改改307 供应商建立程序确保新产品 更改的产品在投入生产之前经过认可 这也包括有相同的参数但来自于不同供应商的零部件 该程序应包含这样的要求 在执行所有的变更和确认之前应确保客 户的采购部门被通知 4 8供供应应商商管管理理308 分供方是不是被基于其满足质量的能力评价和选择 认可分供方的 记录有没有建立和维护的 是否有建立分供方评价的体系 该体系是否被定期的执行 如何处理绩效表现不好的分供方 对于分供方的材料 过程变更时如何处理 是否通知客户 如何推动分供方持续改进 分供方有没有数据分析和改进计划 4 9仓仓库库控控制制309 来料区域是否保持清洁和有序 仓库是否有适当的货台 货架 仓库应保证清洁 维护和安全和 堆放层高以确保产品的安全和完整 是否用不同的颜色或相似的方法标识不同的区域 隔离物料 放 行 产品和待评价 零部件 物料混合在一个区域没有明确的标识 9最高得分 B 45审核得分 A 8 审审核核员员注注解解纠纠正正措措施施领领导导有有效效期期状状态态 来来料料质质量量控控制制 能能力力指指数数 A 5 B A 5 B 0 8888889 分分数数评评价价方方法法 543 在每一个过程独有条码扫描控制 如果物 料被废弃 系统能够识别以确保其不被继 续使用 数据库定期的更行以确保零部件 上状态的混淆 如果物料需要有存放控制 要求 其被清楚地标识当从仓库移出和退 回到仓库 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 自动提示程序 没有地方发现需要 改进 如果物料需要有存放控制要求 其 被清楚地标识当从仓库移出和退回到仓库 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应商有建立条码扫描系统 按照 先进 先出 的方法用设备 机器人对仓库管理和 控制 对改程序定期的更新和确认 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 自动提示程序 没有地方发 现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 免检和抽样计划是完全基于分供方的历史 质量绩效建立的 新产品不能使用免检程 序 样本大小和免检状态医条码和系统连 接 一旦零件到达工厂 所有来料通过条 码系统记录在系统 零部件必须经过来料 检验合格才能放入仓库 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 采用自动程序提示免检批次 没有地方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应商有完整的测量设备和统计工具 并 且有短期 中期和长期的研究 测量工具 经过校验合格 抽样计划持续的更新 检 验程序完善并持续评审 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 100 按照程序执行 没有地 方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应商建立条码扫描系统 只有在系统中 显示检验合格的零部件才能放入仓库和投 入生产线使用 只有检验合格负责零部件 在系统中的状态为 不可用 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 100 按照程序执行 没有地 方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应撒建立完善的文件化程序控制不合格 产品 质量人员对不合格产品区域进行日 常的管理 不合格数据录入系统并有下面 的输出 库存盘点 有用零部件 不合格 零部件 分供方的绩效 基于退货 不合格产品分析 改进计划 趋势研究 质量人员绩效评价 不合格产品的改善 时间 供应商和工程人员举行会议以加快分析和 改进 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 100 按照程序执行 没有地 方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应商建立程序其定义从测试开始正确的 认可流程 文件定期更新并通知客户直到 产品满足客户的要求 基于 先期产品质 量策划 方法或类似方法 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 100 按照程序执行 没有地 方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应商建立程序确保分供方必须评价和认 可在采购之前 该数据被有限管理以确保 分供方的改进 分供方的绩效基于每天的 建工 一旦有问题发生 应该进行讨论和 分析直到问题被解决 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 100 按照程序执行 没有地 方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 供应商建立程序以确保来料区域被有效组 织 保持整洁 并有有效地设备和程序保 证零部件的完好 不同的区域有明显的标 识 供应商建立条码系统同时零部件的状 态 在测试 放行 退货 待检 在仓库 标识清楚 供应商建立完善的程序包括清楚地追溯 同时有足够的证据证明供应商有合适的执 行 例如 100 按照程序执行 没有地 方发现需要改进 供应商建立文件化的程序 但有1 2项小的 地方需要改进 21 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 分分数数评评价价方方法法 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 供应商建立简单的程序 仅仅对于关键物 料做人工处理 化学品 或者没有足够 的证据弃被有效的执行 没有文件化的程序或作业指导书 仅仅有 简单的 人工的方法处理 过过程程质质量量控控制制 公司 REF 序序号号区区域域编编号号项项目目得得分分 1过过程程控控制制401 过程活动趋向于预防缺陷的方法 比如SPC和防错系统 而不仅仅 依赖缺陷探测 下面方法是否有采用 生产防错系统或POKE YOKE 自动测量系统 标准样品检查 良品 不良样品 测试样品或程序 统计过程控制 SPC 首件 中件 末件监控技术 2 过过程程参参数数 402 为部件及下级部件识别了关键的过程 设备参数 附执行公差 同时设计和实现制造过程来完全满足所建立的质量标准 3403 是否系统地以相应的设定公差监控关键过程 设备参数 例如 温 度 时间 速度等 相关数据是否系统地测量和保存 以及参数 调整 修改 这些信息始终用来阐述并用作生产系统质量指标和改 进参考 4设设置置404 自始至终 有为保证每个生产批次的零部件质量的开机 停机设定 程序 指导书和检查清单 程序保证不同的零部件编码不会混淆 开机设定由具有充分技能的人员 专职的设定员 技术员 被设备 制造商培训的 对于组装线线长 所选作业员 其有内部培训和工 作经验知识 以培训和工作历史 来进行 5车车间间条条件件405 工位适当 照明充足 清洁 整齐并且依据合理的布局和人文环境 条件来安排 仪器设备处于完好条件 需求和技术升级得当 6 过过程程变变更更 406 供应商有一个程序来验收新生产设备 模具 线体等 和改进设备 包括制造地的变更 上面提及的程序包含的要求是 过程改进 和变更之前至少必须事先通知客户采购部门 7407 供应商确保制造的零部件在临时修正条件下满足所有客户要求 并 可充分识别和追溯 供应商保留过程修改生效日期的记录 以防过 程修改对产品质量产生潜在影响 必须通知客户并提供预防性行动 确保一个共同的决策 8 在在制制品品 408 所有成品和半成品被明确识别 在各自的不同制造周期的阶段 WIP状态清楚明了并没可能忽略中间操作 9409 万一有很多批次生产 无连动生产流 使用FIFO方法管控内部操 作缓存品及半成品 10 工工作作指指导导 410 相关责任过程的所有雇员要有操作指示 这些指示建立在控制计划 的基础之上 在工位旁易于取阅 包括适当的图片 确保容易读懂 与操作执行 11411 操作指示包括或适当的参考 操作名称和编号 物料名称和编号 当前工程水平及日期 要求的工具 量具 其它设备 工具变更间 隔期 设定指示 统计过程控制 SPC 要求 响应计划等 12保保养养412 所有工作站和关键设备都建立了保养程序 包括 保养计划 作业指示 检查清单和报告以进行预防保养 维修保养记录 保养数据分析 工具的期望寿命 保养活动的所 用时间 备件利用等 有相关的程序来确认及记录保养后首件产品 13WHPWHP所所属属工工具具413 供应商必须有WHP工具清单 根据客户 WHP 的要求 如果有 供应商必须确定每个工具的期望寿命和保养计划 供应商必须记录 所有产生的影响和生产部件数量 工具必须保存完整和可追溯性 工具必须按照实际状态清楚和明确地标识 需检查 需保养 可使 用 13最高得分 B 65审核得分 A 0 审审核核员员注注解解纠纠正正措措施施领领导导有有效效期期状状态态 过过程程质质量量控控制制 临时修正按返工返修作业规定执行 由技术部出 返工方案 返工后重新检验并保留重检记录 能能力力指指数数 A 5 B A 5 B 0 分分数数评评价价方方法法 543 供应商过程控制计划关注与90 多的过程控 制而不是产品控制 供应商实际趋于没有 不良 供应商证明使用过程防错 应用SPC 管控所有关键过程参数 对所有的失控点 都有相应的响应计划 过程控制基于持续 更新与评审的PFMEA 供应商过程控制计划关注与90 多的过程控 制而不是产品控制 供应商实际趋于没有 不良 供应商证明使用过程防错 应用SPC 管控所有关键过程参数 对所有的失控点 都有相应的响应计划 供应商过程控制计划关注与75 多的过程控 制而不是产品控制 供应商实际趋于没有 不良 供应商证明使用过程防错 应用SPC 管控80 多的关键过程参数 对80 多的失 控点都有相应的响应计划 质量文件保持一致 PFMEA 流程图 控制 计划都识别到关键过程参数 确定的参数 有相应DOE数据支持 有时限 趋势图分析 以防止将来过程问题发生 在过程失控前 就能根据早期预警指示来进行响应 监控 过程参数 全部关注于失效预防 质量文件保持一致 PFMEA 流程图 控制 计划都识别到关键过程参数 确定的参数 有相应DOE数据支持 在过程失控前就能根 据早期预警指示来进行响应 监控过程参 数 全部关注于失效预防 质量文件保持一致 PFMEA 控制计划都识 别到关键过程参数 确定的参数有相应DOE 数据支持 在过程失控前就能根据早期预 警指示来进行响应 监控过程参数 全部 关注于失效预防 供应商通过DOE识别了所有关键过程参数 并清楚地标识在质量文件封存固定 理解 清楚理解这些失效界限并安全地在界限内 操作 有一个系统来确认 持续更新相应 过程参数 如有参数显示超出警戒 系统 可以通知作业人员不良影响将会发生 有 一个动态的评审过程能追溯到过程控制来 确认控制界限 供应商通过DOE识别了所有关键过程参数 并清楚地标识在质量文件封存固定 理解 清楚理解这些失效界限并安全地在界限内 操作 有一个系统来确认 持续更新相应 过程参数 有一个动态的评审过程能追溯 到过程控制来确认控制界限 供应商通过DOE识别了所有关键过程参数 并清楚地标识在质量文件封存固定 没有 理解清楚理解这些失效界限并安全地在界 限内操作 有一个系统来确认 持续更新 相应过程参数 有一个动态的评审过程能 追溯到过程控制来确认控制界限 供应商有文件化的设定操作书并放置于机 器旁边 并且在过程开始时验证 验证应 不定期的完成并确认 文件保存的以便追 溯 设定在第一次产品审核是有一个多功 能的团队验证 供应商有文件化的设定操作书并放置于机 器旁边 并且在过程开始时验证 验证应 不定期的完成并确认 文件保存的以便追 溯 设定应该包含首件验证 供应商有文件化的设定操作书并放置于机 器旁边 并且在过程开始时验证 验证应 不定期的完成并确认 文件保存的以便追 溯 有清楚 简洁的5S指示 有维护保养记录 来保证 转班之前 组长负责跟踪车间检 查清单 它用来记录5S效果 培训程序等 有清楚 简洁的5S指示 有维护保养记录 来保证 有维护保养过程 但仅有限5S文档 条例清晰的程序文件用于验证检验新设备 新机器 设备维护保养中应该涵盖有DOE的 数据分析历史记录并且数据来源于实际正 常生产设备中用于评估设备能力 设备更 换程序中应该有完整的方案用于避免新购 置机器运送延误给生产产生的问题 条例清晰的程序文件用于验证检验新设备 新机器 设备维护保养中应该涵盖有DOE的 数据分析历史记录并且数据来源于实际正 常生产设备中用于评估设备能力 条例清晰的程序文件用于验证检验新设备 新机器 设备维护保养中应该涵盖有DOE的 数据分析历史记录用于评估设备能力 清晰的明了的可追溯性对于每一批产品 其中包含围堵控制措施和客户的维护机制 有过去3年的相关记录证明有效的控制 产品的可追溯性 对于紧急情况发生处理 供应商能及时通知客户 解决质量问题 确保客户的最大利益 清晰的明了的可追溯性对于每一批产品 其中包含围堵控制措施和客户的维护机制 有过去3年的相关记录证明有效的控制 产品的可追溯性 清晰的明了的可追溯性对于每一批产品 用于维护客户的利益 有过去3年的相关记 录证明能有效的控制产品的可追溯性 所有产品是受控的 正确的标签 正确的 库存位置和库存清单 产品存放按照先进 先出流程 对于成品有清晰的可追溯性 物料编码系统被用来跟踪检验产品生产的 每一个生产节点 所有产品是受控的 正确的标签 正确的 库存位置和库存清单 产品存放按照先进 先出流程 对于成品有清晰的可追溯性 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序通常用于线上备料区域 和半成品区域 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序用于线上备料区域和半 成品区域 先进先出管理程序 物料编码 系统 用于确保正确的物料配送系统 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序用于线上备料区域和半 成品区域 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序通常用于线上备料区域 和半成品区域 作业指导书清晰明了 受控 并存放在 各工作岗位 有日期用于追踪每班次作业 员培训或者作业质量记录 作业指导书完 整定义此工作岗位要求 各个工位的作业 指导书是按照本工位生产产品的需求定义 出来的 作业指导书清晰明了 受控 并存放在各 工作岗位 有日期用于追踪每班次作业员 培训或者作业质量记录 作业指导书完整 定义此工作岗位要求 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 大部分工位适用但至少工序更改 时必须按照以上流程运行 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 这其中任何文件有更新 供应商会 更新相对应的作业指导书用于优化完善流 程 此流程涵盖所有工位 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 此流程涵盖所有工位 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 大部分工位适用但至少工序更改时 必须按照以上流程运行 系统化得的软件控制程序用于设备维护体 系 此系统能警示线长该设备维护保养期 限 在维护保养期限之前用于预警 维护 保养系统被适用于整个工厂中 从而工厂 能有运作一个预防机制用于确保质量运送 的最佳状态 维护预防保养周期不得超过 制造生产厂家给的最小期限建议并且有证 据表明此运作周期的规定 维护保养记录 有至少3年的记录跟踪 设备维护保养程序清晰可见在每一个工作 岗位用于操作工或者线长校验验证或者维 护保养 维护预防保养周期不得超过制造 生产厂家给的最小期限建议并且有证据表 明此运作周期的规定 维护保养记录有至 少3年的记录跟踪 设备维护保养程序清晰可见在每一个工作 岗位用于操作工或者线长校验验证或者维 护保养 维护预防保养周期不得超过制造 生产厂家给的最小期限建议并且有证据表 明此运作周期的规定 维护保养记录有至 少1年的记录跟踪 供应商必须有一整套惠而浦公司产品的模 具清单 对于每套模具 供应商必须定义 它的使用寿命和维护保养计划此计划按照 客户的要求制定 如果存在 供应商必须 记录在案所有产品型号的历史记录 模具 必须有完善的存放规定用于确保其可追溯 性和完整性 模具必须清晰明了的定义出 当前的状态 待产检 维护好的 准备适 用的 软件化管理系统 供应商必须有一整套惠而浦公司产品的模 具清单 对于每套模具 供应商必须定义 它的使用寿命和维护保养计划此计划按照 客户的要求制定 如果存在 供应商必须 记录在案所有产品型号的历史记录 模具 必须有完善的存放规定用于确保其可追溯 性和完整性 模具必须清晰明了的定义出 当前的状态 待产检 维护好的 准备适 用的 供应商必须有一整套惠而浦公司产品的模 具清单 对于每套模具 供应商必须定义 它的使用寿命和维护保养计划此计划按照 客户的要求制定 如果存在 供应商必须 记录在案所有产品型号的历史记录 模具 必须有完善的存放规定用于确保其可追溯 性和完整性 21 供应商过程控制计划关注与60 多的过程控 制而不是产品控制 供应商实际趋于没有 不良 供应商证明使用过程防错 应用SPC 管控60 多的关键过程参数 对60 多的失 控点都有相应的响应计划 供应商过程控制计划关注与20 多的过程控 制而不是产品控制 供应商实际趋于没有 不良 供应商证明使用过程防错 应用SPC 管控40 多的关键过程参数 对40 多的失 控点都有相应的响应计划 质量文件保持一致 PFMEA 控制计划都识 别到 70 关键过程参数 确定的参数有相 应DOE数据支持 在过程失控时进行响应 监控过程参数 质量文件大部分保持一致 PFMEA 控制计 划都识别到 40 关键过程参数 确定了参 数 在过程失控时进行响应 监控过程参 数 供应商识别了大部分关键过程参数 并清 楚地标识在质量文件封存固定 没有理解 清楚理解这些失效界限并安全地在界限内 操作 没有有一个系统来确认 持续更新 相应过程参数 没有一个动态的评审过程 能追溯到过程控制来确认控制界限 供应商识别了一些关键过程参数 并清楚 地标识在质量文件封存固定 没有理解清 楚理解这些失效界限并安全地在界限内操 作 没有有一个系统来确认 持续更新相 应过程参数 没有一个动态的评审过程能 追溯到过程控制来确认控制界限 供应商有文件化的设定操作书并反映在作 业指导书中 并且在过程开始是验证 验 证应不定期的完成并确认 文件保存的以 便追溯 供应商有文件化的设定操作书并反映在作 业指导书中 并且在过程开始是验证 验 证应不定期的完成并确认 文件没有保存 以便评审 仅有有限的可参考的5S维护保养活动 仅有有限的维护保养活动耐用部分可部分 可查 没执行5S管理 分分数数评评价价方方法法 程序文件是通过经验来指导和新设备的验 证工作 DOE 存在有历史数据支持设备维 护保养 设备能力数据对于生产规格设定 只能作为参考没有现场验证记录 程序文件是通过经验来指导和新设备的验 证工作 DOE数据不存在没有历史数 清晰的明了的可追溯性对于每一批产品 用于维护客户的利益 有相关记录证明有 效的控制产品的可追溯性 清晰的明了的可追溯性对于每一批产品 有相关记录证明有效的控制产品的可追溯 性 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序有时用于线上备料区域 和半成品区域 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序没有被用于线上备料区 域和半成品区域 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序有时用于线上备料区域 和半成品区域 预防产品批次的的问题 非流水线产品 先进先出运作程序没有被用于线上备料区 域和半成品区域 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 工序更改 质量问题发生是没有 按照以上流程 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 工序更改 质量问题发生是没有按 照以上流程 作业指导书来源于生产过程流程图和PFMEA 文件 设备维护保养程序清晰可见在每一个工作 岗位用于操作工或者线长校验验证或者维 护保养 维护预防保养周期不得超过制造 生产厂家给的最小期限建议并且有证据表 明此运作周期的规定 维护保养记录有至 少1年的记录跟踪 设备维护保养程序清晰可见在每一个工作 岗位用于操作工或者线长校验验证或者维 护保养 维护预防保养周期不得超过制造 生产厂家给的最小期限建议并且有证据表 明此运作周期的规定 维护保养记录没有 存档 供应商必须有一整套惠而浦公司产品的模 具清单 对于每套模具 供应商必须定义 它的使用寿命和维护保养计划此计划按照 客户的要求制定 如果存在 供应商必须 记录在案所有产品型号的历史记录 供应商必须有一整套惠而浦公司产品的模 具清单 对于每套模具 供应商必须定义 它的使用寿命和维护保养计划此计划按照 客户的要求制定 如果存在 产产品品质质量量控控制制 公司 REF 序序号号区区域域编编号号项项目目得得分分 1外外观观要要求求501 零部件必须明确的满足 外观要求 监控仪器充分的满足既定目的 参数的特性检查 控制区域的照明是充分的 标准样品 图片或者参考样品是可获得的 检测仪器和原始样品有充分的检查和维护 有证据显示指定的工作人员经过充分的培训 目视检查的机器 显微镜 颜色检查仪器是可获得 的 并且有使用 外观检查标准的评价项目是可获得的 并且检查 标准事先和客户达成共识 2控控制制计计划划502 供应商按照控制计划和 或者文件化的程序对零部件进行检查和测 试 控制计划 合适的指导 相关的规格明确的定义了零部件和次 级零部件的参数和特性 界定了谁 何时 何地 如何 测量 什么 参数或特性 必须进行测量评估记录以及不合格时的行动计划 3 最最终终测测试试 503 供应商执行按照控制计划和 或文件化的程序执行最终检验和测试 进行功能测试 如适合 以100 的频次 如适合 不合格品自动隔离 如适合 合格品自动标识 4504 供应商保持零部件经过检验和 或测试的记录 依据可接受标准 明确的显示是否零部件通过或未能通过测试 零部件可被追溯 独 立于测试结果 保留功能测试的结果 如需要可以供客户审核 5 不不合合格格品品的的管管控控 505 供应商确保不适合规范要求的可疑零部件将 识别且贴标签用以追踪 做分开 隔离处理 做评估 评定且记录 防止未受控的使用或者流去最终客户 返工以满足规范要求 维修或者直接让步接受 降级以作他用 拒收 报废或者拆除 6506 在维修区域有维修工作指引并且操作人员有按指引进行作业 维修 工位配备适当的返工 维修用设备 人员有做特定的培训 依据产线探测到的失效 维修的操作按照具体事例 的定义 维修 返工的活动有做记录 评估和评定并作为持 续改善的途径 返工的零部件再次投入产线之前有做合适的标识 依据不同的失效模式 详细说明在哪个工位零部件 必须投入产线 在任何情况 必须在终检之前 7507 供应商须定义在设定之后 控制和开始生产的方法 尤其是注塑或 压铸件 识别并隔离设定之后的首件不合格品 甚至毁坏 以防 止不当使用和交付给客户 8 测测试试设设备备 508 供应商定义了所有可能影响产品质量的检查 测量测试设备 仪器 量具 全部测量设备都是可识别 可追溯 型号和位置 以及周期 性的校验 9509 当测试软件 参考标准如测试硬件作为合适的检查形式时 在投入 量产之情有适当的检查方法 如标准验品或者验证的测量原件 表 明他们有能力识别产品 供应商建立检查的范围和周期 并维护记 录以证明其受控 10510 每一个设备 控制计划中提到或者实验室使用的 按照设备规定的 间隔进行校准 被鉴定的设备可以追溯到国际或者国家认可的标准 检查 测量和测试的仪器是由有资格的实验室或者 客户认可的政府机构校验的 供应商保存检查 测量和测试设备的校验记录 不不合合格格品品的的管管控控 11量量具具R RR R511 供应商决定需要实施的测量 以及测量精确度的要求 测量的不确 定性是已知的 并且和要求测量的能力是一致的 供应商对于每个 关键测量尺寸的测量和测量设备有做重复性和再现性 MSA 或者 测量设备评估的分析 可重复性 可再现性等 有的R R分析的记录吗 R R分析的目标有定义吗 实际测量的R R指标满足目标要求吗 分析方法和接受标准和客户要求一致吗 12实实验验室室512 供应商实验室测试 或者校验方法满足客户需求和设定的使用 实 验室工作人员有合适的背景或者经验 设备测试能力在进行测试之 前有验证 12最高得分 B 60审核得分 A 0 审审核核员员注注解解纠纠正正措措施施领领导导有有效效期期状状态态 按控制计划进行最终检验和测试 不合格品按不 合格品控制程序进行处理 有FQC及OQC记录 产产品品质质量量控控制制 能能力力指指数数 A 5 B A 5 B 0 分分数数评评价价方方法法 543 供应商有好的外观测量程序 检查外观要 求的设备可获得且在校验期内 仅允许有 资格的工作人员操作 有例证显示外观问 题随时间推移在降低 内部检查数据和市 场投诉 标准样板持续的评估和变更以 持续的满足检查的能力 外观检查标准的评价项目是可获得的 并 且就检查标准事先和客户达成共识 目视 检查设备 监控的设备和原始样板有充分 的检查和保养 提供充分的照明 从事册 来那个的人员经过充分的培训 目视检查设备 监控的设备和原始样板有 充分的检查和保养 提供充分的照明 从 事册来给你的工作人员经过充分的培训 执行性在60 80 之间 有执行有效性的证 据 控制计划清晰的定义所有零部件和半成品 的参数和特性 谁 何时 何地 以何种方法 测量 什么参数特定必须测量评估 以 及不合格发生时的行动计划 充分的执行 文件 以及执行的例证 控制计划清晰的定义所有零部件和半成品 的参数和特性 谁 何时 何地 以何种方法 测量 什么参数特定必须j进行测量 评估 以及不合格发生时的行动计划 80 90 的执行例证 控制计划清晰的定义所有零部件和半成品 的参数和特性 谁 何时 何地 以何种方法 测量 什么参数特定必须j进行测量评 估 以及不合格发生时的行动计划 30 60 的执行例证 供应商根据控制计划执行测试 控制计划 依据行动计划来制定的 与FMEA的更新同 步 或者一致 DFMEA及PFMEA 所有的 文件根据产品品质表现 设计评审 等进 行定期的更新 供应商需要提供这一切的 例证 测试计划是完整的 测试程序 频 次 样本量 评估标准等 供应商根据控制计划或者文件程序执行终 检和测试 适合时 100 进行功能检查 适合时不合格品自动隔离 适合时 合格品自动识别 供应商根据控制计划或者文件程序执行终 检和测试 适合时 进行功能检查 不合格品通 过标记做判定 所有和测试相关的信息在网上是可获取的 任何时候客户需要信息 他可以通过产 品的序列号进行搜索 客户需要创建一个 登陆 就可以进入系统查询他购买的系列 号产品的信息 保存检查记录 客户需要评审时可以获得 接受标准有界定 零部件检查结果通过 生产组装流程可获取 保存检查记录