04质量管理操作手册.doc

项目管理-质量管理操作手册目录一、质量目标管理2二、质量创优措施计划3三、质量检验计划4四、质量检查动态管理54.1现场检查记录54.2不符合项通知单64.3不符合项整改单10一、 质量目标管理操作路径：功能列表工作管理表单自定义业务表单自定义列表质量目标管理，见图1图1双击打开，点击“新增”，出现如图2所示图2质量目标管理进行项目管理目标和创优目标的信息登记，对项目已获奖项进行信息登记。点击新增进行获奖情况的录入。质量目标的单据编码规则为项目编号+固定前缀“.”+两位流水码。二、 质量创优措施计划操作路径：项目管理质量管理质量计划达标创优措施计划及实施，见图3图3双击打开，点击“新增”，如图4图4将相关信息录入后，可通过挂附件的方式记录详细信息。单据编码规则为：组织号+固定前缀“.”+年月+三位流水码。三、 质量检验计划操作路径：项目管理质量管理质量计划质量检查计划图5质量检查计划单据编码规则为组织号+固定前缀(.)+年月+三位流水码。在单身填写计划检查项目名称，计划参与人员（计划时间如果为时间段，则在单身无需填写计划时间，参考单头的计划时间段）。也可以以附件的形式将质量检查计划进行挂接存档。四、 质量检查动态管理4.1现场检查记录操作路径：项目管理质量管理质量管理质量巡查现场检查记录”点击新增，进行质量现场检查记录的操作。此按键将直接生成不符合通知单图6现场检查记录编码规则为：组织号+固定前缀(.)+年月+三位流水码，质量检查人员点击“新增”，出现“新增”和“从检查计划导入”，直接选择“新增”将现场检查的记录在此作业中进行维护、存档。现场检查的表格以附件的形式挂接在此作业中。有不符合项请在单身明细中列出。备注：区域公司做检查与整改三支作业时，必需选择左边对应的工程处目录进行新增。检查结果状态解释：符合：检查符合的项目不在作业单身中进行维护，将直接查阅现场检查的附件。口头不符合：为现场检查中口头通知的不符合项，选取此状态的该条明细记录不会生成后续的不符合通知单，需要进行作业的单身维护。通知不符合：检查中的不符合项，并且要以通知单的形式进行下发。在系统中将生成不符合通知单，并将走工作流，直接下发给工程处相关用户，需要进行单身维护。检查类型分为定期检查与不定期检查。不符合通知单的生成有两种方式：第一种现场检查记录单中直接点击“生成通知单”，生成该检查记录的不符合通知单。（单身检查状态为“通知不符合”的检查项会生成“不符合通知单”）。第二种详见4.2。4.2不符合项通知单操作路径：项目管理质量管理质量管理质量巡查不符合项通知单，点击新增，进行质量不符合通知单的操作（或者如上所述，可以从检查记录直接生成通知单，相关字段会自动带出）。图7不符合项通知单编码规则为：组织号+固定前缀(.)+年月+三位流水码。新增不符合项时有“直接新增”、“从检查记录导入”两种方式。“从检查记录导入”可以选择前序的现场检查记录。如图8检查记录中为通知不符合的单项图8整改方式在单身信息备注中添加，受检单位双击时跳出单位选择框。数据录入完毕后，点击保存并发起工作流，弹出对话框，指定节点人员发起工作流。说明：不符合项通知单必须先选择检查记录，然后选择工作流图9点击确定，即进入下一节点，下一结点办公人员在待办事宜中会看见工作提示：图10双击“所属流程名称”打开，如图11图111.打印报表：进行流转历史 意见的打印2.图形：看到现在本节点，在整个流程中处于什么位置3.回退：当出现单据有问题，又无权修改，直接回退给之前的节点进行重新整理(当一个节点同时有多个人进行操作的时候，如果有一个人回退，则流程自动默认回退)4.同意：继续往下面的节点进行流转5.代办：触发子流程，在没有子流程的情况下，会导致流程停止(建议不使用)6.签署意见：在流程流转过程中，各个节点人员针对需求计划进行查阅，发表个人看法或者意见7.双击可以打开单据进行产看修改等，根据个人的权限不同可能会略有差别4.3不符合项整改单操作路径：项目管理质量管理质量管理质量巡查不符合项整改单，点击新增选择相对应的不符合通知单，进行针对通知单的不符合整改单的操作（或者如上所述，可以从不符合项通知单直接生成整改单，相关字段会自动带出）。选择不符合通知单图12图13不符合