19-危险源识别、风险评价与控制控制程序.docx

唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件 FZCC/QESCX19-2013危险源识别、风险评价与控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 唐山方舟实业有限公司修造船厂1 目的对生产管理活动中的危险源进行辨识并评价，为制定职业健康安全目标、指标、管理方案、运行控制措施、应急准备预案提供重要依据，保障产品实现过程和相关管理活动的顺利实施。2 适用范围2.1 本厂内所有生产（管理）活动，包括顾客、供方提供的材料、技术、成品的危险源识别；2.2 进入生产现场的所有人员，包括非生产作业人员和外来人员的危险源识别；2.3 生产现场的所有机械设备和机具的危险源识别；2.4 本厂管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。3 职责3.1 安环保卫部是危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，相关部门分别在分管职责范围内配合、实施。4 工作程序4.1 工作流程图 （见下页）4.2 总则4.2.1 执行本程序应体现危险的“预防控制为主，反应性控制为辅”的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。4.2.2 为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当生产过程中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的目标、指标、管理方案和控制措施。4.3 危险源辨识与风险评价4.3.1安环保卫部会同各部门就公司范围内生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。危险源辨识时，应考虑：a历史的经验、现在的控制情况和可以预见的变化情况；b正常的生产、生活、设备装卸抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾、水灾、风灾等灾害事故的紧急情况；c高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工（包括相关方）的伤害类型。4.3.2 危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有金属切削、焊工5年以上经验且经授权的人员进行。4.3.3 危险源辨识应收集以下信息：相关法律、法规；以往事故、事件的记录；安全检查、审核的发现及结果；管理评审的情况；环境因素的监测报告；员工及相关方的意见。4.3.4 以下列分项或设施为危险源辨识的重点（不限于）安全管理； 生产设施、设备、工具； 生产用电。 4.3.5 危险源辨识应形成危险源辨识清单、危险源风险评价表、不可接受风险等记录，（以下简称记录）经公司办公室负责人审批同意，发至相关部门执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾等。4.3.6 在产品实现过程中，如设计要求、工艺、材料等发生变化时，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，编制人应确保记录及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。4.4 风险评价4.4.1 风险评价人员的条件同4.3.2。4.4.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性与后果的严重性，确定风险的等级。4.4.3 可能性分为：可能；不太可能；几乎不可能三级，加权系数分别为：3；2；1。4.4.4 严重性分为严重（死亡、残疾），重大（重伤、职业病），一般（轻伤）三级，其加权系数分别为：3；2；1。4.4.5 风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级：1至2分：为可接受的风险； 3至4分：为中等风险；6分：为较大风险； 9分：为不可接受风险。4.4.6 风险评价结果应记入一览表。4.5 风险控制策划4.5.1 风险控制策划由办公室负责。4.5.2 风险控制策划的原则：a不可接受的风险，必须停产；b中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、指标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项；c可接受的风险，可列为日常的安全检查内容。4.5.3 风险控制的策划结果，记录于记录。4.6 其他管理要求4.6.1 记录应是最新的，当条件、要求、工艺、材料等发生变化，记录的内容均可发生变化，办公室有责任确保一览表能反映最新信息。4.6.2 厂级记录是指导性文件，各部门记录是强制性文件。两者的管理均应按公司文件/法律与其他要求控制程序执行。4.6.3 当发生事故，应对危险源重新识别、评价。4.7风险评价的依据和方法4.7.1风险评价的依据事故发生的可能性发生的可能性越大，风险越大。暴露于危险环境的频繁程度频繁程度越大，风险越大。事故产生的后果后果越大，风险越大。4.7.2风险评价方法作业条件危险性评价法（LEC）作业条件危险性评价法是一种定量评价方法，是用与系统风险有关的3种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的。见下表：危险源风险评价方法编号；GY/QEO-2012-01-04 项目分值说明发生事故的可能性L10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外暴露于危险的频度E10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次1每年10次以内发生事故的后果C100大灾难。10人以上死亡40灾难，9人以下死亡15非常严重1人死亡7严重，重伤3重大，轻伤1引人关注备注：由于构成重大危险的项目后果严重，但发生频次往往很少，在评分时可考虑适当加权。公式：D=LEC式中：D危险源带来的风险值；L发生事故的可能性大小；E人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分级控制策划表风险级别控制措施代号描述I级可忽视风险不许采取措施且不必保留文件记录II级可允许风险可报纸现有控制措施，既不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要检测来确保控制措施得以维持III级中度风险努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定的时间期限内实施风险减少措施，如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前建议控制措施在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案来降低风险。IV级重大风险直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。应制定目标和管理方案降低风险V级不可允许风险只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作。若及时以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作5 相关文件5.1 国家有关安全生产的技术标准、规范；工人