建筑工程质量和安全生产督查要点表格说明.doc

建筑工程质量和安全生产督查要点表格说明（一）根据督查对象不同，设置了建设主管部门、建筑施工企业和在建工程项目三套表，每套表均设置了项目分类、检查项目、检查情况说明及评价四个部分。根据不同的督查对象及其工作的特点，每套表四个部分的内容各有差异。其中，表一填写市州建设行政主管部门的检查情况，表二和表三填写受检企业和受检工程项目情况。表四为汇总表，将一个市州所有督查情况进行汇总。（二）评价标准。针对检查情况，将每一分项检查结果分为好、中、差三个等级作为基本的定性判断。表一至表三为分项表，“合计”一栏按好、中、差填写。1、建设行政主管部门（表一）1）每份表格督查项目共有8项，7项按实际情况评价好、中、差，1项按实际情况评价好、差；2）分项评价结束后，统计每张表格中好、中、差的数量。好：8项中“好”的个数5且“执行公示制度”一项为“好”；中：8项中“好”的个数在35之间且“执行公示制度”一项为“好”；差：“好”和“中”条件以外的任何情况。2、建筑施工企业（表二）1）每份表格督查项目共有7项，6项按实际情况评价好、中、差，1项按实际情况评价好、差； 2）分项评价结束后，统计每张表格中好、中、差的数量。好：7项中“好”的个数5且“企业对在建项目隐患监控与督促整改落实情况”一项为“好”；中：7项中“好”的个数在35之间且“企业对在建项目隐患监控与督促整改落实情况”一项不得为“差”；差：“好”和“中”条件以外的任何情况。3、在建工程项目（表三）1）每份表格督查项目共有14项，每项均按实际情况评价好、中、差；2）分项评价结束后，统计每张表格中好、中、差的数量。好：12项中“好”的个数8；中：12项中“好”的个数在68之间；差：“好”和“中”条件以外的任何情况。工程质量安全督查要点表格（建设主管部门）受检单位名称： 项目分类序号检查项目检查情况评价质量安全监管工作布置情况1全年工作计划布置情况按全省质量安全监管工作会议精神，结合当地实际，制定了可行的全年工作计划，并发文落实。 好制定了全年工作计划，内容不具体。中未制定全年工作计划。差2质量安全生产责任制建立及落实情况已经建立质量安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人。好已经建立质量安全生产责任制，责任落实到人。中已经建立质量安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定质量安全生产责任制。差质量安全监管工作开展情况1安全生产形势的分析情况开展季度安全生产分析，制定相应措施，及时上报安全生产季度总结。好开展季度安全生产分析，但未制定相应措施或未及时上报安全生产季度总结。中没有开展季度安全生产分析。差2建筑企业“三类人员”考核和安全生产许可证审查工作情况开展建筑企业“三类人员”考核和安全生产许可证审查工作，工作认真。好开展建筑企业“三类人员”考核和安全生产许可证审查工作，工作较认真。中开展建筑企业“三类人员”考核和安全生产许可证审查工作，工作不认真。差3执行湖南省建设工程质量安全监管警示制度（试行）（湘建建2004153号）情况认真执行，及时上报季度自我考评。好认真执行，但未及时上报季度自我考评。中未认真执行。差4执行湖南省建筑市场责任主体不良行为记录公示制度情况严格按规定程序及时上报。好未严格按规定和程序及时上报。差5贯彻落实关于进一步建立、健全建筑工程质量安全监管制度的通知（湘建建2004336号）情况根据实际情况做出相应工作部署，开展情况良好。好根据实际情况做出相应工作部署，开展情况一般。中未做出相应工作部署。差6建筑施工多发性事故专项整治措施制定与落实情况结合当地实际情况制定整治措施，并已全面开展整治工作，且工作执行情况良好。好结合当地实际情况制定整治措施，未开展整治工作或工作执行情况一般。中整治措施未制定或针对性不强，且未开展整治工作。差合计(数量)好 ；中 ； 差 。 检查组（签字）： 受检日期建筑工程质量安全督查要点表格（建筑施工企业）市（州）： 县（市）：受检单位名称： 项目分类序号检查项目检查情况评价机构设置1企业质量安全生产管理机构设置及专职质检员和安全生产管理人员配备情况按规定设置质量安全生产管理机构，配备足够数量的专职质检员和安全生产管理人员，并执证上岗。好没有按规定设置质量安全生产管理机构或未配备足够数量的专职质量安全生产管理人员或未执证上岗。差管理制度1企业质量责任制建立及落实情况建立质量责任制，内容齐全，责任明确落实到人。好建立质量责任制，责任落实到人，但内容欠齐全。中未建立质量责任制或责任未明确到人。差2企业安全生产责任制建立及落实情况建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人。好建立安全生产责任制，责任落实到人，但内容欠齐全。中未建立质量责任制或责任未明确到人。差3企业安全投入保障情况建立安全生产投入保障制度，设立专项帐户，符合安全生产投入规定要求。 好建立安全生产投入保障制度，符合安全生产投入规定要求。中没有建立安全生产投入保障制度，或不符合安全生产投入规定要求。差管理制度4企业安全教育培训制度建立及落实情况建立安全教育培训制度，明确各岗位的安全教育培训要求，并对企业所有人员实施年度安全教育培训。好已建立安全教育培训制度，并对企业部分人员实施年度安全教育培训。中没有按规定建立安全教育培训制度或未开展安全生产教育培训。差管理和监控1开展以边坡坍塌、拆除工程、人工挖孔桩、提升设备等为重点的安全生产专项整治情况已经下发文件，制定可行的具体整治措施。 好已经下发文件，制定整治措施可行性不强。中未进行相应的工作布置或未制定整治措施。差2企业对在建项目隐患监控与督促整改落实情况对在建项目定期质量安全检查，对发现的隐患及时督促整改，有完整的检查、整改记录。好对在建项目定期质量安全检查，对发现的隐患能部分及时督促整改，没有完整的检查、整改记录。中未对在建项目重大隐患进行有效监控或发现隐患未督促进行整改。差合计 （数量）好 ;中 ; 差 。检查组（签字）： 受检日期： 建筑工程质量安全督查要点表格（在建工程项目）市（州）： 县（市）：受检项目名称： 项目基本情况建筑面积：工程造价：开工日期：形象进度：建设单位：监理单位：资质等级：施工单位（总包）：资质等级：施工单位（分包）：资质等级：项目分类序号检查项目检查情况评价管理制度1质量安全生产责任制的建立及落实情况已经建立质量安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人。好已经建立质量安全生产责任制，内容欠齐全，责任落实到人。中已经建立质量安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定质量安全生产责任制。差2施工方案、质量安全技术措施制定情况制定可行施工方案，质量安全技术措施全面。好制定施工方案，质量安全技术措施欠全面。中未制定施工方案或无质量安全技术措施。差3作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训情况对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。好对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行安全教育培训。中未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。差机构设置1质量安全生产管理机构和人员配备情况质量安全生产管理机构健全，配备足够数量的质量安全生产管理人员，并执证上岗。好质量安全生产管理机构较健全，配备了质量安全生产管理人员，但人数不足，并执证上岗。中质量安全生产管理机构不健全，未配备了质量安全生产管理人员或未执证上岗。差现场管理1强制性标准和见证取样制度执行情况结构主要原材料进场按规范规定批次送检，能执行强制性标准和见证取样制度。好结构主要原材料进场不按规范规定批次送检，未执行强制性标准和见证取样制度。差2在建工程项目施工组织设计中的质量安全技术措施执行情况，专项施工方案执行情况项目施工能按照制定的质量安全技术措施和专项施工方案施工。 好项目施工基本能按照制定的质量安全技术措施和专项施工方案施工。中项目施工不能按照制定的质量安全技术措施和专项施工方案施工。差3结构混凝土、砂浆现场拌制计量措施执行情况结构混凝土、砂浆现场拌制按规范设置计量措施。好结构混凝土、砂浆现场拌制不按规范设置计量措施。差4安全防护用具配备及使用情况按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。好基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。中没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。差5质量安全技术交底情况质量安全技术交底资料齐全，交底及时。好质量安全技术交底资料较齐全，交底及时。中质量安全技术交底资料欠缺齐全或交底不及时。差6安全防护情况按照规范和要求进行安全防护。基本按照规范和要求进行安全防护。没有按照规范和要求进行安全防护。7施工临时用电及施工机具的安全使用情况。施工临时用电及施工机具的使用符合相应的标准规范施工临时用电及施工机具的使用基本符合相应的标准规范施工临时用电及施工机具的使用不符合相应的标准规范8生活区及办公区设施使用情况（包括职工食堂、宿舍、厕所、办公室等设施）以及使用临时围墙的搭设情况职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设符合有关标准规范的要求。好职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙