某公司年度工作总结与工作计划(doc 17页).doc

二一一年度工作总结及二一二年工作计划2011年是xxx公司经受严峻考验的一年。一年来，在市公司和县委、县政府的正确领导下，围绕集团“三步走”战略步骤和“12345”发展思路，认真贯彻落实集团公司、市公司工作会议精神，以科学发展观为统领，以“三大支柱”产业发展为主线，以推进重点项目建设为抓手，以强化内部管理为重点，坚定信心、抢抓机遇，直面挑战，为转型跨越发展，再造一个新煤销奠定了坚实的基础，圆满完成了上级下达的各项工作任务。2011年，完成煤炭销量 万吨，经销量 万吨，实现主营业务收入 亿元，实现利税 亿元，创历史最好水平。一、2011年主要工作完成情况：（一）主要指标完成情况公路煤炭外销量：完成 万吨，实现销售收入 亿元，实现利润 万元； 煤炭产量：完成 万吨，实现销售收入 万元，实现利润 万元； 物流公司完成承运量：完成 万吨，实现营运收入 万元，实现利润 万元； 黄围旅游公司：接待游客 万人，收入达到 万元； 德日升热源公司二期工程建设扎实推进，形成年产120万吉焦的生产能力。二、重点工作开展情况（一）、煤炭物流实现一体化经营煤炭物流经销工作是煤销企业的重大工程、紧迫工程和转型发展的生命工程。2011年，我们按照集团公司和市公司物流经销体制改革的总体要求，坚持“抓好两头，强化中间，理顺体制”的思路，打破“大锅饭”和平均主义的传统模式，创新绩效考核激励机制，物质薪酬与精神激励相结合，以市场化运营为目标，以优质服务为途径，以机制体制转变为保障，健全了物流经销体系在煤炭的购、销、运三个环节，逐步形成了以经销带物流，以物流促经销的一体化经营模式。1.建立健全物流经销体系。根据市场要求，紧密结合业务流程，以专业、务实、高效为目标，健全、完善经销机构和体制，按照业务流程设置公路公司机构，做实公路销售公司：一是成立驻矿服务部，直接负责驻矿销售业务，统一对煤矿协调关系，提供服务；二是成立物流配送部，与华泰物流公司实行“一套人马，两块牌子”，负责公司车辆管理和整合社会车辆业务，保障承运及时到位和车辆稳定业务；三是成立市场服务部，与业务部实行“一套人马，两块牌子”，负责做用户工作、合同签定、售后服务，提供全方位服务，保障用户稳定； 四是成立站点保障部，负责各营业站的业务管理。通过各部门的专业化运作、紧密式对接、整体性联动，实现煤炭销售业务水平质的飞跃。五是成立经销贸易部，加大与用户的合作双赢的战略伙伴关系，使煤炭经销在困境中启动，在运行中规范，在完善中提升。2、扎实推进煤炭市场化经营。煤源是企业的利益所在。陵川公司目前自有煤矿煤质较差，针对这种情况，我们在服务、监管上做文章，进一步加强煤炭物流管理，强化物流保障体系。一是，做实物流配送服务，赢得用户肯定。挖掘和加强华泰物流公司自有车队潜力，使有限的车辆发挥最大的效益；二是，加大社会车辆整合力度，提高整合门槛和质量，实行统一标识，统一承运，统一开具发票，达到运力掌握、延伸煤炭采购的目的；三是集中整治，规范煤炭运销秩序。公司结合“百日纪律作风整顿”和“落实整顿精神，强化公路煤炭运销秩序”活动，重点采取“协同作战”的方式进行，加强各营业站点职工的管理力度，堵塞了管理漏洞，提升了服务意识，净化了物流环境。（二）、煤炭技改与生产和谐推进xxx煤矿是xxx公司实现转型跨越发展的基石和关键，是各项工作的重中之重。今年，我们坚持技改和生产并重，在确保字全的前提下，统筹安排，实现人才培训、技改项目、煤炭生产的同步推进。1. 人才保障是关键。xxxx煤业是xxxx公司发展的基础和前提。然而，人才的匮乏和技术力量的薄弱，成为制约公司转型发展的难题。为解决这一突出难题，xxx公司坚持做到“让懂煤矿建设的人来负责建设煤矿，让懂煤矿管理的人来管理煤矿，让懂煤矿安全的人来管理安全。”引进大量的煤矿专业技术人员。在此基础上，依托市、集团公司培养人才的平台，采取“送出去”的方式，定向选送青年到矿业大学和煤炭职业学校等大专院样进行再教育。两年来，共培训人员 多人。加快了内部人员的转岗再教育再培训力度，为人才的储备奠定了基础，有效缓解煤矿技术人员紧缺、产业队伍素质低下的状况。2、全力建设标准化矿井。一是做好工程设计。按照省煤炭厅二级以上标准和“现代化、自动化、机械化、集约化、标准化”的办矿理念，做到“一矿一井一面”，配备一流水平装备，实行电脑监控管理，力争打造成为现代化本质安全型矿井；二是严格质量监督。按照矿建工程队伍招标规定，实行统一公平招标，确保了工程质量、材料质量、施工程序、工队管理等具体事宜全部纳入公司管理体系，实现工程进展和手续办理的同时推进。形成了项目法人敢抓敢管，设计单位认真负责，监管单位公道正派，施工单位勤恳踏实，各方齐抓共管，优质高效建矿的工程氛围。3、全力抓好安全矿井和谐推进。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，严格按照安全质量二级化标准要求，全面推进以人为本的精细化管理，优化了安全生产环境，确保了关岭山煤矿安全可持续生产。一是加大责任落实，强化领导下井带班制度。明确责任主体、带班数量、带班程序，使领导带班下井更加规范化、制度化、程序化、标准化。二是，加强矿井专项治理，推进安全质量标准化建设。以“一防三通”、防治水、矿井机电、顶板管理为专项治理重点，做好隐患排查工作，认真按照制度规定开展工作，强化现场管理。认真吸取近年来各地煤矿安全事故的教训，总结其他煤矿安全生产的经验和做法，结合自身寻找差距和不足，提升煤矿安全生产水平。三是，开展安全教育培训，加强应急救援体系建设。强化岗位职责和安全操作规程的学习，定期召开安全座谈会，分析事故案例，增强了煤矿从业人员的安全意识，提高了全员素质，规范了安全生产行为，推动了安全生产工作发展。四是，大力开展岗位练兵活动，模拟各类安全事故，开展多部门参与的应急救援演练，培养了一批一专多能的操作人员，同时与救援大队签订了应急救援协议，与县医疗机构签订了医疗救护协议，进一步提高了应急救援能力，为实现安全生产提供强大后盾。（三）黄围景区开发营销同步推步黄围山景区不仅是陵川公司的一项产业，更是晋城煤销多元发展中重要的旅游板块。一年来，坚持“量力而行”的建设方案和“三不” 原则，即对当前其它公司已经形成或优势相对强的项目不跟风，对当前社会炒作火热的项目采取审慎的态度，选择投资项目不盲从，对于认定的项目就要克服困难往前赶。1、加强基础建设。按照量力而行、循序渐进的原则，做好了景区红豆杉大峡谷拦水坝工程建设和白陉古道的配套实施工程。目前拦水坝已开始蓄水作业，白陉古道也已具备试运营条件。按照“打开山门、招商引资、加快建设”的思路，研究策划了黄围山景区招商引资项目。2、加强营销力度。一年来，公司制定了科学合理的营销方案和计划，全力做好发展定位和目标，有步骤、有目的地做好营销工作，开展了全方位、多形式、多渠道的营销工作。一是，成立了晋城、长治、太原、郑州四个办事处，加大了广告宣传力度，和100多家旅行社签订了组团协议。二是，节假日期间，组织了专门的营销队伍，开展针对性营销。三是，公司与陵川县摄影协会共同举办了黄围风光风情摄影大赛，强化了黄围山景区宣传促销力度。四是，在拦水坝工程建设上，针对今年雨水大的实际，采用了分流、分部建设的办法，确保了施工安全。五是，黄围山景区把“热心公益回报社会”作为公司的品牌建设目标。成功赞助了“晋城市中等学校第十五届中学生篮球赛”，进一步提高黄围山景区的品牌度和社会认可度。3、加强团队建设。黄围山景区积极开展冬季员工培训活动，加强组织纪律学习，通过专业力量来提高旅游业的经营水平，形成了一支业务精、能力强的营销团队。 （四）、二期工程如期完工德日升热源厂承担着县城集中供热的重任。在县委、政府的领导下，公司根据县城供热实际情况，对德日升热源厂实施二期工程。在原有两台40吨热水锅炉的基础上新增两台50吨热水锅炉以及符合环保标准的脱硫除尘系统等附属设备，使整个供热工程的供热能力达到180万平方米。为落实好“暖心工程”温暖民心，真正把党的温暖送到千家万户。公司领导将其列入全年度目标责任考核范围，做到加班加点保热量，抓工期，技术工人每天采样化验，涉及煤矿的各驻矿点、站点确保热源厂煤质的供应。多项举措温暖了县城人民的房屋，向县委、县政府和县城居民交上一份满意的答卷。（五）、管理是企业永恒的主题，是企业转型跨越发展的重要保障。今年，我们在精细化管理上狠下功夫，促进企业内部管理整体上台阶。1、狠抓考核管理。创新和完善绩效考核体系，建立法人单位、部定、岗位的全员绩效考核制度，强化考核的导向性、科学性和可操作性，突出经营指标和发展指标，严格了考核程序和奖惩制度，杜绝了干好干坏一个样，形成以企业文化凝聚职工核心竞争力，提升管理服务的内在驱动力。2、狠抓企业内务管理。以精细化管理为目标，严格规范了内部管理流程，在资产、文秘、档案、接待、车辆、卫生入手，出观一系列规章制度，规范、约束了每位员工的行为，形成规范有序、职责明确、科学合理的内部管理新秩序。3、狠抓全员学习。学习可以开拓视野，解放思想，提高综合素质。一是公司全体干部职工利用早调会、周例会认真学习各级领导讲话精神和各种相关规章制度，学习内容按月汇总，按月下放到站上，各站每周进行一次学习。二是在公司电子显示屏上摘录讲话要点，使每位员工加深印象，提升学习效果，推进工作。完善了学习制度，真正用制度来管学习、促学习、推动学习。三是，充分利用报刊、专栏、简报、楼宇文化等途径，对领导讲话要点进行学习贯彻，进一步提高了工作效率、优化了工作环境，提升了服务水平，实现了由形式到实效的转变。4.强化班子建设。今年以来，公司分阶段分步骤地开展思想、纪律、作风整顿活动，做到领导干部以身作则，带头落实，全员相互学习，相互监督。一年来，以“三项整顿”活动为契机，加强领导干部思想政治教育，提高领导水平和驾驭能力，强化大局意识和责任意识，树立了“企业利益、职工利益至上”的良好典范形象，使全体员工形成顾全大局、争先创优、奋发向上的自觉意识和良好习惯，增强了企业的凝聚力，为和谐企业的建设奠定了基础。存在的问题和不足今年以来，陵川公司在县委、县政府、县有关部门的大力支持下，在转型跨越发展的大形势下，稳步前进，经济运行情况总体良好，但也存在一些不容忽视的困难和问题。一、煤炭供应不能满足销售需求。2012年全县能够正常生产的只有苏村煤矿，关岭山煤矿预计2012年9月才能进行试生产，至年底预计可生产原煤20万吨，其他5座煤矿属于基建矿井，存在煤质不好等因素，势必会制约煤炭销售。同时陵川县政府每年民用煤达到10万多吨，陵川县每年的工业用煤有8万吨，供热企业用煤7万吨，在一定程度上影响了煤炭经销量。二、公司资金压力较大，企业融资比较困难。2011年公司投资建设关岭山煤矿技改工程、黄围山景区以及热源厂二期工程，项目涉及煤炭生产、旅游开发、社会民生等诸多行业，建设项目多，投资规模大。目前关岭山煤矿技改仍需大额投资，且迫在眉睫，但因受国家金融形势趋紧和利息达不到市公司要求等原因，致使融资十分艰难。黄围山景区开发建设资金严重不足，目前处于亏损营业状态。另外，公司的用户多为电力用户，受国家政策影响，大多数经营困难，近期承兑汇票增加，影响了公司的资金流动。公司应收账款中大部分账龄较长，部分单位已经倒闭、注销，形成事实上的呆死账，致使清欠难度较大。 三、专业人才匮乏，队伍整体素质偏低。2011年以来，公司在提高职工整体素质，引进专业人才方面做出了很大努力，并取得明显成效。但重点建设项目领军型人才、创新型人才缺乏，队伍整体文化层次偏低，专业知识不足，年龄结构偏大的现象仍普遍存在，在一定程度上制约了企业转型跨越发展的步伐。2012年工作计划结合目前公司发展状况，把握当前形势，转变观念，拓宽思想，明确发展思路，制定2012年工作目标任务。一、2012年主要经济指标：1.公路出省运量100万吨。2.主营业务收入49000万元。3.利润总额：预计值为8600万元。4.公路系统资源采购量125万吨。5.煤炭承运量48万吨。6.原煤产量20万吨。7.掘进进尺2260米。8.多元收入870万元，其中华泰物流公司收入800万元，黄围山旅游公司收入70万元。9.多元利润总额亏损60万元，其中华泰物流公司利润80万元，黄围山旅游公司利润亏损140万元。二、2012年主要工作安排部署围绕上述工作目标，我们着力抓好以下几方面工作：（一）加快关岭山煤矿建设，保证工程按期完成关岭山煤矿现阶段处于集中精力抓建设的状态，为保证2012年7月顺利投产，我们必须狠抓质量、保证安全、促进工程进度，保证工程按计划推进。1.优化施工方案，科学施工。遵循“现代化、自动化、机械化、集约化、标准化”办矿理念，积极与矿建工程队伍加强沟通协调，围绕工期制定科学合理的进度计划，工作计划，按月检查落实，定期召开工程例会，及时掌握工程动态，了解工程进度。精心安排工序，做到环环紧扣，井然有序，保证每个关键环节和阶段工期目标，确保总体工程按期完成。2.合理调配人员和机械设备。根据施工计划安排和施工实况，做好做足人力、物力和技术准备。加强设备维修和检查工作，同时根据需要对员工进行技术培训，聘请专业技术人员和技术工人。3.严明施工纪律，加强施工管理。严格按照标准组织施工，主动与监理队伍加强沟通、协作，共同监督工程进度，对施工过程进行有效控制，严格质量达标，保障规范施工。组织员工开展安全教育和专业技术培训，定期考核，提高施工人员总体素质和施工水平，把质量隐患消灭在萌芽之中，避免因工作失误而耽误工期。同时严明施工纪律，建立岗位责任制，严格执行奖罚制度，使责任和效益直接挂钩，调动施工人员的工作积极性。4.狠抓安全生产，保证煤源供应。关岭山煤矿正式投产后，要坚定不移地落实安全生产责任制，继续加大隐患排查治理力度，加强矿井专项治理，发现问题立即整改，进一步完善安全生产应急预案，健全应急保障体系。同时，充分发挥先进机械设备优势，提高生产率，增加原煤产量。（二）强化公路运销秩序管理，做好物流经销贸易公司已经形成了一套物流经销体系，我们要在监管和服务方面大做文章。一是加强各部门协调工作能力。各部门要各负其责、专业运作、优势互补、紧密对接、整体联动、形成合力，加强与煤矿、用户的合作沟通，主动出击，走访用户、煤矿，全面提高服务质量，确保经销贸易扎实起步。二是加大资源掌控力度。加大配送基地和仓储基地的建设，加强对本地煤源掌控力度，同时加大对境外煤源获取力度。三是强化物流保障体系。通过今年的大力整治，公路站点规范化管理、标准化建设和服务转型取得了一定成效，2012年我们要以维护运销秩序，打造服务型站点作为我们工作的重点来抓，创新服务举措，提高工作效率，为车辆提供优质、便捷服务，确保煤炭绿色通道畅通。（三）加大营销力度，做靓黄围山旅游事业黄围山景区在陵川公司三大支柱产业中地位至关重要，我们利用今年冬季到来年天气转暖之间旅游空档期，围绕“淡季不淡”指导思想，积极修整队伍，为明年营销工作开展打好基础。一是强化班子建设。进一步完善黄围山领导班子，本着思路开阔、理念创新的原则选用班子成员，各司其职，团结和谐，以带动企业和谐发展。二是提升服务质量。树立员工责任意识，创新工作理念，从形象管理，服务意识提升等方面着手，组织员工内部培训，外出学习，强化服务培训，提升员工整体素质，培养员工综合素质。三是做好营销工作。营销工作是黄围山下一步发展的重中之重，针对黄围山特色，我们制定长期可持续营销方案。通过赞助、公益、媒体宣传等全方位、多形式、多渠道的营销提升黄围山知名度，增加旅游人数，扩大收入。四是加快建设步伐。加快各个项目建设步伐，建设的同时保护并且利用好周边环境，发展养殖种植业，利用旅游带动周边经济发展。（四）建立现代化管理体系，建设现代化企业1.建设制度型企业。“没有规矩，不成方圆”，制度对企业现代化管理来说至关重要，2012年我们要建立更加详尽的企业财务管理、人事行政、考核、物资采购、生产管理等一系列管理制度，做到凡事皆有章可循，加大贯彻执行力度，进一步约束、规范员工思想行为，加强制度型型企业建设。2.建设人才型企业。人才是企业发展的根本，是第一生产力，2012年陵川公司实行“人才兴企”计划，逐步完善企业的人才管理机制，深化公司人事制度改革，加强人才发掘、人才培养、人才引进力度，强调“人人都是人才，人人皆可成人才”的观念，发掘每一个员工的特长和潜力，开创人尽其才、才尽其用的工作局面。3.建设创新型企业。在企业发展的过程中，创新是企业迎接各种挑战、提高企业核心竞争力最重要的手段，也是企业获得持续发展的根本保证。我们要树立“创新是企业发展第一动力”的创新观，培养职工的创新意识，以新的视角、新的方法和新的思维模式，形成新的结论或