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文档简介

差旅费管理制度 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。 2、出差人员回公司后，应及时向公司领导情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。 3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一周内报账。 总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。 1、住宿费用标准（元/人、天） 2、伙食补助费标准（元/人、天） 3、交通费用标准 1、住宿费报销办法 1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。 2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。 4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食补助费报销办法 1）填写差旅费报销单核报。 2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。 3、交通费用报销办法 1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法 2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。 3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2)携有巨款或重要文件须确保安全的; (3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)陪同重要客人外出的; (5)执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 4、在专项费用列支的差旅费按照湖南盐
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