某建设集团程序文件(doc 112页).doc

某建设集团有限公司ZHE JIANG BAOYE CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD （质量、环境、职业健康安全管理体系）程 序 文 件PROCEDURE FILE版 本 号： 2005 A 版受控状态： 持有部门： 持有人： 200510 15发布 200510 15实施地址：xxxxxx 邮编：xxxxx电话：xxxxxx 传真：xxxxx程序文件修订编写人员名单主编：xxx修订编写小组成员：xxx审核：xxx批准：xxx程序文件清单1 、Q/BY MSP 01- 2005 文件、法律 、法规及其它要求控制程序2 、Q/BY MSP 02- 2005 记录控制程序3、Q/BY MSP 03-2005 合同评审控制程序4、Q/BY MSP 04-2005 人力资源控制程序5、Q/BY MSP 05-2005 环境因素辨识、影响评价控制程序6、Q/BY MSP 06-2005 危险源辨识、风险评价控制程序7、Q/BY MSP 07-2005 管理方案控制程序8、Q/BY MSP 08-2005 施工组织设计控制程序9、 Q/BY MSP 09-2005 应急准备与响应控制程序10、Q/BY MSP 10-2005 物资采购控制程序11、Q/BY MSP 11-2005 分包控制程序12、Q/BY MSP 12-2005 顾客财产控制程序13、Q/BY MSP 13-2005 施工过程控制程序14、Q/BY MSP 14-2005 标识和可追溯性控制程序15、Q/BY MSP 15-2005 产品防护和交付控制程序16、Q/BY MSP 16-2005 施工设备管理控制程序17、Q/BY MSP 17-2005 监测设备控制程序18、Q/BY MSP 18-2005 信息交流控制程序19、Q/BY MSP 19-20055 检验和试验控制程序20、Q/BY MSP 20-2005 绩效监视和测量控制程序21、Q/BY MSP 21-2005 不合格品控制程序22、Q/BY MSP 22-2005 事故、事件、不符合调查处理控制程序23、Q/BY MSP 23-2005 内部审核控制程序24、Q/BY MSP 24-2005 服务控制程序25、Q/BY MSP 25-2005 数据分析控制程序26、Q/BY MSP 26-2005 纠正和预防措施控制程序27、Q/BY MSP 27-2005 管理评审控制程序28、Q/BYMSP 28-2005 合规性评价控制程序编号Q/BY MSP 01-2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第1页 / 共8页1、目的和适用范围1.1目的为加强对文件法律、法规及其它要求的控制，确保对管理体系运行起重要作用的各个场合都能及时得到相应有效版本，防止使用失效作废的文件、法律、法规及其它要求。1.2适用范围适用于管理体系所要求的所有有关文件、法律、法规，包括外来文件资料，如标准、顾客提供的图样等的控制。2、职责2.1公司办公室是负责本程序的归口管理职能部门；2.2技术部负责有关技术性文件、工艺文件（如标准、规范）的控制；2.3其它各职能部门项目部负责本部门在用文件的管理。3、相关文件3.1记录控制程序 Q/BY MSP 0220053.2管理方案控制程序 Q/BY MSP0720053.3施工组织设计控制程序 Q/BY MSP0820053.4档案管理办法 4、工作程序4.1文件的分类、编制和编号收集4.1.1分类a.管理方针、管理目标、指标；b.管理手册；c.管理体系程序文件；d.内部相关行政管理性文件，如合同、管理制度、任命书、合格编号Q/BY MSP 01-2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第2页 / 共8页供方名单等；e.内部技术性文件，如：质量计划（施工组织设计）及专项方案、环境管理方案、职业健康安全管理方案、企业工艺标准、工法或作业指导书、应急预案等文件；f.外来文件：技术标准、有关法律法规、规范、招标文件、顾客提供的图样、政府主管部门有关文件等等；g.记录表式。4.1.2编制4.1.2.1管理手册由编写小组编制4.1.2.2质量、环境、职业健康安全管理体系程序、技术性文件和工艺文件、质量计划、记录表式由各业务主管部门编制。4.1.2.3管理性文件或其它管理规定（条例）等其它文件由业务相关部门编制或提出报公司办公室。4.1.2.4所有文件原稿应予以保留，附文件后存档。4.1.3编号规定4.1.3.1管理手册编号规定Q / BY MM XX XXXX 发布年号 顺序号 管理手册代号 某建设集团有限公司 企业标准代号4.1.3.2质量、环境、职业健康安全管理体系程序的编号规定Q / BY MSP XXXXXX 发布年号 顺序号 管理体系程序代号 某建设集团有限公司 企业标准代号编号Q/BY MSP 01-2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第3页 / 共8页4.1.3.3行政管理性文件的编号规定浙宝（XXXX） XXX号 顺序号 发布年号Q / BY MF XXXXXX 发布年号 顺序号 管理性文件号 某建设集团有限公司 企业标准代号4.1.3.4技术性文件和工艺文件编号规定Q / BY TF XXXXXX 发布年号 顺序号 技术性文件和工艺文件代号 某建设集团有限公司 企业标准代号4.1.3.5管理方案、质量计划文件编号规定编号Q/BY MSP 01- 2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第4页 / 共8页Q / BY XX MP（QP）XX-XX XXXX 发布年号 顺序号 工程编号 管理方案（质量计划）代号 部门代号 某建设集团有限公司 企业标准代号4.1.3.6记录表式编号Q / BY Q（EO）R XX XX 顺序号 程序号 质量(环境、职业健康安全)记录表式代号 某建设集团有限公司 企业标准代号4.1.4法律、法规及其它要求的收集和识别4.1.4.1办公室负责收集政府和主管部门发布的质量、环境、职业健康安全的法律、法规等。4.1.4.2在法律法规颁发和修订时，由办公室获取相应法律法规。4.1.4.3办公室应对获取的法律、法规进行识别，并将适用于本公司的有关法律法规或其清单传达至各相关部门。4.1.4.4集团公司、工程（专业）公司（办事处）、项目部通过以下途径获取法律文件：a) 各级政府主管部门；编号Q/BY MSP 01-2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第5页 / 共8页b) 行业协会或团体；c) 商业数据库、销售点；d) 专业性服务；e) 各类传播媒体。4.2文件的批准、发布和法律、法规的信息发布所有文件发布前均需经过审批。4.2.1管理手册由总经理批准发布。4.2.2程序文件由管理者代表批准发布。4.2.3技术性文件和工艺文件由总工程师或副总工程师批准发布。4.2.4行政性文件由主管领导批准发布。4.2.5作业指导书由业务主管领导批准发布。4.2.6有关法律、法规及有关信息由公司办公室负责发布，发布前需经业务主管部门或主管领导确认或批准。工程公司（办事处）所在地的地方性法规由当地工程公司（办事处）负责信息确认发布，并报公司办公室和相关主管部门。4.3文件的发放与接收4.3.1公司办公室负责体系及行政文件的发放控制，技术部负责有关技术性文件和工艺文件的发放控制，其它文件由各业务主管部门、行业主管部门按管理渠道发来的文件（红头文件）由办公室接收登记，主管领导批示意见办理（传阅或复制转发等）发放控制。4.3.2所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数、文件发放部门应填写文件发放登记表，按发放范围和数量发放文件，并做好分发编号及登记。编号Q/BY MSP 01-2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第6页 / 共8页4.3.4文件领用人在收到文件时，应在文件发放的表格上登记签字。4.3.5在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。4.3.6当法律/知识积累需要时允许保留作废文件，应加盖明显的“作废”标识以防误用。在生产现场不允许存在无标识的作废/失效文件。4.3.7当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。4.3.8文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，注明已丢失文件的编号，并注明作废。4.3.9“受控”文件的管理。凡受更改控制的文件必须：a.“受控”文件持有者负责接受“受控”文件及其修改通知并实施更改；b.“受控”文件持有者岗位调动时，应作好受控文件的移交工作；c.“受控”文件不得复印、外传。4.4文件的有效性控制4.4.1由各职能部门编制本部门的有效文件控制清单；公司办公室负责编制全公司管理体系有效文件控制清单；技术部负责编制全公司技术性、工艺性有效文件控制清单，以识别和管理在用有效文件及相关法律、法规的现行修订状态。4.4.2文件在实施过程中由于组织机构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新。公司办公室应定期评审公司有关各类在用文件及法律法规的有效性、充分性和适宜性，文件的评审一般安排在内编号Q/BY MSP 01- 2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第7页 / 共8页部审核之前进行，也可适时安排。对评审引起的文件更改，按本程序4.5执行。4.4.3公司总师室、技术部、工程部、全质办、贯标办定期到有关部门、工地检查时必须检查所使用的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等文件、法律、法规及其它要求是否属有效版本。4.5文件的更改4.5.1当文件需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写文件更改申请表，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。4.5.2文件更改原则上由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。4.5.3文件更改分划改、换页、换版三种方式，文件更改经审批后，由原文件发放部门编制新版、新页和文件更改通知单，并按原文件发放号发放到原持有人手中。4.5.4文件持有人根据文件更改通知单的指令，需“划改”时直接在文件的相应处进行划改，但应确保内容的正确、清晰，并将文件更改通知单附于文件后当需换页或换版时，接收新页或新版本同时缴回原文件，并做好发放登记。4.5.5文件更改后，文件控制部门应将更改内容审批件存档备查。4.5.6文件更改应做好记录和标识。4.6文件的换版仅适用于下列情况：a.文件经10次以上更改；b.文件编制的依据标准发生变更；c.管理体系、条件、环境发生重大变化；编号Q/BY MSP 01-2005名 称文件、法律、法规及其它要求控制程序第0次修改第8页 / 共8页d.最高管理者认为需要时。4.7文件的保管。4.7.1文件持有人应妥善保管好所有文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，批准后按4.3.7和4.3.8办理。4.7.2需要临时借阅文件的人员应填写文件记录查借阅申请表，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还，文件一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。4.7.3直接引用的各类外来文件，应由引用发放部门现任负责人批准后方可使用。5、记录5.1文件发放登记表 Q/BY QEOR 01015.2文件收到登记表 Q/BY QEOR 01025.3文件更改申请表 Q/BY QEOR 01035.4文件更改通知单 Q/BY QEOR 01045.5文件复印审批表 Q/BY QEOR 01055.6文件存档（移交）记录 Q/BY QEOR 01065.7文件补领审批表 Q/BY QEOR 01075.8有效文件控制清单 Q/BY QEOR 01085.9文件记录查（借）阅申请表 Q/BY QEOR 0109编号Q/BY MSP 02-2005名称记录控制程序第0次修改第1页 / 共3页1、目的和适用范围1.1目的为对记录进行控制和管理，确保记录的完整、准确，提供产品、过程和体系符合规定要求及体系有效运行的证据。1.2适用范围适用于本公司整合体系运行相关的记录包括工程质量记录的控制。2、职责2.1贯标办是负责公司体系运行相关记录的主管职能部门。2.2工程部是负责工程质量记录的主管职能部门。2.3相关部门负责本部门发生的体系运行记录的管理。3、相关文件3.1文件、法律、法规及其它要求控制程序 Q/BY MSP 01- 20054、工作程序4.1工作流程 NO审批记录的收集记录填写记录格式设计记录的识别和分类 YES 改进记录的贮存记录销毁编号Q/BY MSP 02- 2005名 称记录控制程序第0次修改第2页 / 共3页4.2记录的分类4.2.1记录分为体系运行记录和工程质量记录。4.2.2体系运行记录指体系运行过程中所产生的记录（程序的实施）。4.2.3工程质量记录是指工程技术记录和质量验收记录。4.2.4记录的媒体形式包括：文字、图表、声象制品、电子拷贝、照片等。4.3记录的标识4.3.1记录标识的目的是使记录易于识别，防止混淆，以及必要时实现产品和过程的可追溯性。4.3.2记录标识包括：编号、名称、施工日期、记录日期、人员签名、盖章等等，编号、分程序号和顺序号、代号按MSP01-2002程序中4.1.3.6规定。4.4记录表式的设计项目所用工程、技术记录表式按国家和省、市统一标准执行；其它体系运行记录由相关程序文件所提供的表式执行。其中，工程质量记录表式由工程公司或工程部发放，体系运行记录表式由贯标办发放。4.5记录的填写4.5.1记录内容填写应规范、完整、准确、真实、及时有效、注明日期。4.5.2记录的书写应端正、清晰、不得涂改，如确需作必要的更正时，更正处应加盖更正人印章。4.5.3记录的各项签名必须齐全，不得代签，签章不得使用复印件。4.6记录的收集、编目、归档保管4.6.1各职能部门应收集和保管好本部门的体系运行记录，防止编号Q/BY MSP 02-2005名称记录控制程序第0次修改第3页 / 共3 页丢失和损坏。4.6.2与工程有关的记录由各项目部收集、整理，工程结束后，将所有记录送工程公司（办事处）审阅，检查合格后，工程质量记录送工程部审核，体系运行记录送贯标办审核。待符合要求后移送各有关部门及公司档案室，由档案室统一保管。4.6.3工程质量记录及竣工资料、安全管理记录等应按国家、地方政府及项目承包合同要求进行编目、归档。4.6.4记录保管方式便于存取和检查，保存环境应符合要求，防止损坏和丢失。4.6.5保管方法a、按国家和地方档案管理办法进行管理；b、保管期限：体系运行记录保管一般为3年；职业健康安全记录保管期为5年，工程质量记录为永久，必要的按公司档案管理办法执行。4.7记录的查阅4.7.1按文件、法律、法规及其它要求控制程序执行。4.7.2当合同规定顾客或其代表在合同商定期内可查阅有关的记录时，应经公司主管领导批准，作好登记。4.8记录的处置当记录保管期满，由档案室或保管部门报公司办公室批准后在其监督下予以销毁，并做好记录。5、相关记录5.1记录归档清单 Q/BY QEOR 02015.2文件/记录销毁审批表 Q/BY QEOR0202编号Q/BY MSP 03-2005名 称合同评审控制程序第0次修改第1页 / 共4页1、目的和适用范围1.1目的为正确充分理解顾客及相关方的需求和期望，确保合同的执行。1.2适用范围本程序适用于本公司对标书及与顾客签订的所有建设工程施工合同。2、职责2.1经营部是负责本程序的主管职能部门。2.2技术部、各工程公司（办事处）负责配合。3、相关文件3.1文件、法律、法规及其它要求控制程序Q/BY MSP 01- 20053.2记录控制程序Q/BY MSP 02- 20054、工作程序4.1有关产品要求的确定a) 与产品要求有关的内容包括招标文件、顾客未明示但须履行的要求、法律法规要求，本公司附加要求等。b) 与产品有关要求的确定由经营部在正式投标前确定，并传达到相关部门。4.2评审的时机在投标或签订合同之前应对每一份标书和合同意向进行评审。4.3评审的内容和要求。4.3.1标书、合同意向的各项要求是否都有明确规定，并形成文件，是否被正确理解。4.3.2任何与投标不一致的合同要求是否已经得到协商解决。4.3.3经营部（工程公司）负责在现场勘察和答疑时，对工程所在地及周边环境的要求，是否被正确识别。编号Q/BY MSP 03-2005名 称合同评审控制程序第0次修改第2页 / 共4页4.3.4经营部、技术部（工程公司、办事处）负责人在现场勘察和答疑时，对工程所在地存在的危险源是否被正确了解（如所在地发生过战争，化工厂遗址及不利人的健康环境因素等）。4.3.5本公司是否具有满足合同要求的能力。4.4合同评审的方法4.4.1对招标文件的评审4.4.1.1公司接到投标任务后由经营副总经理组织经营部、会同技术部、工程公司（办事处）负责人等有关人员对招标文件进行评审。a、经营部负责对招标文件中预算编制要求的评审；b、技术部负责对招标文件中有关施工技术、工艺过程、工程质量、工期等要求的评审。4.4.1.2评审采用会议方式进行，由经营副总经理主持，并作出评审结论，同时由经营部作好标书（合同）评审记录。4.4.1.3在评审条件许可的情况下，也可委托由工程公司（办事处）对招标文件进行评审，工程公司经理或办事处主任主持，并作好标书（合同）评审记录，评审记录报送经营部。4.4.2投标标书的评审4.4.2.1经过招标文件评审决定参加投标后，由下列部门负责标书准备。a、技术部根据招标文件和施工图及施工现场周边环境的要求和施工现场是否存在重大危险源的辨识情况，结合本公司的运作负责组织编制投标工程的施工组织设计或施工方案、专项施工方案，由公司总工程师、副总工程师或授权代理人审核。b、经营部根据招标文件的评审情况，按招标设计图核算工程量， 结合施工组织设计或施工方案、专项施工方案，组织编制投标工程的商务标。编号Q/BY MSP 03-2005名 称合同评审控制程序第0次修改第3页 / 共4页4.4.2.2标书编制完成后编制部门负责人审核并签字。4.4.2.3经营副总经理或被授权人会同技术部、经营部、工程公司（办事处）负责人，对编制的投标文件是否满足招标文件要求进行评审，并签署评审意见，评审后由经营副总经理或被授权人审批，由经营部做好标书（合同）评审记录。4.4.2.4对评审过程中发现的不满足招标文件要求的方面进行修改，直到满足要求，并再次进行评审，做好评审记录。4.4.2.5由经营部或工程公司（办事处）在规定时间内将投标标书送达顾客指定的地点，并组织有关人员在规定的时间参加开标。4.4.2.6在条件许可的情况下，也可由工程公司（办事处）根据评审的招标文件，编制施工组织设计或施工方案、专项施工方案和商务标，并进行评审，评审由工程公司经理（办事处主任）主持作好评审记录。4.4.3建设工程施工合同的评审4.4.3.1工程中标后，由公司经营部会同技术部、工程公司（办事处）对建设工程施工合同的相应内容进行评审，是否与招标、投标文件要求一致，评审由经营副总经理主持，并作出评审结论，由经营部作好标书（合同）评审记录。4.4.3.2评审过程中对合同内容超出中标时的标书要求部分，公司是否有能力满足，并对顾客进行协商与沟通，形成记录。4.4.3.3由公司法定代表人或法人代理人负责签订建设工程施工合同。4.5合同的修订4.5.1由经营部或工程公司（办事处）负责就有关合同事宜，与编号Q/BY MSP 03-2005名 称合同评审控制程序第0次修改第4页 / 共4页顾客建立联络渠道和接口。4.5.2当顾客要求修订合同时，由工程公司（办事处），经营部负责联络与协商。必要时应对顾客修订的合同要求，重新进行评审，作好评审记录，作为履行合同的依据，将合同修订后的有关信息及时正确传递到各相关部门。4.5.3因某种原因，公司提出修订合同要求时，提出部门应填报文件和资料更改申请表，经营副总经理批准后，由工程公司（经营部）负责与顾客联络，协商解决，取得一致意见后，将修订信息正确传递到各职能部门。4.6合同的发放和交底4.6.1签订后的建设工程施工合同书由工程公司/经营部负责发放。4.6.2签订后的合同书正本送公司档案室，工程公司/经营部保存合同副本一份，其余根据需要时发放到有关部门，工程公司/经营部应作好合同发放记录。4.6.3合同发放后由经营部组织技术部、工程公司（办事处）及项目部等有关职能人员进行合同条款交底，明确合同要求，确保合同正确履行。4.7合同评审的效果分析4.7.1经营部和工程公司应对每年投标情况分析中或不中的原因，确定改进的主要问题及措施。4.7.2工程公司应每年对竣工项目合同履行情况（工期、质量、职业健康安全、环境等）进行分析，制定将来的改进措施或弥补措施。4.7.3经营部根据以上数据分析结果，作为今后合同评审内容改进的主要方面。5、记录5.1标书（合同）评审记录Q/BY QEOR 0301编号Q/BY MSP 04-2005名 称人力资源控制程序第0次修改第1页 / 共5页1、目的和适用范围1.1目的为促进人员对其作用、职责和参与的理解，确保每个人的能力水平满足当前和将来的需要，为实现管理目标作出贡献。1.2适用范围适用于从事影响产品质量工作的人员；其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员；其工作可能对环境产生重大影响的所有人员的能力培训和意识控制，包括在管理体系中识别各项活动对人员能力的需求；定义人员被赋予的职责；培训能胜任的人员。2、职责2.1人力资源部是负责本程序的主要职能部门。2.2各相关部门配合。3、相关文件3.1记录控制程序Q/BY MSP 02-20053.2文件、法律、法规及其它要求控制程序Q/BY MSP 01-20054、工作程序4.1工作流程培训人力资源管理方法确定人力资源的考评人力资源的配置人力资源的策划和识别4.2人力资源的策划和识别4.2.1各部门负责人需编制本部门的岗位人员能力现状一览表，包括人员的学历、职称、培训、工作经历等，报人力资源部，人力资源部负责汇编各部门的岗位人员能力现状一览表报总经理审阅。编号Q/BY MSP 04-2005名 称人力资源控制程序第0次修改第2页 / 共5页4.3人力资源的配置4.3.1各部门负责人根据岗位职责和法规要求编制本部门内部的岗位工作入职要求报人力资源部。其中“入职要求”一栏，需明确该岗位工作人员能力、学历、培训及工作经历的具体要求。人力资源部负责汇编各部门的岗位工作入职要求确定人力需求，报总经理审批。以确保：具备与工作内容相关的能力、技术职称，或相应学历和工作经历，或受过相关的职业培训。4.3.2由人力资源部根据岗位人员能力现状一览表对照审批后的岗位工作入职要求，对各岗位人员进行任职或提出培训或采取其它措施的建议，报总经理审批。4.4人力资源的考评4.4.1人力资源部应每年年底组织各部门、工程公司、项目部按编制层层考核，项目部人员由项目经理负责考核，各部门由其负责人负责考核，各部门负责人、工程公司经理由高层领导负责考核，高层领导由上一级领导负责考核。考评内容为岗位职责能否胜任，管理水平、对本部门的熟悉程度，能否掌握有关法律、法规知识、行业标准及规范等，能否利用识别、检查、监测等手段保证本岗位的正常运行等。考核记录及结果由人力资源部负责保存。4.5人力资源的管理方法确定4.5.1人力资源部根据考评的结果，对考评优秀的人员给予晋升，对不能胜任本岗位的人员组织参加培训或转岗，经培训后考核，不能胜任的进行转岗或下岗。4.5.2人力资源部可随时对公司各部门员工进行考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训，或转换工作岗位，使其具备编号Q/BY MSP 04-2005名 称人力资源控制程序第0次修改第3页 / 共5页的能力与从事的工作相适应。评价结果可作为下一年培训需求输入之一。4.5.3人力资源部根据公司人力资源考评结果和公司发展方向，编制新人员引进计划，报总经理审批，引进的新人员必须经过岗前培训。4.6培训的策划各相关职能部门，工程公司（办事处）根据考核结果和公司的发展方向、体系运行要求提出培训需求，由人力资源部确认后编制培训计划上报总经理经批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。各项目部的培训需求，由工程公司经理（办事处主任）审批，报人力资源部备案。4.7培训对象为所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的工作人员，包括：a) 新员工；b) 技术人员；c) 管理人员；d) 操作人员；e) 特殊工作人员；f) 标准、计量人员、检验质监人员；g) 内部审核人员；h) 后勤人员、驾驶人员。4.8培训内容及培训要求按培训对象决定。4.8.1新员工培训、上岗基础教育：包括公司概况、规章制度、方针目标、职业健康安全意识、质量意识、环保意识、重要环境因素、重大危险源、爱岗敬业等培训内容，由人力资源部组织进行。编号Q/BY MSP 04-2005名 称人力资源控制程序第0次修改第4页 / 共5页b、岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件，注意事项、相关设备性能、操作过程、现场作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；c、质量、环境、职业健康安全教育：通过教育和培训，使员工意识到所在岗位工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，职业健康安全后果，以及可能产生的质量、环境、职业健康安全事故；按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果；个人工作改进可能为企业带来的何种效益。4.8.2管理人员培训：管理体系、质量、环境、职业健康安全意识等。4.8.3技术人员：管理体系、相关程序、作业指导书、统计技术、检验标准、质量、环境、职业健康安全意识等。4.8.4特殊工种：操作技能、作业指导书、质量、环境、职业健康安全意识。4.8.5操作人员：相关程序、作业指导书、操作技能、质量、环境、职业健康安全意识。4.8.6其它人员：相关程序、工作技能、质量、环境、职业健康安全意识。4.9培训的组织实施4.9.1各相关职能部门的培训计划报主管经理批准后进行实施，项目部的培训计划，报工程公司经理（办事处主任）审批后进行实施。4.9.2人力资源部根据批准后的培训计划，落实好培训对象，联系培训学校或培训老师、教材，并做好培训所用的资金及培训时间的安排。4.9.3上级主管部门要求参加的各类培训班，由人力资源部落实选择委派相应人员参加培训。编号Q/BY MSP 04-2005名 称人力资源控制程序第0次修改第5页 / 共5页4.10培训效果评价4.10.1人力资源部对举办的各类培训班和接受培训人员进行考试、实践操作技能的考核，以评价培训的效果，考核不合格或培训效果达不到规定要求，要进行补课，考核合格后持证上岗，评价培训效果，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下次的培训计划，开展培训工作。4.10.2特殊工作作业人员必须经过专业培训，考核合格后，持证上岗，特殊工作人员包括：a) 特殊工种：电工、焊工、架子工、机操工、起重工、汽车司机等；b) 特殊过程操作工：焊接工、防水工、防腐工、砼振捣工、桩基工、预应力张拉工；c) 验证人员：计量检定员、检验员、试验员、内审员、环境监测员、安监员；d.行业规定的需持证上岗的管理人员。4.10.3各类教育培训的考核成绩、证书及有关资料由档案室负责保管，作为工作考核的依据之一。4.10.4各类培训应做好记录，记录的内容包括：培训目的、内容、对象、方式、考核要求等。4.10.5其它记录：培训合格证、述职报告、工作荣誉证书、晋升职称证书等。5、记录5.1岗位人员能力现状一览表Q/BY QEOR 04015.2岗位工作入职要求Q/BY QEOR 04025.3培训计划表Q/BY QEOR 0403 5.4培训记录Q/BY QEOR 0404 5.5培训档案Q/BY QEOR 04055.6培训需求表Q/BY QEOR 0406 编号Q/BY MSP 05-2005名称环境因素辨识、影响评价控制程序第0次修改第1页 / 共6页1、目的和适应范围1.1目的为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司各部门在活动、产品及服务过程中能够控制或可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。1.2适用范围适用于公司各部门在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。2、职责2.1工程部是负责环境因素识别、环境评价及控制策划的主管部门。2.2工程公司（办事处）和项目部、有关职能部门负责相关区域的环境因素识别、影响评价和控制策划工作。3、相关程序3.1管理方案编制控制程序 Q/BY MSP 07- 20053.2应急准备与响应控制程序Q/BY MSP 09- 2005。3.3绩效监视和测量控制程序Q/BY MSP 20- 2005。4、工作程序4.1工作流程图收集资料环境因素识别确定重要环境因素确定优先项制定目标（指标）编制管理方案控制因素变化运行控制应急预案控制 全过程监测、分析、改进编号Q/BY MSP 05-2005名 称环境因素辨识、影响评价控制程序第0次修改第2页 / 共6页4.2各部门组织本部门与环境管理有关的人员在施工活动前成立环境因素识别小组，进行识别并收集有关资料：a.环境相关的法律、法规及标准；b.施工过程作业流程方法；c.材料种类性质；d.有关环境影响记录。环境因素识别可涉及本公司所有的活动、产品和服务中可施加影响和可望施加影响的环境因素。4.3识别范围：识别项目施工活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同施工阶段，表现出不同的环境影响特征，包括全过程的环境因素的识别。4.3.1建筑材料、周转材料、化学品及耗料采购运输贮存使用回收保养。4.3.2机械设备采购运输安装使用维修拆卸保养。4.3.3原材料的试验4.3.4运输工具的选择和使用过程中。4.3.5原材料和设备的供方以及工程分包方合同及情况。4.3.6日常办公、生活场所（如食堂、宿舍）可能产生的环境因素。4.3.7施工作业全过程中，施工准备阶段、桩基阶段、主体阶段、设备安装、装饰阶段、工程扫尾阶段、交付阶段。4.4识别环境因素时，应包括如下几个方面：烟尘、有毒气体、固体废物、废水、能源消耗、噪声、火灾、爆炸等。4.5识别排查环境因素时要覆盖的时态、状态。 过去、现在、将来三种时态；编号Q/BY MSP 05-2005名 称环境因素辨识、影响评价控制程序第0次修改第3页 / 共6页正常、异常、紧急三种状态。4.6识别环境因素时，根据建筑业特点，至少可使用下列一种或几种方法。4.6.1问卷调查法；4.6.2现场观察法；4.6.3现场工艺过程分析法；4.6.4查阅文件和记录。4.7环境因素的识别4.7.1有关部门负责对公司机关办公区、生活区环境因素进行识别。4.7.2工程公司（办事处）负责对本部门办公区、生活区环境因素进行识别。4.7.3各项目部负责对本项目部的环境因素进行识别，由项目经理组织各有关职能人员进行环境因素的识别。4.7.4环境因素识别后形成环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表。4.8环境因素的更新当办公、施工环境发生变化或环保法律、法规和其它要求发生变化时，由各部门及时对发生变化的环境因素进行补充识别，并更改补充环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表。4.9重要环境因素确定公司工程部组织成立环境因素评价小组，分析调查评价环境因素对环境的影响，通过评审、评分确定重要环境因素。4.9.1重要环境因素确定依据：1）法律、法规和其它要求，环境方针的符合与否；编号Q/BY MSP 05-2005名 称环境因素辨识、影响评价控制程序第0次修改第4页 / 共6页2）环境影响的规模、严重程度；3）环境影响发生的概率可能性；4）环境影响的持续时间；5）经济考虑。4.9.2重要环境因素评价方法4.9.2.1是非判断法1）影响范围广，受到社会强烈关注的直接判为重要环境因素；2）不符合有关环保法律、法规和行业规定的都可直接判定为重要环境因素。4.9.2.2其它情况下可采用“评分法”确定重要环境因素，确定时从下列方面分别计分：A）发生频率；B）排放与法规标准之比；C）环境影响规模；D）环境影响可恢复性；E）社会关注程度。4.9.3评价实施4.9.3.1确定重要环境因素评价计分标准编号Q/BY MSP 05-2005名 称环境因素辨识、影响评价控制程序第0次修改第5页 / 共6页计分分类 （M=5）e=5（M=4）e=4（M=3）e=3（M=2）e=2（M=1）e=1根据发生频率计算（A）连续发生到每天一次每天一次到每周一次每周一次到每月一次每二月一次到每年一次一年以上发生一次排放与法规标准之比（B）90% 80%-90%50%-80%30%-50%30% 环境影响规模（C）全球性破坏国家性破坏地区性破坏比较轻地没有破坏环境影响可恢复性（D）不具恢复性半年以上可恢复1周到半年可恢复1天到一周可恢复1天内可恢复社会关注程度（E）全社会地区性（高度关注）地区性（非常关注）地区性（一般关注）不会关注4.9.3.2确定重要环境因素影响（X）=频率（A）*最高得分（M）X=A * M（B、C、D、E中的最大值） M=5 或X15为重要环境因素X=25为紧急优先项 X=20为高度优先项X=16为中度优先项X=15为低度优先项 4.9.3.3重要环境因素形成清单。编号Q/BY MSP 05- 2005名 称环境因素辨识、影响评价控制程序第0次修改第6页 / 共6页4.10环境影响控制措施策划4.10.1控制措施包括：a.建立目标和管理方案；b.常规运行控制（包括制定一般管理程序、作业指导书等）；c.应急预案；d.培训或文件支持；e.日常管理制度。4.10.2工程公司（办事处）、相关部门、项目部须将环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表和重要环境因素清单报工程部汇总、核实、修改并确认。4.10.3经批准的重要环境因素清单及环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表发至所属部门作为确定管理目标，编写管理方案的依据。4.11工程部定期对环境因素识别、环境影响评价及重要环境因素的控制效果进行监督检查。4.12分析和改进通过环境因素、绩效、相关方满意情况的分析、评价本过程的有效性，通过培训，改变环境因素的识别、评价方法、纠正和预防措施及确定内审的重点区域等，促进持续改进。5、相关记录5.1环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表Q/BY QEOR 05015.2重要环境因素清单Q/BY QEOR 0502编号Q/BY MSP 06-2005名 称危险源辨识、风险评价控制程序第0次修改第1页 / 共5页1、目的及适用范围1.1目的准确辨识危险源，正确评价其风险程度，合理确定风险等级，并选择适当的控制方法，为职业健康安全管理体系的建立和实施打好基础，确保风险的有效控制。1.2适用范围适用于本公司所有生产、生活活动及设备有关的危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的控制。2、职责2.1工程部是负责危险源辨识，风险评价和风险控