某公司年质量创标杆百分制考核表（XLS 3页）.xls

2018年工段质量创标杆百分制考核表 项 目 考核内容标准分 否 决 项 无质量事故 退货 投 诉 举报事件 产 品 质 量 分厂创标质量目标及指 标分解细化 10 做好各工段产品质量自 检并记录 确保用户 下 工序满意 10 策 划 工段职责清晰明确 5 确定关键顾客 关键需 求 根据关键需求 确 定关键质量改进工作 5 质量有关制度策划制定 及完善 10 坚持体系 QC 管理等 质量有关制度 标准 知 识培训 贯彻 10 控 制 实 施 建立生产工序及相关管 理活动 过程流程表 明确过程相关要求 10 对识别过程 工序的质量 风险 按风险影响程度 制定预防和处置措施并 予以实施 10 检 查 及 改 进 对质量目标 质量指标 完成结果进行监测 检查 10 组织开展QC小组活动并 取得成效 10 开展质量改进创新 10 加 分 项 开展QC成果申报发布及 评比 10 考核标准得分 发生质量事故 退货 投诉 举报事件 或因产品质量不合格造成恶劣影响的 追溯到责任工段考核得分为0 未分解 全扣 少一工段扣2分 未按质量检验制度实施自检不得分 自检无记录扣2分 次 顾客 下道工序有不 满意并证实扣5分 次 未确定各工段职责不得分 少一工段扣1分 工段职责不够完整扣1分 项次 未识别确定关键顾客 关键需求 少一工段扣1分 未根据关键需求确定关键质 量改进工作扣2 5分 项次 未制定工段工艺控制 质量检查 设备维护 质量管理等制度 标准 少一项扣 2分 制度不充分 未及时完善扣2分 项次 制度发布未按体系规定实施扣0 5分 项次 每季度未实施培训扣3分 项次 培训记录不全扣1分 项 未建立 过程流程表 扣2 5分 项 未明确输入 输出 节点 方法 绩效等 要求扣2分 项次 过程流程表 中未识别每个过程的的风险扣2分 次 对识别的风险未进行评 价及制定预防措施扣2分 次项 措施不可操作或未实施扣2分 次项 未每半年对质量目标完成结果进行检查扣1分 项 未每季度未对质量指标实施 结果进行检查扣1分 项 按工段组织小组并确定活动课题 少一工段扣2分 按计划开展活动 没有活动 记录扣2分 小组 课题 未编制QC报告书扣3分 工段 课题 课题完成后未选择 新的课题2分 工段 12月10日前未完成QC成果的推荐扣5分 质量改进创新按季度检查 质量方面的技术创新不少于2条 少1条扣5分 技技术术 创创新新未未实实施施扣扣5 5分分 条条 实实施施条条件件 被推荐为国家级成果 加10分 省级 行业质量信得过班组加8分 市 公司级加 5分 2018年工段质量创标杆百分制考核表 2018年班组质量创标杆百分制考核表 项目考核内容标准分考核标准得分 否决 项 无质量事故 退货 投诉 举b 报事件 发生质量事故 退货 投诉 举报事件 或因产品质量不合格造成恶劣影响 的 追溯到责任班组考核得分为0 产品 质量 分厂 工段创标质量目标及指 标分解细化 10未分解 全扣 少一班组扣2分 做好生产工序自检并记录 10未按质量检验制度实施工序自检不得分 自检无记录扣2分 次 策划 班组职责清晰明确 5 未确定各班组职责不得分 少一班组扣1分 班组职责不够完整扣1分 项次 质量有关制度策划制定及完善 10 未制定班组工艺控制 质量检查 设备维护 质量管理等制度 标准 少一 项扣2分 制度不充分 未及时完善扣2分 项次 提供多种形式开展质量意识培 训 10每季度未实施质量意识培训扣1分 项次 培训证性资料不全扣1分 项 实施 实施过程参数监控并记录 10 未按工艺文件对过程参数实施监控扣2分 次 监控记录数据不真实扣3分 次 对过程监控出现不合格采取措施未记录扣1分 项次 细化设备维护保养规定并予以 实施 10 未细化设备维护保养规定扣1分 台类 未按要求对所管辖设备实施维护保养 扣1 5分 台次 设备非预期故障停机 事故不得分 计量检测器具完好准确 5计量器具出现故障 损坏扣2分 台件 检查 及改 进 对质量目标 质量指标完成结 果进行监测 检查 10 未每半年对质量目标完成结果进行检查扣1分 项 未每季度未对质量指标实 施结果进行检查扣1分 项 质量合理化建议活动10 合理化建议按季度检查 质量方面的建议不少于5条 少1条扣2分 建议未 实施扣2分 条 每季度实施不合格分析 针对 分析问题开展原因分析并制定 对策措施 10 未对不合格进行分析不得分 不合格分析未能确定关键问题扣3分 次 对找 出的关键问题未进行原因分析及制定对策扣2分 次 对策未针对原因扣1分 次 对策未实施