GSP记录表格2018-6月修改.doc

岗位人员花名册序号姓 名性 别年 龄民 族文化程度专业毕业院校从药年限技术职称岗位员工健康检查汇总表编号: 年度: 年企业员工总数应接受体检人数实际接受体检人数序号档案编号姓名性别年龄工作岗位体检机构体检时间检查项目检查结果采取措施备注表-3 员工个人健康档案编号: 建档时间:姓 名性 别出生年月部 门岗 位任职时间检查日期检查单位检查项目检查结果采取措施备注表-4 培训计划一览表编号: 年度:序号培训内容培训目的计划培训时间地点讲师培训方式培训对象考核方式备注123456789101112拟定: 批准人:表-5 培训实施记录编号: 年度:序号受培训人员姓名岗位职务培训时间培训内容培训中表现考核方式考核结果采取措施备注123456789101112员工个人培训教育档案编号:姓 名性 别出生年月任职时间部 门岗 位职 称工 号序 号培训日期培训内容课 时授课方式考核方式考试成绩备 注设施设备一览表序号设备编号设施设备名称规格型号生产厂家购置日期启用日期配置地点用途使用与维护人员 养护设备使用记录编号：设备编号设备名称放置地点记录日期使用原因开始时间停止时间运转情况操作人备注表-9 养护设施设备维护保养记录设备名称规格型号安装地点设备维护保养情况日 期维护保养内容更 换 材 料维护保养后效果维修人员使用人员首营企业审批表编号： 建档时间:企业名称地 址联系电话邮 编法定代表人质量负责人经营方式营业执照编号许可证编号生产经营范围年销售额质量认证情况业务联系人电 话拟供品种依法经营状况业务部门意见 业务负责人： 年 月 日质量审核意见 质量负责人： 年 月 日审批意见 企业负责人： 年 月 日备注合格供货方档案表编号: 建档时间:企业名称地 址联系电话邮 编法定代表人质量负责人经营方式营业执照编号许可证编号生产经营范围年销售额质量认证情况业务联系人电 话主要产品依法经营状况综合评价经审核符合规定,可以列为合格供货方。质量负责人： 企业负责人： 年 月 日 年 月 日备 注 首营品种审批表编号：药品通用名称商品名称品种类别剂型规格装箱规格批准文号储存条件有效期生产企业GMP证书号适应症出厂价零售价供货联系人电话传真电子邮件质量状况业务部门意见业务负责人： 年 月 日质量部门意见 质量负责人： 年 月 日综合评价企业负责人： 年 月 日备注药品拒收报告编号：通用名称商品名称检查验收人剂型单位数量规格批号有效期至生产企业供货企业验收时间质量问题保管员： 年 月 日业务部门意见负责人： 年 月 日质量管理部门意见负责人： 年 月 日表-15 不合格药品报告表编号：通用名称商品名称剂 型规 格批 号有效期至生产企业批准文号供货企业购进时间进货数量验收人员验收日期不合格数量不合格情况发现地点不合格情况发现日期不合格原 因报告人： 年 月 日不合格情况复 查质管员： 年 月 日质量管理部意 见负责人： 年 月 日企业负责人 审批意见负责人： 年 月 日备 注 药品停售通知单 年 第 号 ：以下药品存在质量疑问，请立即采取有效控制措施，停止销售，等待通知。药品通用名称 规 格 产品批号 有效期 生产日期 生产企业 经手人 复核人 停售原因 年 月 日 解除停售通知单 年 第 号 : 如下药品质量复查结果合格，撤消 年第 号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售使用，特此告知。药品通用名称 规 格 产品批号 有效期 生产日期 生产企业 经手人 复核人 停售原因 年 月 日表-18 药品质量处理通知单编号：购货单位购货日期及凭证号通用名称规格数量商品名称生产企业批号供货单位i质量情况经办人（签章）： 年 月 日质管部门鉴定处理意见质量管理人员（签章）： 年 月 日处理情况执行人（签章）： 年 月 日不合格药品报损审批表编号： 报告日期： 年 月 日通用名称商品名称注册商标批 号单位数量单价金额效 期供货企业不合格原因：养护员签字（营业员）签字业务员意见： 签字： 日期： 年 月 日质量管理员意见：签字： 日期： 年 月 日企业负责人意见：签字： 日期： 年 月 日表-20 不合格药品台帐 编号： 年度：日期通用名称商品名规格数量产品批号有效期至生产企业供货企业不合格原因处理情况备注 处方药调配销售编号：序号日期购药人处 方 内 容处方开据单位处方医师姓名调配人员审方药师审方药品拆零销售记录表 编号： 序号拆零日期通用名称商品名称剂 型规 格批 号有效期至拆零数量生产企业拆零经办人售完日期药 品 陈 列 与 储 存 环 境 条 件 自 查 记 录 表检查日期地 点温 度（）湿 度（%）尘埃度污染物光照度严密度串味药分开度存在问题及整改措施检 查 人备注: 每周一进行检查，并认真填写该表。存在问题的须在备注栏中简注整改措施。 尘埃度以“大、一般、合格”来表示，肉眼可见尘土飞扬为“大”，空调的为“合格”，其余 的为“一般”。 污染物是指是否远离垃圾、污水等，填“无”或“不合格”。 严密度是指防鼠、飞虫等进入，填“合格”或“不合格”。 光照度是指是否受阳光直射，有否采取遮阳措施等。有采取的填写“合格”。 串味药分开度，有分开的填写“合格”，否则填写“不近效期药品催销表养护员： 填表日期： 年 月 日 序号通用名商品名规格生 产 企 业批 号单位数量效 期处理结果售完日期中药饮片清斗、装斗复核记录日期品名规格生产日期生产厂商装斗数量装斗人质量状况复核人备注 重点养护记录养护员： 填表时间： 年 月 日序号品 名生 产 企 业规 格有效期质量情况处理意见备 注药店质量管理制度执行检查考核表自查部门： 检查人： 检查时间： 年 月 日序号制度名称检查内容存在问题整改措施责任人1岗位质量责任制度 查是否明白本岗位的质量责任制内容，可采用笔试或提问形式； 按各自的岗位，对照相应的质量责任制，逐条检查。2药品购进管理制度 所有供货单位的“证照”是否齐全； 进货时是否事先订有书面或电话合同； 购进记录是否规范，发票是否合法、齐全； 首营企业与首营品种手续是否完备。3药品验收管理制度 是否严格按验收程序进行验收； 是否按规定的验收项目逐项验收； 验收记录是否规范、完整； 进口药品验收是否按规定执行。4药品储存管理制度 是否严格按药品储存的要求存放于相应的具阴凉、冷藏条件的库区； 是否据药品性能按“五分开”存放； 不合格品管理 色标管理； “五防”措施。5药品陈列管理制度 药品陈列的环境； 药品摆放情况； 每月周否进行一次陈列环境检查； 药品拆零情况。6药品保管养护制度 养护档案（一般养护与重点养护）； 效期药品的催销与警示； 温湿度检查、超标采取措施及记录； 养护情况汇总及分析。序号制度名称检查内容存在问题整改措施责任人7首营企业首营品种 首营企业、首营品种所要求的资料是否齐全； 业务员是否及时、规范填写申报表； 质量管理员是否严格进行审核； 企业负责人是否严格把关。8药品销售管理制度 营业员对药品的性能、用法、服用注意事项等熟练掌握，不随意夸大疗效； 是否做到“三查七对”； 缺货是否及时登记并补上。9处方调配管理制度 有否认真审方、配方并签字； 严格按处方调配的程序操作； 处方的保存、登记。10药品拆零管理制度 药品拆零工具齐全、清洁； 是否保持原标签、原包装； 拆零药品包装袋上标签注明的项目齐全。11质量事故管理制度 出现质量事故是否在规定的时间内上报； 是否及时采取措施进行控制或补救； “三不放过”原则执行情况12质量信息管理制度 质量管理员作为药品质量信息的收集与反馈中心； 查质量信息收集与反馈的条数及应用、落实情况； 质量信息收集与反馈的范围。序号制度名称检查内容存在问题整改措施责任人13卫生人员健康状况 店堂、库房保持整洁； 陈列药品无灰尘、排列整齐； 做好营业员个人卫生，服装整洁； 每年定期体检。14服务质量管理制度 统一服装，挂牌上岗，站立服务； 待客热情，使用文明语言，解答问题耐心； 对顾客反映的问题认真听取、记录，并及时反馈；15药品不良反应报告 是否注意收集药品不良反应的相关信息； 掌握药品不良反应报告的程序及时间要求；16中药饮片管理制度 向合法的企业购进； 所购饮片手续完备，质量符合要求，包装合格； 中药饮片装斗前需进行质量检查，装斗后复核并做好记录； 中药处方需认真审方，配方时严格按程序操作； 需向顾客说明煎煮方法。17不合格品管理规定 划有不合格品区，并有明显标示； 有专人管理，并做好记录； 不合格品的申报、确认及消毁手续完备。表-31 顾客意见及投诉受理卡编号： 被投诉部门（岗位）：投诉者姓名性别年龄联系电话工作单位或家庭住址：意见及投诉内容：投诉受理人： 受理日期： 年 月 日处 理 情 况被投诉部门（岗位）陈述或核实： 负责人签名： 年 月 日表-32 零售药品与服务质量满意度征询表编号： 征询日期： 被垂询人： 项 目满意度环 境面 貌品 种齐 全药 品质 量药 品价 格服 务项 目服 务质 量说明：本征询表共有六项内容，您可以根据自己的感受，对各项内容进行评价（在相应的空格中打即可）。满 意较满意一 般不满意具体事例及建议： 被征询单位：（盖章） 年 月 日处理情况： 经办人签名： 年 月 日注：意见与建议可另附纸。对于好的建议一经采用，将对顾客予以奖励。药品陈列/储