万科样品封样制度

产品选样及封样程序产品选样及封样程序 第一条 扩初设计阶段 工程管理部牵头 组织设计部 成本管理部编制 工程 材料设备管理控制汇总表 设计 成本 工程会签确认并报分管总经 理批准 第二条 工程材料设备管理控制汇总表 经批准后 设计部提供详细的设计要 求及图纸 工程管理部负责甲供材料及设备选型 项目部负责甲限材料 设备选型 材料设备选型工作包括提供样品及背景资料 第三条 设计部负责对选型的材料设备签字确认 并报分管总经理批准 第四条 工程管理部负责提供四家以上的供应商 加工样品 第五条 设计部负责对加工的样品进行确认 并报分管总经理确认 经评定 不 符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格 第六条 工程管理部负责 会同设计部 项目经理部对中标单位提供的甲供材料 样品按照 材料设备封样清单 会签确认 会签原件工程管理部留档 复印件交设计部 项目经理部签收备份 甲指乙供及乙供材料样品项目 经理部负责 参照 材料设备封样清单 会签确认 会签原件项目经 理部留档 复印件交监理单位 施工单位签收备份 第七条 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样 项目经 理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样 产品封样标 签包括 名称 规格 产地 使用部位 项目名称 供货日期等信息 第八条 工程管理部负责将甲供材料封样实物连同 材料设备封样清单 及其附 件移交相关项目经理部 同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实 物封样 项目经理部保管的实物封样 保管时间应持续到住户入住后半 年 第九条 在产品的选样及封样流程中 工程管理部负责健全甲供材料分供商的信 息档案 项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资 料 工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中 2 采购清单采购清单 分管总经理分管总经理 设计部设计部 不符合要求不不符合要求不 能参加招标能参加招标 分管总经理分管总经理 设计部设计部 材料选样及封样流程图 立项立项 设计部设计部 工程管理部工程管理部 成本管理部成本管理部 材料选型材料选型 设计部设计部 工程管理部工程管理部 设计定型号设计定型号 材料供应商按要求加材料供应商按要求加 工样品 送样工样品 送样 工程管理部工程管理部 送样样品确认送样样品确认 符合要求的单位参加招标符合要求的单位参加招标 定标后 材料封样定标后 材料封样 样品移交保存样品移交保存 设计部设计部 工程管理部工程管理部 工程管理部工程管理部 项目部项目部 项目部 甲指乙供 乙项目部 甲指乙供 乙 供 供 项目部 甲指乙供 乙项目部 甲指乙供 乙 供 供 项目部 甲指乙供 乙项目部 甲指乙供 乙 供 供 项目部 甲指乙供 乙项目部 甲指乙供 乙 供 供 进货检验和试验程序进货检验和试验程序 第一条 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封 样材料设备以及封样确认单移交项目经理部 并组织项目经理部 供货 商进行合同交底 填写 甲供材料设备合同交底单 第二条 项目经理部严格按照 材料样品仓库管理程序 对所有甲供及甲指乙 供材料进行封样保管 第三条 监理单位负责组织项目经理部 施工单位 供应商对进货产品共同检 验和试验 监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规 定对进货产品负最终质量验收责任 第四条 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证 第五条 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收 第六条 项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样 检查或全部检验每批进货产品 一般件抽样检查 如 地砖 主要件 全部检查 如 门窗 进户门 一般件抽样检查不合格 应重新抽样 检查或全部检验 检验不合格退货 检查合格填送样单 送检试验 试 验判别 试验判别不合格退货 试验判别合格 准许入库或投入使用 主要件全部检验不合格退货 全部检验合格 无需试验 准许入库或投 入使用 第七条 进货产品经验收合格后 项目经理部 监理单位 施工总承包单位验 收人员必须在 货物验收清单 上会签确认 要求注明会签意见及验收 日期 施工总包单位负责清点实收货物数量 因此须加盖本部门印章予 以确认 货物验收清单 由项目经理部 施工总承包单位 供应商各 存一联 第八条 项目经理部主办工程师负责每项进货产品按 供应商供货质量 进度 考核表 进行考评 并按规定每月 25 日向工程管理部上报考评记录 4 材料设备分类明细表材料设备分类明细表 SHVK EMD CL 001 一 甲供材料设备 序号序号名称名称主办部门主办部门序号序号名称名称主办部门主办部门 1铝合金门窗1住户配电箱 2外墙涂料2供配电箱 3进户门3消防设备 4单元门4安全地毯 5空调百页5雕塑 6阳台栏杆6变频供水系统 7屋顶栏杆7电视终端 8热水器8水表箱 9庭院灯具9电视分线箱 10花岗石 砂岩 石 10轻钢构件 11庭院小品11垃圾处理设备 12儿童设备 13电梯 14智能化系统 15玻璃幕墙 16空调设备 17工程桩 18信报箱 19垃圾箱 20喷泉设备 21楼梯地砖 22门厅地砖 23室外座椅 24开关插座面板 25太阳能设备 工程管理部项目经理部 26装饰材料 5 二 甲指乙供材料设备 序号序号名称名称主办部门主办部门序号序号名称名称主办部门主办部门 1屋面瓦8铺地材料 2保温材料9卡布隆板 耐力 板 3给排水管材10帆布 4防水涂料11广告框 5防水卷材12PF 复合井盖 6成品烟道13道路砖 7楼道感应灯 项目经理部项目经理部 注 设计部针对不同类型项目 可对本表中的内容做相应的调整 项目材料设备设计标准确认表项目材料设备设计标准确认表 SHVK EMD CL 002 选型确认设计标准选型确认设计标准 序号序号名称名称品牌品牌 材质材质 型号型号 规格规格 功能功能 要求要求 技术技术 参数参数 颜色颜色 样板样板 要求要求 常规常规 产品产品 沿用沿用 产品产品 特殊特殊 产品产品 1工程桩 2铝合金门窗 3外墙涂料 4阳台栏杆 5空调百叶 6屋面瓦 7进户门 8单元门 9楼梯地砖 10门厅地砖 11信报箱 12楼梯感应灯 13钢 木 质防火门 14水表箱 15管道直饮水 16住户配电箱 17电梯 7 18消防设备 19智能化系统 20太阳能设备 21垃圾处理设备 22花岗岩 23砂岩石 24广场砖 25大理石 26铺地砖 27玻璃马赛克 28庭院灯 29草坪灯 30地埋灯 31路灯 32PF 复合井盖 33庭院小品 34儿童设备 35保温材料 36防水涂料 37防水卷材 8 材料设备设计确认计划表材料设备设计确认计划表 SHVK EMD CL 003 材料设备设计确定时间和内容备注 方案设计扩初设计施工图序号名称 内容时间内容时间内容时间 色别 1工程桩 2铝合金门窗 3外墙涂料 4阳台栏杆 5空调百叶 6屋面瓦 7进户门 8单元门 9楼梯地砖 10门厅地砖 11信报箱 12楼梯感应灯 13钢 木 质防火门 14水表箱 15管道直饮水 16住户配电箱 17电梯 品牌 规格型号 设计功能 材质 技术参数 颜色 方案图 扩初图 施工图 9 18消防设备 19智能化系统 20太阳能设备 21垃圾处理设备 22花岗岩 23砂岩石 24广场砖 25大理石 26铺地砖 27玻璃马赛克 28庭院灯 29草坪灯 30地埋灯 31路灯 32PF 复合井盖 33庭院小品 34儿童设备 35保温材料 36防水涂料 37防水卷材 10 材料设备管理控制汇总表材料设备管理控制汇总表 SHVK EMD CL 004 项目项目春申万科城一期工程春申万科城一期工程填表人填表人 时间时间 文件编号文件编号 序号序号材料设备名称材料设备名称方案确定时间方案确定时间适用范围适用范围签约时间签约时间进场时间进场时间目标成本目标成本数量数量实际成本实际成本成本分析成本分析工作状态工作状态采购部门采购部门 1工程桩 工程管理部 2铝合金门窗 3外墙涂料 4阳台栏杆 5空调百叶 6屋面瓦 工程管理部 7进户门 8单元门 9楼梯地砖 10门厅地砖 工程管理部 11信报箱 12楼梯感应灯 13钢 木 质防火门 项目经理部 14水表箱 项目经理部 15管道直饮水 工程管理部 11 16住户配电箱 项目经理部 17电梯 工程管理部 18消防设备 项目经理部 19智能化系统 20太阳能设备 工程管理部 21垃圾处理设备 项目经理部 22花岗岩 23砂岩石 24广场砖 25大理石 26铺地砖 27玻璃马赛克 项目经理部 28庭院灯 29草坪灯 30地埋灯 31路灯 32PF 复合井盖 33庭院小品 34儿童设备 工程管理部 35保温材料 36防水涂料 37防水卷材 项目经理部 12 说明 1 本表适用于所有上海万科新建和在建项目 表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整 2 设计部确定方案提交时间 同时提交经认可的详细设计文件 3 项目经理部负责提供材料进场时间 4 成本管理部负责提供目标成本 5 采购责任部门即为项目经理部和工程管理部 项目部负责甲指乙供材料 工程部负责甲供材料 6 材料采购责任人为设计 工程 项目 成本等职能部门经理 7 材料数量由采购责任部门负责提供 8 工作状态栏由相关责任部门按照 设计资料已提交 合同签约完成 材料已进场 或 资料未按期提交 材料未进场 等文字形 式填写 每月 25 日 遇休息日提前 由工程管理部汇总后再发给各相关部门 同时抄报总经理层 材料设备进场计划表材料设备进场计划表 SHVK EMD CL 005 项目名称 序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间 其他说明 填表人项目总经理填表日期 材料设备采购招标文件内部审核表材料设备采购招标文件内部审核表 SHVK EMD CL 006 项目 名称 主办人填表日期2001 年 月 日 法律室 法律室意见 项目经理部 相关专业工程师意见 项目经理意见 成本管理部 相关工程师意见 部门经理意见 工程管理部 相关工程师意见 部门经理意见 工程总监批示 材料设备招投标工作流程表材料设备招投标工作流程表 SHVK EMD CL 007 项目名称材料设备名称成本控制价 材料设备 情况简介 确定竟标单位 推荐竟标 单位名称 12345 证照 资料 主要 业绩 资 格 审 查 考评 得分 批准竟标 单位名称 相关部门 会签 开标结果汇总 投标书 评标分析 评标结果 定标意见 相关部门会签 分管总经理批示 材料设备封样清单材料设备封样清单 SHVK EMD CL 008 项目名称封样日期 序号 材料名称 及编号 型号规格数量材质颜色 厂家 品牌 使用位置 第一批进 场时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 供应商签字 项目经理部签字 盖章 工程管理部签字设计部签字 封样样品存放地点 注 产品的上海地区准用证 出厂证明 厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清 单的附件 若缺少厂家能提供的这几份材料 不得封样 签署人各持封样单一份 存档人 甲供材料设备合同交底单甲供材料设备合同交底单 SHVK EMD CL 009 项目名称日期 合同名称编号 甲方参加部 门及人员 合作单位及 参加人员 双方合同经办人员联系方式 合同内容简述 包括产品数量 价格 付款方式 包修期 验收标准等内容 交底补充内容 相关人员签字 项目经理意见 注 本单原件交工程管理部存档 供应商供货质量 进度考核表供应商供货质量 进度考核表 SHVK EMD CL 010 工程项目供货单位产品名称 供货质量执行情况供货进度执行情况 供货批号 规格 型号 数量 合格率质量判定 合同供 货日期 实际供货 日期 工期误差天数 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目经理部监理单位 综 合 评 估 意 见 经办人 项目总经理 经办人 项目总监 说明 本表格由项目经理部填写 报工程管理部备案 供应商供货评估表供应商供货评估表 SHVK EMD CL 011 供货合同编号供货合同编号第第 次评估次评估评估时间评估时间 企 业 名 称联系人 企 业 地 址电话 传真 供货品名 型 号 电子邮箱 供 货 时 间供货数量 产品包装 权重5 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分 交货情况 权重25 及时100分 比较及时75分 不及时50分 严重延误25分 安装调试 权重15 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分 产品质量 权重25 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分 售后服务 权重20 很好100分 较好80分 一般60分 较差40分 很差20分 产品价格 权重10 合理100分 比较合理75分 不合理50分 相差很大25分 参参 与与 评评 估估 人人 员员 意意 见见 及及 签签 名名 评估结果评估结果 可以合作可以合作 需要改进需要改进 重新评估重新评估 不能合作不能合作 相相 关关 部部 门门 经经 理理 意意 见见 分管领导意见分管领导意见 是否列入供应商名录 是否列入供应商名录 是 是 合格合格 试点 试点 否否 供供 应应 商商 名名 录录 SHVK EMD CL 012 排名供应商名称属 性联系方式记录时间可供应其它产品名称 1 2 3 4 5 6 7 8 说明 1 此表按不同产品 分别编录供应商 2 属性栏分合格 试点两类 合格排名靠前 供应商考察报告供应商考察报告 SHVK EMD CL 013 考察对象考察时间 考察记录 考察记录 1 主营产品 2 核对营业执照 准用证 产品许可证 技术鉴定文件 资质等级证明等资料 对有 政府部门限制的产品检查其相关证件 3 厂家的生产能力 销售情况及年营业额 4 认证及获奖情况 5 生产设备的先进程度 运转情况及整个生产车间的状况 6 对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段 7 产品的主要原材料产地 8 供货区域 9 其它内容 考察人员推考察人员推 荐意见及签荐意见及签 名名 工程管理部工程管理部 审查意见审查意见 相关部门经相关部门经 理意见及签理意见及签 名名 材料设备采购月报表材料设备采购月报表 SHVK EMD CL 014 项目部 日期 材料名称品牌质量等级数量金额质量状况售后服务 主办人 项目总经理 材料设备设计变更审批表材料设备设计变更审批表 SHVK EMD CL 015 项目名称 材料 设备 名称 设计变更主题 设计部意见 说明设计变更内容及必要性 经办人 部门经理 项目经理部意见 说明材料设备采购进展情况