2014年公司人力规划.xls

2014年公司人力规划总表 部门 项目 月份 2014 12014 22014 32014 42014 52014 62014 7 市场部 系统 部 现有人力25252525252525 需求人力25252525252525 差额人力0000000 2013年流失率6 3 14 12 0 3 0 2014年流失人力2133010 招聘人力2133010 生产一部 现有人力686870707680109 需求人力6060707680109113 差额人力 8 8064294 2013年流失率0 4 18 14 17 10 19 2014年流失人力031311141121 招聘人力 8 5 1317184025 生产二部 现有人力21212119222628 需求人力14131822262828 差额人力 7 8 33420 2013年流失率0 0 14 4 24 0 12 2014年流失人力0021603 招聘人力 7 8 1 41023 计划部 物料 部 仓 储部 现有人力3333313030 3636364 30 36363636 32 0210227 需求人力 一般 作业人员 22 18732955 22 323864 22 8267045 24 3636364 20 1802273 26 02102273 26 2142045 总需求人力28 18732955 28 323864 28 8267045 30 3636364 26 1802273 32 02102273 32 2142045 差额人力 4 81267045 4 676136 2 1732955 0 36363636 4 1834091 1 657386364 0 19318182 2013年流失率0 9 6 3 0 0 6 2014年流失人力0211001 招聘人力 5 3 1 1 4 22 品质部 现有人力24242224272834 需求人力 一般 作业人员 18182023243032 总需求人力22222427283436 差额人力 2 223162 2013年流失率0 11 3 3 0 3 0 2014年流失人力0211010 招聘人力 2 0 34172 制造工 程部 现有人力37373737373939 需求人力37373737393939 差额人力0000200 2013年流失率0 0 5 3 0 0 8 2014年流失人力0021003 招聘人力0021203 研发中 心 中 试部 现有人力123124127139139139139 需求人力124127139139139139139 差额人力13120000 2013年流失率1 0 3 4 3 4 2 2014年流失人力1046463 招聘人力23166463 人资部 综合 部 财 务部 现有人力25252424242424 需求人力25242424242426 差额人力0 100002 2013年流失率0 12 4 0 4 0 7 2014年流失人力0310102 招聘人力0210104 当月汇总 现有总人力356357357368380 363636 391 3636364 430 021023 需求总人力335 1873295 336 32386 365 826705 380 363636 387 180227 430 0210227 438 214205 差额总人力 20 8126705 20 67614 8 82670455 12 3636364 6 81659091 38 65738636 8 19318182 招聘人力 18 11 3636325842 当月招聘需求最多岗位 研发部工程 师16人 生 产一线员工 10人 生产一线作 业员共20人 生产一线作 业员共28人 生产一线作 业员共40人 生产一线作 业员共28人 2014 82014 92014 12014 112014 12 2525252525 2525252525 00000 0 0 0 3 3 00011 00011 113115115119119 115115119119119 20400 13 4 18 5 3 1552163 1752563 2828282828 2828282828 00000 24 14 5 0 5 74101 74101 32 21420455 32 2028409 32 1886363632 262532 20284091 26 20284091 26 188636426 262526 2028409 26 29943182 32 20284091 32 188636432 262532 2028409 32 29943182 0 01136364 0 0142045 0 073863636 0 0596591 0 096590909 15 3 0 0 0 41000 410 0 0 3637373737 3333333333 3737373737 10000 7 7 7 8 0 22230 32230 3939393939 3939393939 00000 0 0 0 0 3 00001 00001 139139139139139 139139139139139 00000 1 2 1 1 2 23113 23113 2626262626 2626262626 00000 0 0 6 0 3 00201 00201 2014年公司人力规划总表 438 2142045 441 202841 441 1886364445 2625445 2028409 441 2028409 441 188636445 2625445 202841 445 2994318 2 988636364 0 0142045 4 073863636 0 0596591 0 096590909 3315321111 生产一线作业 员共24人 生产一线作 业员共9人 生产一线作业 员共25人 生产一线作 业员共6人 生产一线作业 员共7人 2014年每月市场部人力需求 序号 项目 月份 2013年12月 2014年编制 2014 01人员现状2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 1 市场 部人 力需 求 客服经理1100 2市场总监1101 3市场副经理220 4市场经理110 5销售管理000 6售后主管110 7市场客户经理230 8信息管理110 9综合管理110 10交付管理120 11售后服务100 12市场商务100 13发货专员100 14驻美国办负责人110 15英语翻译100 16 系统 部人 力需 求 工程主管110 17工程督导000 18网优工程组长200 19网优工程师340 20副总经理100 21商务主管110 22系统客户经理130 23电力客户经理1101 24工程管理100 25商务专员110 26 市场部总计人力 需求 282500011 2013年每月市场部流失人数统计 序号 项目 月份 2012年12月2013 012013 02 2013 03 2013 04 2013 05 1 市场 部现 有人 员 客服经理100000 2技术支持经理000000 3市场副经理200000 4市场经理100000 5销售管理010000 6售后主管100000 7客户经理200000 8信息管理100000 9综合管理001000 10跟单000100 11售后服务100000 12市场商务100000 13发货专员100000 14驻美国办主任100000 15英语翻译100000 16 系统 部人 力需 求 客户经理兼工程 主管 100000 17工程督导010000 18网优工程组长100110 19网优工程师500000 20副总经理100000 21商务主管100000 22系统客户经理100000 23工程管理100000 24商务专员100200 25 市场部总计人力 流失 21410 市场 部现 有人 员 2014 06 2014 07 2014 08 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 1 1000000 2013 06 2013 07 2013 08 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 2014年每月市场部人力需求 2013年每月市场部流失人数统计 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1000010 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1000010 2014年每月生产一部人力需求 序号 职位 月份 2013年12月 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 2014 08 1中层222222222 2主管344444444 3生产工程师222222222 4生产统计111111111 5物料计划员111111111 6体系管理员011111111 7标签管理员111111111 8工装夹具 仪表管理员111111111 9组长99991010111111 10生产装配1488121515262828 11生产调试员161212171821343638 12老化员222334444 13包装人数455555666 14生产维修技术员988888101010 15结构件修理工111111111 16物料员111122333 17清洁工111111111 18总计686060707680109113115 2013年每月生产一部流失人数统计 序号 职位 月份 2013年12月 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 1生产一部副经理200000000 2生产一部车间主管100000000 3调测主管100000000 4装配副主管100000000 5体系管理员000000000 6物料计划员101100000 7物料员400000000 8统计员100000000 9标签管理员100010000 10工装夹具管理员100000000 11生产工程师300001000 12生产装配组长100000000 13生产包装组长200000000 14生产调试组长200010010 15生产维修组长200000000 16生产老化组长100000000 17生产维修技术员900231010 18生产装配2002639175 19生产调试员2002875466 20总计730517151651511 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 2222 4444 2222 1111 1111 1111 1111 1111 11111111 28282828 38404040 4444 6666 10121212 1111 3333 1111 115119119119 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 00 00 00 00 001 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 351 4331 8842 2014年每月生产一部人力需求 2013年每月生产一部流失人数统计 2014年每月生产二部人力需求 序号 职位 月份 2013年12月 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 2014 08 1 生产 工时 需求 当月生产工时 2当月换线工时 3当月需求总工时 4 生产 人力 需求 生产二部副经理111111111 5生产二部车间主管111111111 生产二部统计员111111111 6生产二部物料员111111111 8生产二部作业人员17109141822242424 9总计211413182226282828 2013年每月生产二部流失人数统计 序号 职位 月份 2013年12月 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 1生产二部副经理100000000 2生产二部车间主管100000000 3生产二部物料员200000000 4生产二部文员000010000 5生产二部作业员1500406026 6生产二部组长200000000 7总计2100416026 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 1111 1111 1111 1111 24242424 28282828 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 0000 0000 0000 0000 2001 0100 2101 2014年每月生产二部人力需求 2013年每月生产二部流失人数统计 2014年计划 物料 仓储每月人力需求 序号 需求 月份 2013年12月 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 1产品运营总监11111111 2计划部 工时需 求 现有人力工时880880880880880880880880 3需求人力工时720744797 5883 5892946 5948 5 4需补充人力工时880 160 136 82 53 51266 568 5 5 计划部 人力需 求 计划经理11111111 6计划副经理11111111 7计划员22222222 8物控22222222 9外协贴片计划员11111111 10需求总人力74 09094 22734 53135 01995 06825 37785 3892 11物料部 工时需 求 现有人力工时1512151215121512151215121512 12需求人力工时1369 97137014051479 5690 721554 21564 2 13需补充人力工时 142 03 142 107 32 5 821 2842 252 2 14 物料部 人力需 求 物料副经理22222222 15采购员33333333 16采购助理12222222 17结构件采购工程师11111111 18采购主管11111111 20研料物料采购员11111111 21ERP维护员11111111 结构件采购员11111111 22采购工程师11111111 23需求总人力127 78397 78417 98308 40633 92458 83078 8875 24仓储部 工时需 求 现有人力工时96969696969696 25需求人力工时82 582 582 587 589 594 595 5 26需补充人力工时 13 5 13 5 8 5 6 5 1 5 0 5 0 5 27 仓储部 人力需 求 仓库主管22222222 28仓库组长22222222 29仓库管理员99999999 30仓库账务员11111111 31需求总人力1410 3125 10 3125 10 3125 10 9375 11 1875 11 8125 11 9375 32PMC总计人力需求3322 1873 22 3239 22 8267 24 3636 20 180226 02126 2142 2013年每月计划 物料 仓储流失人数统计 序号 项目 月份 2013年12月 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 1产品运营总监10000000 2 计划部 计划经理10000000 3计划副经理10000000 4计划员20000000 5物控20000000 6外协贴片计划员10000000 7 物料部 物料副经理20000001 8采购员30000001 9采购商务10000000 10结构件采购工程师10000000 11采购主管10010000 12结构件采购员10000000 13研料物料采购员10000000 14ERP维护员10000000 15采购工程师10000000 16 仓储部 仓库主管20000000 17仓库组长20000000 18仓库管理员90220000 19仓库账务员10000000 20总计330230002 计划部工时分析 序号项目名称项目名称1月2月3月4月5月6月7月 1 工作内 容 44913141315 236910121414 3781418242926 433511132123 52220159621 614410300 7 人员工 时分析 订单合计33353848465250 8月度工作12121212121212 9周工作8888888 10日工作88888888888888 11订单工作202238587410098 12其它或突发5 55 55 55 55 55 55 5 13合计工时133 5135 5151 5171 5187 5213 5211 5 14月总工时176176176176176176176 15差额42 540 524 54 5 11 5 37 5 35 5 16月度工作2222222 17周工作24242424242424 18日工作99999999999999 19订单工作781418242926 20下单工时101022 532 53532 537 5 21其它或突发5 55 55 55 55 55 55 5 22合计工时147 5148 5167181189 5192194 23月总工时176176176176176176176 24差额28 527 59 5 13 5 16 18 25月度工作8888888 26周工作20202020202020 27日工作55555555555555 28订单工作6670769692104100 29其它或突发5 55 55 55 55 55 55 5 30合计工时154 5158 5164 5184 5180 5192 5188 5 31月总工时176176176176176176176 32差额21 517 511 5 8 5 4 5 16 5 12 5 33月度工作9999999 34周工作8888888 35日工作44444444444444 36订单工作12212763486369 37下单工时9182730364242 38合同评审7101823262729 39其它或突发5 55 55 55 55 55 55 5 40合计工时94 5115 5138 5182 5176 5198 5206 5 41月总工时176176176176176176176 42差额81 560 537 5 6 5 0 5 22 5 30 5 43月度工作12121212121212 44周工作24242424242424 45日工作99999999999999 46订单工作444030181242 47其它或突发11111111111111 48合计工时190186176164158150148 49月总工时176176176176176176176 50差额 14 10012182628 仓储部工时分析 序号 项目 月份 1月2月3月4月5月6月7月 1仓库组长实际工时24242424242424 2需求工时19 519 519 519 519 522 523 5 3收货员实际工时16161616161616 4需求工时13131314151616 5仓管员实际工时40404040404040 6需求工时36363639394040 7账务员实际工时16161616161616 8需求工时14141415161616 9实际总工时96969696969696 10需求总工时82 582 582 587 589 594 595 5 11需补充工时 13 5 13 5 13 5 8 5 6 5 1 5 0 5 12需补充人力 1 69 1 69 1 69 1 06 0 81 0 19 0 06 2014 08 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 11111 880880880880880 941 5939947931 5948 5 61 5596751 568 5 11111 11111 22222 22222 11111 5 34945 33525 38075 29265 3892 15121512151215121512 1569 21569 21574 21579 21579 2 57 257 262 267 267 2 22222 33333 22222 11111 11111 11111 11111 11111 11111 8 91598 91598 94438 97278 9727 9696969696 95 595 595 595 595 5 0 5 0 5 0 5 0 50 22222 22222 99999 11111 11 9375 11 9375 11 9375 11 9375 11 9375 26 2028 26 1886 26 2625 26 2028 26 2994 2013 08 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 2014年计划 物料 仓储每月人力需求 2013年每月计划 物料 仓储流失人数统计 00000 00000 00000 20000 20000 8月9月10月11月12月 1514121113 1313131313 2425212022 2424292828 10000 00000 4949504850 1212121212 88888 8888888888 969810096100 5 55 55 55 55 5 209 5211 5213 5209 5213 5 176176176176176 33 5 35 5 37 5 33 5 37 5 22222 2424242424 9999999999 2425212022 37 5353027 532 5 5 55 55 55 55 5 192190 5181 5178185 176176176176176 16 14 5 5 5 2 9 88888 2020202020 5555555555 989810096100 5 55 55 55 55 5 186 5186 5188 5184 5188 5 176176176176176 10 5 10 5 12 5 8 5 12 5 99999 88888 4444444444 7272878484 3939393939 2827252426 5 55 55 55 55 5 205 5204 5217 5213 5215 5 176176176176176 29 5 28 5 41 5 37 5 39 5 1212121212 2424242424 9999999999 20000 1111111111 148146146146146 176176176176176 2830303030 计划部工时分析 8月9月10月11月12月 2424242424 23 523 523 523 523 5 1616161616 1616161616 4040404040 4040404040 1616161616 1616161616 9696969696 95 595 595 595 595 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 06 0 06 0 06 0 06 0 06 仓储部工时分析 2014年每月品质部人力需求 序号 职位 月份 2013年12月 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 2014 08 2014 09 1出货总量 台 46353885654589161192619680216902224022580 2经理1111111111 3主管2222222222 4文员1111111111 5IQC4444567777 6IQC组长1111111111 7体系工程师1111112222 8制程QE3334446666 9SMT FQC IPQC 3333444444 10SMT组长0000000111 11总装PQC5334445666 12总装IPQC1111112222 13总装组长1111111111 14OQC1111222233 15作业人员总需求20181820232430323333 16总需求人数24222224272834363737 2013年每月品质部流失人数统计 序号 职位 月份 2013年12月 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 2013 09 1经理1000000000 2主管2000000000 3文员1000000010 4IQC4010000010 5IQC组长1000000010 6体系工程师1000000000 7制程QE3000000000 8SMT FQC IPQC 3000100000 9SMT组长0000000000 10总装PQC5011001010 11总装IPQC1000000000 12总装组长1000000000 13OQC1010000000 14总流失人数031101040 品质部工时分析 序号 项目 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 1 IQC 2013年进料 总批次 16801493200026692043229817751052810 2 2013年IQC 总人数 777776654 3 2014年IQC 计划人数 444567777 4 工程师 组 长 111111111 5 2014年对比 现有人力差 额 000 1 2 3 3 3 3 6 SMT 2013年SMT 线体数 111111111 7 2013年SMT FQC总人数 111111111 8 2013年SMT IPQC总人数 白 晚班 222222222 9 2014年SMT 线体数 222222222 10 2014年SMT 计划人数 FQC IPQC 333444444 11 工程师 组 长 000000111 12 2014年对比 现有人力差 额 000 1 1 1 1 1 1 13 总装 2014年总装 线体 111 51 51 52222 14 2013年总装 PQC总人数 含维修品 检验 655556554 15 2014年总装 PQC计划人 数 334445666 16 PQC人力差 异 11000 1 2 2 2 17 2013年总装 IPQC总人数 含维修品 检验 222222111 18 2014年总装 IPQC计划人 数 111112222 19 IPQC人力差 异 00000 1 1 1 1 20 工程师 组 长 111111111 21 OQC 2013年出货 总量 台 1468987779236939411629140911141273222892 22 2014年出货 总量 台 46353885654589161192619680216902224022580 23 2013年OQC 总人数 222222221 24 2014年OQC 计划人数 111222233 IQC 25 2014年对比 现有人力差 额 000 1 1 1 1 1 1 26 工程师 2013体系工 程师人数 111111111 27 2014体系工 程师人数 111112222 28 2013年制程 QE 777777763 29 2014年制程 QE 334446666 30 2014年对比 现有人力差 额 00 1 1 1 3 3 3 3 31 管理及周边人员 统计文员111111111 32主管222222222 33经理111111111 34 2014年对比 现有人力差 额 000000000 35总计人力差额11 1 4 5 10 11 11 11 备注 总计人力差额中正值表示人力盈余 负值表示人力不足 OQC 2014 10 2014 11 2014 12 247662535024390 111 222 111 777 111 222 666 444 111 666 222 111 333 333333 373737 2013 10 2013 11 2013 12 000 000 000 000 000 000 010 000 000 100 100 000 000 210 10月11月12月 656 2014年每月品质部人力需求 2013年每月品质部流失人数统计 品质部工时分析 444 777 111 3 3 3 111 111 222 222 444 111 1 1 1 222 444 666 2 2 2 111 222 1 1 1 111 3531 247662535024390 111 333 1 1 1 111 222 333 666 3 3 3 111 222 111 000 11 11 11 2014年每月制造工程部人力需求 序号 岗位 月份 2013 12 1 现有人力 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 2014 08 1制造工程部经理111111111 2制造工程部副经理111111111 3NPI主管222222222 4制造工艺主管111111111 5调测与维修工艺主管111111111 6IE主管111111111 7生产自动化主管111111111 8NPI工程师666667777 9单板工艺工程师233334444 10装配工艺工程师111111111 11设备工程师444444444 12调测工艺工程师333333333 13维修工艺工程师111111111 14IE工程师兼项目管理员111111111 15自动化工程师111111111 16工装设计工程师011111111 17工装工程师111111111 18老化工艺工程师222222222 19样机装配组长222222222 20样机装配员222222222 22文员兼体系员111111111 12制造工程部总人力需求353737373739393939 2013年每月制造工程部流失人数统计 序号 岗位 月份 2013年12月 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 1制造工程部经理100000000 2制造工程部副经理100000000 3 NPI主管 200000000 4制造工艺主管100000000 5调测与维修工艺主管100000000 6 IE主管 100000000 7生产自动化主管100000000 8 NPI工程师 600100000 9单板工艺工程师200000110 10装配工艺工程师100100000 11设备工程师400000000 12调测工艺工程师300000000 13维修工艺工程师100000000 14IE工程师兼项目管理员100000000 15自动化工程师100000000 16工装设计工程师000000000 17工装工程师100000000 18老化工艺工程师200000000 19样机装配组长200000000 20样机装配员200010000 21文员兼体系员100000000 22合计总流失00210110 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 1111 1111 2222 1111 1111 1111 1111 7777 4444 1111 4444 3333 1111 1111 1111 1111 1111 2222 2222 2222 1111 39393939 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 2014年每月制造工程部人力需求 2013年每月制造工程部流失人数统计 0000 0000 0000 0000 0000 00 000 001 2014年每月研发中心 中试部人力需求 序号 项目 月份 2013 12编制 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 1 管理 平台 研发人事行政经理11111111 2行政助理11111111 311111111 422222222 5预研组 22222222 6项目经理 44444444 71616161616161616 866666666 911111111 107771010101010 11软件测试工程师11144444 12应用软件工程师44555555 1322222222 14数字硬件工程师1112121212121212 1522222222 1666666666 1711111111 1866666666 1922222222 2066677777 21系统架构师44466666 22系统集成部门经理11111111 2355555555 2411122222 25器件部门经理 11111111 2622233333 2722222222 28研发采购11111111 29 研发 质量 11111111 3011122222 3111111111 研发总人力需求102103104116116116116116 1 中试 部 中试部平台兼行政 经理 11111111 2中试部业务经理11111111 3测试工程师44444444 4 自动测试高级工程 师 11111111 5自动测试工程师11111111 6 自动测试助理工程 师 22222222 711111111 811111111 9测试助理工程师55555555 10软件测试工程师00111111 11 软件测试助理工程 师 22222222 12仪表管理主管11111111 13仪表管理员11111111 14部门文员00111111 15中试部总人力需求2121232323232323 16研发中试总人力需求123124127139139139139139 2013年每月研发中心 中试部流失人数统计 序号 项目 月份 2013 12编制 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 1 管理 平台 10000000 210000000 3研发技术平台经理10000000 420010000 520000000 6项目经理 41000001 7160011200 860000000 910000000 1070001100 11软件测试工程师10000000 1240000010 13200000001520000000 1660000010 1710000000 18结构工程师 60000000 1920000000 2060001001 21系统架构师40000000 2210000000 2350000000 2410000000 2510000000 26器件工程师20000000 27BOM工程师 20000000 28研发采购10000000 29 研发 质量 10000000 3010010000 31标准化室10000000 研发总流失1021044322 中试 部 1 中试 部 中试部平台兼行政 经理 10000000 2中试部业务经理10000000 3测试工程师40003000 4 自动测试高级工程 师 10000000 5自动测试工程师10000000 6 自动测试助理工程 师 20000000 710000000 810000000 9测试助理工程师50000100 10软件测试工程师00001000 11 软件测试助理工程 师 20000000 12仪表管理主管10000000 13仪表管理员10000000 14部门文员00000000 15中试部总流失210004100 16研发中试总流失1231048422 2014 08 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 11111 11111 11111 22222 22222 44444 1616161616 66666 11111 1010101010 44444 55555 22222 1212121212 22222 66666 11111 66666 22222 77777 66666 11111 55555 22222 11111 33333 22222 11111 11111 22222 11111 116116116116116 11111 11111 44444 11111 11111 22222 11111 2014年每月研发中心 中试部人力需求 11111 55555 11111 22222 11111 11111 11111 2323232323 139139139139139 2013 08 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00011 00000 00000 00000 00000 00000 00000 10000 00000 01000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 10000 00000 00000 00000 00000 00000 21011 2013年每月研发中心 中试部流失人数统计 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 21011 2014年人力资源部 财务部每月人力需求 序号 项目 月份 2013年12月 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 2014 08 1人力资源总监000111111 2 人力 资源 部人 力需 求 人力资源部经理111111111 3人力资源部副经理001111111 4招聘主管111111111 5培训专员111111111 6员工关系专员111111111 7行政副经理111111111 8行政专员111111111 9保安队长111111111 10体系管理员111111111 11网络管理员111111111 12前台文员111111111 13电工111111111 14司机111111111 15保安员664444444 16清洁工110000000 17人资部总人力需求191917171717171717 18 财务 部人 力需 求 财务经理001111111 19财务副经理222222222 20成本会计222222233 21总账会计111111122 22出纳111111111 23财务部总人力需求667777799 24人资 财务总人力需求252524242424242626 2013年每月人力资源部 财务部流失人数统计 序号 项目 月份 2013年12月 2013 01 2013 02 2013 03 2013 04 2013 05 2013 06 2013 07 2013 08 1 人力 资源 部人 力需 求 人力资源部经理100000000 2人力资源部副经理000001000 3招聘主管100100000 4培训专员100000010 5员工关系专员100000000 6行政副经理100000000 7行政专员100000000 8保安队长100000000 9体系管理员100000000 10网络管理员100000000 11前台文员101000000 12电工100000000 13司机100000000 14保安员600000000 15清洁工100000000 16合计总流失1901101010 17 财务 部人 力需 求 财务经理000000000 18财务副经理200000000 19成本会计200000000 20总账会计100000010 21出纳101000000 22合计总流失601000010 23人资 财务总人力流失02101020 人力 资源 部人 力需 求 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 4444 0000 17171717 1111 2222 3333 2222 1111 9999 26262626 2013 09 2013 10 2013 11 2013 12 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2014年人力资源部 财务部每月人力需求 2013年每月人力资源部 财务部流失人数统计 1000 0100 1100 0000 0000 0001 0000 0000 0001 1101 20132013年年各各部部门门1 121 12月月新新进进人人数数 包包括括转转部部门门人人员员 序号部门 月份 年初 人数 1月份 新进 2月份新 进 3月份新 进 4月份新 进 5月份新 进 1市场部1800000 2系统部1700102 市场合计3500102 3生产一部9702222818 4生产二部31023 5计划部800010 6物料部1301010 7仓储部1500210 PMC合计3601230 8品管部310051 9工艺部2800011 10工程部1200010 工艺工程合计 40 00021 11研发中心11720024 12中试部2400001 研发中试合计 141 20025 13人资部1911 14财务部9 2 23 31 11 10 0 20132013年年各各部部门门1 121 12月月离离职职人人数数 包包括括转转部部门门人人员员 序号部门 月份 年初 人数 1月份 离职 1月在 册人数 2月份离 职 2月在册