人工费用分析总表.xls

本本月月人人工工费费用用预预计计单单位位 元元 项项目目 公公司司下下达达指指标标 不不 含含税税 预预计计完完成成指指标标 不不含含税税 完完成成率率 项目 本月预计 发放额度 某月 上月实际 发放额度 某月 分析 差异额差异率 差异说明 分公司分公司数 老分公司023 23 100 00 新开分公司0 DIV 0 人数薪资人数 职能人数0290 290 100 00 分公司人数01066 1066 100 00 固定人工 工资 职能人员0 351465 5 351465 47 100 00 分公司人员0 789670 1 789670 06 100 00 社会保险 职能人员035777 5 35777 505 100 00 分公司人员089151 2 89151 1988 100 00 医疗保险 职能人员0 15354 28 15354 28 100 00 分公司人员0 28491 28 28491 28 100 00 公积金 职能人员000 DIV 0 分公司人员000 DIV 0 福利费 应发工资 总额 14 70 X 90 Y 0 8 69142 19 2 234639 1 165496 902 70 53 90 X 100 Y 0 9 78288 96 6 X 100 Y 1 086427 74 100 X 110 Y 1 1 95070 51 4 饭贴142234147634 5400 3 66 职务消费1789018240 350 1 92 小计 70 X 90 Y 0 8 229266 1 9 1666577 90 X 100 Y 0 9 96178 96 6 X 100 Y 1 0 104317 7 4 100 X 110 Y 1 1 112960 5 1 可变人工 本月绩效 奖金 职能人员 70 X 90 Y 0 81527241463306394 90 X 100 Y 0 9171814 5171815 X 100 Y 1 0190905190905 100 X 110 Y 1 1209995 5209996 分公司人 员 70 X 90 Y 0 8341148 8388528 47379 90 X 100 Y 0 9387392 4387392 X 100 Y 1 0426436426436 100 X 110 Y 1 1469079 6469080 季奖分摊 发放分摊 X 85 Y 0 8528624 628625 年奖分摊 发放分摊 X 85 Y 0 85000 加班费 职能人员000 分公司人员000 其它 经济补偿金等 0 人工费用总额 元 70 X 90 Y 0 8 751763 5 9 2201435 12360 6 90 X 100 Y 0 9 684010 4 7 0587831 5 X 100 Y 1 0 750283 3 4 0645965 6 100 X 110 Y 1 1 820660 2 1 0707699 7 人工费率 70 X 90 Y 0 8 DIV 0 90 X 100 Y 0 9 DIV 0 X 100 Y 1 0 DIV 0 100 X 110 Y 1 1 DIV 0 备注 X代表绩效指标完成情况 Y代表绩效奖金系数 上上月月预预估估与与实实际际发发放放人人工工费费用用情情况况比比较较分分析析 项目 上月预计 发放额度 某月 上月实际 发放额度 某月 分析 差异额差异率 差异说明 分公司分公司数 老分公司0 DIV 0 新开分公司0 DIV 0 人数薪资人数 职能人数0 DIV 0 分公司人数0 DIV 0 固定人工 工资 职能人员0 DIV 0 分公司人员0 DIV 0 社会保险 职能人员0 DIV 0 分公司人员0 DIV 0 医疗保险 职能人员0 DIV 0 分公司人员0 DIV 0 公积金 职能人员0 DIV 0 分公司人员0 DIV 0 福利费 应发工资总额 14 0 DIV 0 饭贴0 DIV 0 职务消费0 DIV 0 小计000 DIV 0 本月绩效 奖金 职能人员0 分公司人员0 季奖分摊 发放分摊 X 85 Y 0 850 年奖分摊 发放分摊 X 86 Y 0 850 加班费 职能人员0 分公司人员0 其它 经济补偿金等 02160021600 人工费用总额 元 02160021600 人工费率 分部审批 意见 人力资源部经理 财务部经理 总经理 人工费用总额 元 单单位位 元元 分析 差异说明 备注 X代表绩效指标完成情况 Y代表绩效奖金系数 上上月月预预估估与与实实际际发发放放人人工工费费用用情情况况比比较较分分析析 分析 差异说明 人力资源部经理 财务部经理 总经理 序号部门在职人数薪资人数工资特殊津贴交通津贴加班津贴保密津贴培训津贴 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 101总总计计 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 加班费 基本工资 小计 满勤奖月绩效奖 季绩效奖 分摊 半年度奖 分摊 奖金小计补发缺勤扣款 应发工资 总额 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 职务消费 促销奖 公 司承担部分 福利费 外派人员 补贴 外派人员 房租补贴 饭贴 不不 计计入入人人工工 成成本本 缴纳人数 三金公积金综合保险养老 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 社保缴纳补缴社保 医保养老金 医保费 不不 计计入入人人工工成成 本本 失保费公积金综保缴纳工伤生育养老金 医保费 不不 计计入入人人工工成成 本本 REF REF REF REF REF REF REF REF RE