新供应商开发评估工作标准

表单编号 1 81000 003 05 九牧集团九牧集团 文件名称 文件名称 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 分类编号 分类编号 3 81500 0033 81500 003 实施日期 实施日期 批批 准准林孝发会会 审审谢晓军审审 核核伍红成拟拟 制制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 07 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期 2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 1 1 修订记录表 工作标准名称分类编号修订原因 修订状况文控确认修订审核批准 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 1 11 1 目的 规范新供应商开发管理流程 对供应商进行有效的掌控 达到资源共享与合理配置 以及供 应商的制程能力 品质等满足公司的要求 以达到生产 出货正常 2 管理责任者 采购部主管 3 工作程序 3 1 供应商开发流程 3 1 1 新产品新供应商的开发流程 新产品新供应商的开发流程 3 1 1 1 新产品制作零件 由研发总部主导 协同采购部 品保总部进行生产能力 技术能力 品质管理的 研发 品保 采购 三方评估确定供方 3 1 1 2 通过询价 报价 比价 双方议价确定制模 打样及量产单价后 项目工程师需填写 新产品单价表 包括模具费要详细填写模具材料 一模几穴 经总裁核准后 项目工程师填 写打样通知单 附试制零件图及零件检验标准 传给评估确定合格的供方确定进行 10 件样 品制作的交货日期 对需开模的新产品零件 单价表需复印一份给采购部 由采购部与供方 签订模具合同 3 1 1 3 试产样品经过确认 更改 定型合格后 具备批量生产条件时 即由项目工程师填写 新产品移交清单 向相关部门进行量产移交 移交包括受控的图纸 BOM 表及组装工艺 另还需向品保总部移交 新产品零件检测表 及封样的合格产品 向采购部移交合格零件的 封样 新产品零件检测表 签核后的 供应商基本资料调查表 表单一 及新产品物料单 价表 3 1 2 新产品现有供应商的开发流程 新产品现有供应商的开发流程 3 1 2 1 现有供应商可以满足新产品开发加工要求的 直接由研发总部通过询价 比价 议价 确定供方 无须进行供应商评估 3 1 2 2 试制样品 确认及量产转移同 3 1 1 2 3 1 1 3 3 1 3 现有产品新供应商的开发流程 现有产品新供应商的开发流程 3 1 3 1 当旧产品现有的供应商的品质 成本 交期 产能无法满足公司的要求时 依本开发 流程进行操作 3 1 3 2 采购开发组根据新供应商开发需求进行开发 联系能够完全配合的新供应商 并进行 价格谈判 3 1 3 3 由采购开发组主导三方评估 评估合格后 采购开发组签订模具合同并提供技术图纸 资料 通知新供应商打样 3 1 3 4 打样经品保总部认可 采购开发组建立 供应商基本资料调查表 签核后交物料采购 组 由物料采购组签订委托加工采购的合同 正式启用新供应商 开始进行日常采购作业 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 2 11 3 2 供应商开发评估供应商开发评估 3 2 1 供应商开发主导单位填写 新供应商评估申请单 表单二 并按核决权限进行签核 3 2 2 经确定需进行评估后 供应商主导单位会同另外两个部门相关负责人组成一个评估小组 对供应商进行现场评估 评估出发前三天由主导单位下发 新供应商现场评估通知单 表单 三 通知各相关部门作好评估准备 旧产品新供应商评估由采购开发组主导 新产品供应商评 估由研发一部主导 3 2 3 评估项目分为 生产能力评估 技术能力评估 品质管理评估 评估总分为100分 其中 生产能力评估项目占30分 技术能力评估项目占30分 品质管理评估项目占40分 3 2 3 1 现场评估时 各相关人员应填写 新供应商评估表 生产能力 表单四 新供应商评 估表 技术能力 表单五 新供应商评估表 品保管理 表单六 对于转厂交易供应商 其交易厂商与转厂核销厂商厂名要一致 评估结束后 由采购开发组人员将现场评估资料汇总 并填写 新供应商评估结论表 表单七 所有评估表需经评估主导单位主管审核 3 2 3 2 评估结果等级评定原则按 供应商管理工作标准 A级 90分以上 B级 75 90分 的新供应商为可采用供应商 评估结果C 60 75分 D级 60分以下 为不可采用供应商 并 由采购开发人员按照流程呈送给各级主管签核 采购部最高主管进行核决 如因特殊工艺需要 采用C D级供应商 则应经分管副总裁同意后 方可采用 该供应商称为特别采用供应商 采用 特别采用供应商 的同时 由物料采购组开出 供应商不合格项改善通知单 表单八 督促该供应商不断改善 并加强对其的辅导 以适合生产及工艺要求 3 2 4 被评为可采用供应商 评估主导单位将评估资料转移至采购部物料采购组 由物料采购 组负责与供应商建立购销合同 3 2 5 被确定为特别采用的供应商 在有合格的新的供应商开发出来后 则特别采用供应商即 被淘汰 3 2 6 办公用品及后勤物资等新的供应商 可以不作现场评估 但必须对二家 含 以上进行比 价 取最优与之进行交易并建立供应商资料 3 2 7 客户指定的供应商 和九牧集团内部的关系企业 可不用作现场评估 拋光因制造工艺 简单 可不作现场评估 但需要有 首件样品确认单 3 2 8 当供应商因地域原因 不能及时进行现场评估的或没有评估资料的供应商 供应商基 本资料调查表 应签到分管副总裁方可 3 2 9 国外供应商因地域的原因无法作现场评估 因此只要该供应商有通过国际标准 或者第 三方认证机构所发放的认证资格证书 以及该供应商为我公司提供产品之首件样品确认单 即可作为合格供应商 并与之产生交易 3 2 10 如有供应商资料更改时 应由物料采购组重新建立 供应商基本资料调查表 并依原 表签核权限重新签核 原表作废 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 3 11 3 3 因供方自行与我方联系 由供应商建立 供应商基本资料调查表 作为供应商资源储备 生产产能超负荷时 采购开发组根据新供应商开发需求 填写 新供应商评估申请表 附 该 供应商基本资料调查表 按签核权限确定是否对该供应商进行评估核实及确定评估时 间 3 4 因公司的采购策略的调整 生产 后勤需要 以及公司高层主管的决策 需要开发新的 供应商时 采购开发组应按要求开发新的供应商 由采购开发人员确定评估时间并主导对该 供应商进行评估 4 使用表单 4 1 供应商基本资料调查表 表单一 4 2 新供应商评估申请表 表单二 4 3 新供应商现场评估通知单 表单三 4 4 新供应商评估表 生产能力 表单四 4 5 新供应商评估表 技术能力 表单五 4 6 新供应商评估表 品质管理 表单六 4 7 新供应商评估结论表 表单七 4 8 供应商不合格项改善通知单 表单八 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 4 11 表单一 供应商基本资料调查表 供应商基本资料调查表供应商基本资料调查表 年 月 日 公司全名企业性质 国有 集体 私营 合资 独资 地 址 公司负责人姓名 职务 联系手机 业务联系人姓名 电 话开户银行法人代表 传 真银行帐号成立年月 E Mail税 种投资金额 网 址税 号厂房面积 月结天数产品标准 员工总数人 技术主管姓名技术人员人 管理人员人 品管主管姓名品管人员人 生产人员人 生管主管姓名生管人员人 主要产品 1 2 3 主要客户 1 2 3 生产设备检测设备 设备名称规格数量 评估状况设备名称规格数量 评估状况 附 件 营业执照 税务登记证 银行帐户 组织结构图 评估资料 其他证明 承制类别 承制类别可依供应商的承制能力选择 壳体类 弹簧类 阀芯类 喷头类 把手 手轮类 铜配件类 软管类 橡胶类 包装类 说明书类 冲压件类 其它 实地评估人员 评估结论及建议 A 级 B 级 C 级 D 级 九牧集团供应商 核准审核拟制确认填表 公司章 表单编号 3 81500 003 01 由九牧集团填写 供应商请勿填写 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 5 11 表单二 新供应商评估申请表 九牧集团九牧集团 新供应商评估申请单新供应商评估申请单 提案人 提案单位 提案日期 批准 审核 拟制 表单编号 3 81500 003 02 开发方式 关系单位介绍 黄页 网络 供应商申请 其他 开发厂商理由 1 需求日期 2 原因分析 拟开发厂商 情况简介 1 厂商名称 2 厂商地址 3 电话 4 传真 5 企业性质 6 主要产品 7 主要设备 拟参与评估 人员 生产能力 采 购 部 技术能力 研发一部 品质管理 品保总部 备 注 核决意见 可评估 不评估 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 6 11 表单三 新供应商现场评估通知单 九牧集团九牧集团 新供应商现场评估通知单新供应商现场评估通知单 NO 受文者发文者 名称 评估 评鉴 厂商 地址 集合时间集合地点 承办单位 承办人 受 特 评 色 厂 行 商 业 简 性 介 质 评估组长 出 列 席 人 员 生产能力 采购 评估人员 技术能力 研发 评估人员 品质管理 品保 评估人员 供方人员 备 注 批准 审核 拟制 表单编号 3 81500 003 03 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 7 11 表单四 新供应商评估表 生产能力 九牧集团九牧集团 新供应商评估表新供应商评估表 生产能力生产能力 厂商名称 日期 年 月 日 生产能力 总分 30 分 现场评估细项 完全 符合 基本 符合 少数 符合 完全 不合 项目 得分 分 值3 分2 分1 分0 分 1 接受订单是否进行订单的审查 2 订单受订相关技术资料及注意事项是否齐 备 一 订单的受 订 占 30 总 9 分 实际得分 3 订单受订一般为产品确认后 天内可以正 常交货 分 值 1 5 分 1 分 0 5 分 0 分 1 是否对产品有进行标准工时核定并定期进 行修正 2 是否有书面的生产排程 其周期为 天 3 是否有进行负荷分析 4 对物料的需求是否有进行计划排定 5 外购原材料的采购前置周期为 天 二 生产排程 占 30 总 9 分 实际得分 6 外购供应商是否有进行资格审查 分 值 1 5 分 1 分 0 5 分 0 分 1 是否有专人依生产计划对生产进度进行追 踪 2 客户之相关注意事项是否定期审查有无相 关的审查记录 3 是否直接送货至客户所在地 三 订单追踪 占 20 总 6 分 实际得分 4 客户不良退货是否及时处理或补货 分 值3 分2 分1 分0 分 1 相关合法凭证是否合法 四 相关其它 占 20 总 6 分 实际得分 2 月结对账是否可在次月 3 日呈送客户 细项说明 评估说明 合计得分 评估结论 可采用 不可采用 审核 评估人 表单编号 3 81500 003 04 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 表单编号 1 81000 003 09 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 8 11 表单五 新供应商评估表 技术能力 九牧集团九牧集团 新供应商评估表新供应商评估表 技术能力技术能力 厂商名称 日期 年 月 日 技术能力 总分 30 分 现场评估细项 完全 符合 基本 符合 少数 符合 完全 不合 项目 得分 分值3 分2 分1 分0 分 1 产品是否有建立制程工艺卡 2 产品量产前是否有首样确认 3 生产图面数据怎样确保为最新生产数据 制程管制 占 20 总 12 分 实际得分 4 产品在生产过程中是否有操作说明书 分值2 分1 分 0 5 分 0 分 1 是否具备自主开发能力 2 是否有专一的产品开发组织 产品设计与资料 管制 占 40 总 6 分 实际得分 3 产品之重要品质点 是否加以识别 便于 制程中加以控制 分值2 分1 5 分 1 分0 分 1 设备是否有进行定期保养 2 检测设备是否有定期进行校验 设备管制 占 20 总 6 分 实际得分 3 设备与仪器是否有专一的管理人员及相 应的管制办法 分值1 5 分1 分 0 5 分 0 分 1 是否自身具备开模能力 2 是否有建立模具维修保养记录 3 开模周期为 天 模具开发力 占 20 总 6 分 实际得分 4 新产品制样周期为 天 细项说明 评估说明 合计得分 评估结论 可采用 不可采用 审核 评估人 表单编号 3 81500 003 05 批准批准林孝发审核审核伍红成拟制拟制林春艺 九牧集团九牧集团 表单编号 1 81000 003 09 版 次 A 0 分类编号 3 81500 003 发行日期2005 年 8 月 29 日 新供应商开发评估工作标准新供应商开发评估工作标准 页 次 9 11 表单六 新供应商评估表 品质管理 九牧集团九牧集团 新供应商评估表新供应商评估表 品质管理品质管理 厂商名称 日期 年 月 日 有标准有执 行有记录 有标准有执行 无完善记录 有标准未 彻底执行 有标准部 分未执行 无标准实际 有作业动作 无标准 无作业品质管理 总分 40 分 得全额分占 80 占 60 占 40 占 20 0 分 细项 得分 1 有设置专门的品质管理机构并明确分工 4 分 2 有明确出现异常时的纠正 预防方法或程序 4 分 3 有设定质量目标并进行定期分析 4 分 4 有界定区分关键 特殊工序并进行监控 3 分 5 进料的检验及进料品质控制 3 分 6 制程的检验及制程品质控制 2 分 7 成品的检验及成品品质控制 3 分 8 不合格品的处理 控制 3 分 9 对客诉处理的的分析和控制情况 3 分 10 质量记录的保管 分析 传递 2 分 11 对产品的检验规范 标准依据 2 分 12 品质之持续改善 2 分 13 量测仪器定期校正与维护 3 分 14 有对检测数据执行统计分析 2