TS16949认证各部门工作任务点检表

第 1 页 共 8 页 TS16949 各部门工作任务点检表 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 1 中长期经营计划编制 中长期经营计划 总 副 经 理 2 年度经营计划 年度经营计划 年度经营目标 年度经营目 分解书 总 副 经 理 经营计划 3 经营计划的定期评审及修改 经营计划分析会议及会议纪要等 总 副 经 理 方针 目标 4 质量方针 质量目标 质量方针 质量目标清单及计算方法 统计 频次 趋势图分析 月 总 副 经 理 5 组织机构的优化 组织机构图 总 副 经 理 6 部门机构图 分管领导审核后的部门机构图 总 副 经 理 7 内部沟通 内部沟通方式 沟通记录 总 副 经 理 职责 权限 沟通 8 职责权限 综合管理课的岗位说明书 总 副 经 理 经营范围 9 认证产品范围 包括一种新产 品 认证产品范围清单总 副 经 理 1 管 理 层 1清理认证产品图 毛坯图 认证产品蓝图纸 经客户承认的产品设计图 清单 项目部 2清理技术质量协议 各客户技术质量协议清单项目部 品管部 2 项 目 部 APQP 文 件 3 对产品图 毛坯图 技术质量协 议进行评审 可行性分析 评审记录 各部门 第 2 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 4 列出产品全尺寸 全功能清单 及检测方法 建立各客户所有产品的全尺寸 全功能及检 测手段清单 项目部 5列出产品特殊特性清单特殊特性清单 可按产品系列制作 项目部 6产品过程流程图 过程流程图 见附件格式 项目部 TS16949体系过程流 程图 xls 7产品的 FMEAFMEA 无 7 3 设计过程 项目部 9产品的控制计划控制计划项目部 10操作作业指导书检基 工艺 接收准则等 SOP 项目部 11产品过程能力的分析 SPC 初始能力研究计划 SPC 控制限 过程能力 项目部 品管部 依据客户 要求制定 12新产品顾客 PPAP 顾客 PPAP 文件包及 PSW项目部 品管部 13 所有新产品涉及到的供方 PPAP 计划 供方 PPAPP 资料及 PSW项目部 品管部 1技术文件规范管理技术文件管理办法项目部 2工程规范管理 评审评审记录项目部 项 目 部 技术文件 管理 3 技术文件更改 内部 外部 评 审及实施 EC 影响范围评审记录 更改记录项目部 1工装档案管理工装台帐记录制造部 2工装 模具 设计评价设计文件 评价记录项目部 3新工装 模具 验收标准 工装管理办法 模具管理办法 制造部 项目部 品管部 4易损工装的更换计划识别易损工装 年月度更换计划制造部 5工装的标识 贮存 修复工装的有序堆放 状态标记 编号管理制造部 制 造 部 工装 模 具 管理 6工装 模具 维护保养 保养标准和方法 工装 模具 维护保养计划 保养记录 制造部 第 3 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 7工装 模具 寿命的管制及监控 工装 模具 寿命监控表 包括次数记录和磨 损极限 制造部 8工装 模具 修理及验证的程序 工装 模具 修理及验证验收的规范管理制造部 品管部 9模具制造分包商的管理 交付绩效统计 二方审核记录采购部 品管部 1设备档案管理设备台帐记录 关键设备标识制造部 2关键设备备件库存数量设定设备管理办法 最低库存量表制造部 3设备维护保养计划及实施 设备维护保养规程及计划 保养记录 制造部 4设备精度监控及定期检查标准设备精度监控记录及定期检查 点检 制造部 5设备维修方案的评价 评审记录 关键过程设备重大维修方案及验 收 制造部 6设备故障维修记录设备故障分析报告 月 制造部 制 造 部 设备管理 7设备 OEEOEE 统计及改进报告制造部 1检验规程的编制 进货检验规程 工序检验规程 成品检验规 程 合理的抽样方案 品管部 2每月质量问题分析 纠正预防措施及验证 引起文件修订的需求及实施 品管部 3 与控制计划对应检验记录 从 进货到成品 检验记录品管部 4不合格品评审组织 不合格品控制程序 不合格评审记录 品质异常反馈单 返工时的指导书和重新验证的记录 品管部 3 品管部 5 组织质量问题纠正措施的制定 检查 纠正预防措施记录品管部 第 4 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 6退货品分析 退货品分析报告 含退货品范围的确定记录 品管部 项目部 7稳定过程能力 CPK 统计分析过程能力 CPK品管部 8控制计划所涉及量具的 MSAMSA 分析计划及报告品管部 9产品的监视测量 检验 进货 过程 成品检验等记录品管部 10全功能 全尺寸检验 全尺寸全功能检查清单及计划 全尺寸全功能检查报告 含产品及材料 配 件 品管部 11外观项目的检验 标准 适宜的外观检验条件 外观标准件 检验记 录 品管部 1计量器具档案管理计量器具管理台帐 一览表 品管部 2内部校准规程的编制及实施内部校准规程 校准记录品管部计量器具 管理 3监视和测量装置的控制 外部校准记录 标准计量器具 设备仪表 如不能拆卸 可由厂家检修时校准 品管部 实验室管 理 1实验室管理 实验室范围表 包括内部和外部 也包括产 品试验和校准试验 可靠性试验计划 人 员资格证 所有试验或校准的方法 环境条 件和记录 品管部 1文件控制中心 DCC 文件记录管制 文件收发管理 外来文件管 理 文件修订更新等 品管部 2内部稽核 COP SP MP 过程关系矩阵表 审核计划 审核检查表 审核记录 审核报告 不符合报告及整改 品管部 体系管理 3管理评审 管理评审计划 各部门输入报告 管理评审 记录 管理评审报告 纠正预防措施 品管部 第 5 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 持续改进 1确定 2014 年持续改进项目 持续改进计划 持续改进方案 持续改进报告及效果评价 品管部 1供应商的选择和评审 初次选择和评价标准和记录 年度评价标准和记录 采购部 2采购物资的分类标准采购物资技术标准及分类表采购部 3采购物资环境和安全评价采购物资的环境安全测试报告或证明采购部 4采购物资交付及附加运费 附加运费计算规则及统计 采购物资交付记 录表 采购部 5采购物资交验情况采购物资统计表采购部 6供应商质量体系开发和推进 供应商质量体系开发计划 供应商技术工具的培训及记录 二方审核计划及审核报告 采购部 品管部 项目部 7供应商 PPAP 管理供应商 PPAP 提交资料采购部 采购 部 8 签订采购合同 技术协议 编制供应商管理手册 合同 协议 供应商管理手册 采购部 1顾客的特殊要求的识别 特殊要求清单业务部 品管部 项目部 2市场开发的时机 频次 方法市场研究报告业务部 3合同及订单评审 组织制造可行性分析 合同及订单评审记录业务部 品管部 项目部 4 顾客质量信息管理 顾客投诉 处理 顾客信息登记表 顾客信息发放记录 业务部 品管部 业务 部 5交付置前期标准交付置前期标准 业务部 计划部 第 6 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 6 交付控制 交付及时情况 服 务控制 交付统计表业务部 7顾客满意度调查 顾客满意度计算方法 顾客满意度调查表 顾客满意度分析改善报告 业务部 8交付及附加运费附加运费计算规则 交付监控记录表 业务部 9顾客财产管理顾客财产登记表业务部 1生产作业计划编制及统计 生产作业计划表 生产作业计划完成情况统 计 计划部 生产计划 管理 2拉动式生产系统的建立和控制 相关生产信息的传递及记录 库存 订单驱动生产的计算规则 计划部 批次管理 3批次管理 批次管理标识 流转卡 成批的产品及相关 记录 具有可追溯性 制造部 4 生产产品效率及节拍 平衡效率 的核算 产品生产节拍 平衡效率测量记录制造部 5建立员工技能矩阵 一线操作者 人员能力矩阵表制造部 6 生产过程的监视与测量 作业 准备验证 首末件检验记录 SPC 工序合格率 重要生产过程的参数记录 制造部 品管部 7生产调试管理 机台设备调试管理办法 调试记录 首件检 验记录 制造部 项目部 8应急计划 文件 应急计划的相关实施记录制造部 项目部 制造 部 9实施控制计划的反应计划 全检记录 隔离处置记录 设备 工装的调整记录 制造部 第 7 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 10现场 6S 管理 6S 管理办法 6S 管理评分表 现场平面定置图 制造部 1定岗定员岗位管理清单行政部 2编制岗位任职条件及能力要求岗位说明书 册 行政部 3评定所有人的能力输出培训需求行政部 4建立动态的多技能矩阵表操作者人员 多能工 技能矩阵表行政部 5 岗位技能培训 设计 品质人 员培训及其他培训 培训需求表 培训计划 行政部 各部门提出 需求 行政 部单位统计 6培训的实施及有效性评价 培训签到表 培训记录 理论实作考试 行政部 行政部单位 监督执行 7特殊工种 设备的管理 特殊岗位 设备清单 特殊岗位 设备证书 行政部 及所属单位 8员工满意度及分析改进 员工满意度调查计划 员工满意度调查表及分析改善报告 行政部 9员工的激励 员工奖励 表彰及处罚记录 奖惩作业办法 行政部 行政 部 10新员工及转岗员工的培训培训计划 记录 评价证据行政部 1产品材料批次管理出入库手续及相关批次记录仓储部 批次管理 2 库房物资先进先出管理 FIFO 实物按先进先出原则管理 有实物有标识仓储部 3目视管理 目视项目及标记一览表 现场目视管理的实施 仓储部 4安全库存量及管理 安全库存表仓储部 业务部 5定期盘点管理 盘点计划与实施记录 实物与账目一致 仓储部 仓库 6物料期限管理及检查物料期限管理清单及检查记录仓储部 第 8 页 共 8 页 序 号 部门大项目 项 目 内容输出内容 责任者 完成时间 执行进度备注 7物资周转率周转率统计数据与目标达成管理仓储部 8物资贮存环境及安全管理安全环境标准仓储部 1质量成本管理 质量成本统计数据 质量成本分析报告 财务部 各部门提交 资料 财务 部整理核算财务 部 2失败成本科目建立及定义 相关科目的建立财务部 各部门提交 资料 财务 部整理核算 1绩效指标