煤矿2017年材料管理规定.docx

关于下发关家崖煤矿2017年材料管理制度的通知矿属各部门：为进一步加强我矿物资系统化管理，规范材料的使用、回收，减少材料的丢失浪费率，降低吨煤生产成本，堵塞各种漏洞、杜绝浪费现象及，保证矿井安全生产物资及时供应，达到所需材料的科学合理利用。根据我矿实际情况，经研究决定特制定本年度材料管理制度，望各单位认真组织学习并遵照执行。现将该管理制度下发，各单位要对照管理办法的相关规定认真做好材料管理的各项工作，要求及时准确地上报相关数据。特此通知。附件1：关家崖煤矿物资成立材料管理领导组织机构附件2：关家崖煤矿物资计划申报审批管理规定附件3：关家崖煤矿物资到矿验收入库管理规定附件4：关家崖煤矿材料审批、发放管理规定附件5：关家崖煤矿材料现场使用跟踪管理规定附件6：关家崖煤矿材料回收、再利用管理规定附件7：关家崖煤矿大型材料管理规定附件8：关家崖煤矿材料以旧换新及废旧物资处理管理规定附件9：关家崖煤矿二级库房管理规定附件10：关家崖煤矿设备外修管理规定附件11：关家崖煤矿油脂管理办法附件12：关家崖煤矿专项材料主管部门责任及考核管理规定附件13：关家崖煤矿单项工程材料管理规定附件14：关家崖煤矿自制加工和修旧利废管理规定附件15：关家崖煤矿材料定额管理办法附件16：关家崖煤矿材料绩效考核及奖罚管理规定企管科编制山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司二0一七年一月一日附件1：关家崖煤矿成立材料管理领导组织机构一、 指导思想为了进一步加强我矿材料的管理，规范材料的使用、回收，减少材料的丢失浪费率，降低矿井的生产成本，提高矿井经济效益确保安全生产组织正常运行，现结合我矿实际情况，成立材料管理领导小组。二、 组织机构矿成立材料管理领导小组，组织成员如下：组 长：陶水平常务副组长：武永峰副 组 长：石荣亚 孙 凯 张 震 高文平 成 员：刘海亮 徐德强 李国强 邢广通 白继斌 苏晓光 景茂奉 薛 东 吴理想 郭照照赵志龙 薛卫卫 材料管理领导小组办公室设在企管科，企管科长白继斌为办公室主任负责全面工作，材料考核专员负责日常业务工作。三、 各职能科室的材料管理职责（一）企管科：1、负责制定和监督实施材料管理办法。2、每月26日根据技术科提供的生产计划及时给队组下达月度材料消耗定额计划指标，月底兑现各单位的材料承包考核奖罚。3、从材料计划上报、采购、入库、发放、移交、回收、修理或报废进行全程监督和考核奖罚，并加强各个阶段流程的监督。4、计划编排、到货验收、应急材料采购等，确保材料供应不影响正产生产。负责安排好支护材料、坑带品的回收工作（二）调度中心：1、2、负责现场材料的使用监督管理工作。3、因井下自然条件发生变化时，调度中心要组织有关单位现场会审，需要调整材料计划时，报矿分管领导批准后转交企管科对当月材料计划进行调整。4、协调材料下井、回收和各使用单位之间的转交工作，确保材料准确到位正常使用或回收，杜绝单位之间扯皮现象。5、井下发生特殊情况，需要追加材料或放弃材料回收，应及时通知企管科、安监科等责任单位共同现场审查，并提供有关作业措施以便于考核。（三）、技术科：1、根据矿井的实际情况，及时修改或调整支护的工艺，在满足安全的前提下，最大限度的减少投入。2、不断的优化设计方案，减少源头上的浪费设计要体现合理化、科学化、准确化、效益化。4、每月26日前,应及时把采掘验收表报企管科，以便结算材料消耗。6、技术科要及时提供采掘接续计划和单项工程作业措施（含主要经济指标）以便于。（四）、安监科：1、按安全生产质量标准化要求监督材料现场的存放使用。2、建立健全工程施工、竣工验收制度，对工程从施工到验收材料的使用、管理，提出合理化建议。3、严格按标准化作业规程，监督各单位的安全生产材料使用投入，减少工作中不必要的浪费。4、及时制止非标准化作业，督促生产单位及时改正不规范的管理行为，从本质上消除材料浪费现象。（五）、机电科：1、物资计划上报2、负责对各单位设备、配件、五小电器、各种电缆及钢丝绳等管理使用、鉴定更换，督促回收工作。3、机电科每月要建立设备月报表及分析，及时上报分管领导和矿长。对运行中的设备存在损耗、浪费材料现象要及时安排解决，对更换下来的或损坏的设备、配件、线类、五小电器、钢丝绳等及时下发回收通知单，限期回收。4、对各单位设备、五小电器、线类建立台帐，及时掌握变化情况，确保台帐项目完整、数字准确。5、加强现场管理，督促各单位搞好设备维修。6、负责全矿用电管理，完善用电管理规定，建立月用电报表分析制度，努力降低吨煤电耗，确保全年不超指标。（六）、仓储中心：1、仓库每月要上报入库、出库、结存材料明细报表，由制表人、仓储中心主任签字后报分管矿长。2、加强仓库管理，及时编制月度补货计划，健全和落实仓库管理制度，减少库存积压和呆滞材料物资的出现。3、负责材料的保管与发放工作，按领料单和批示发料。4、负责废旧物资、边角料的回收、管理、利用工作； 5、负责材料统计工作，建立出入库详细台账。6、负责库房的管理工作，做到合理储备库存物资，减少积压，加速物资周转；7、按规定做好物资的合理存放，妥善保管，用料堆放整齐 （七）、各队组材料管理职责范围：1、各队组队长全面负责本队组材料管理，队组材料管理员及领料员负责队组日常业务工作。2、队长一支笔审批材料，要严格按规定程序办理，确保不超指标，特殊情况由队长指定专人审批材料。3、各队组必须严格按照材料物资下井和回收规定程序进行签字，凡不履行签字手续，材料物资上井出现丢失、损坏等问题由不签字单位负责。4、各队组必须及时在1-2天内回收更换的零部件，过期仍不回收者，由下达回收的科室上报或直接开出罚款单，一次罚款100元。6、要严格执行以旧换新制度，凡不属于一次性消耗物品，均须以旧换新，因井下条件限制可延期2天交回仓库，并在仓库打欠条，领用队组在规定期间不交的按所领设备的10%每天扣罚，新领的材料按双倍价格进行结算，由仓储中心、企管科进行统计，调度室执行并上报。7、回收的设备、配件、电缆类等材料要及时向运输队索要回收单，不执行者按丢失办理，过月不在给予结算。10、运输队应及时通知回收单位将井下回收上来的物料交机电科或者仓储中心，并办理书面交接手续，2天内不按时交库，按丢失材料处理。附件2：关家崖煤矿物资计划申报审批管理规定为了进一步规范我矿物资计划申报审批管理工作，提高物资计划申报审批管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，对材料计划上报制定了相关规定，具体日常业务工作由电科计划员全面负责。一、 物资计划的申报（一） 物资计划归口申报1、机电科：负责机电类设备及配件（含运输类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。2、通防科：防类物资、设备及配件(含六大系统物资)的审核和本单位生产维护所需的物资计划。3、技术科：负责地测类物资、设备及配件（含探放水类物资）的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。4、企管科：负责坑代品、生产支护类物资的审核，申报本单位生产维护所需的物资计划。5、采掘区队：负责申报采掘单位使用的轨道附件、道岔、安全设施及本单位生产维护所需的物资计划。各单位材料申报计划应有分管领导签字(大型材料经矿主要领导签字)，企管科审核后由材料计划员上报。（二）物资计划申报规定1、各单位根据调度中心、技术科下达的当月安全生产计划，结合本单位的实际需要编制物资申报计划，经单位主管签字，于每月15日前分别以书面和电子表格形式报机电科材料计划员，不接受口头计划（抢险救灾物资除外）。2、由机电科每月16日下午3点组织技术科、通防科、机电科、企管科、综合办、机电队、运输队及各采掘区队召开“材料需求计划会”集中会审。各部门将会审后的材料计划进行整理，纸质版由分管领导签字后交矿计划员备案，计划员上报计划以领导签字后的计划单为最终上报依据，并于每月19日17：30前以ERP系统上报公司，每月20号计划员、材料组、企管科、通防专业到公司进行材料会审。3、物资采购计划必须根据“公司物资编码表”统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。为不影响计划正常上报，无统一编码的物资单独列表，提前七天报材料计划员，注明物资所属种类、厂家、型号。由材料计划员在当月15日之前按以上要求上报煤业公司加注代码。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。无代码物资因不按要求标注物资的名称、规格、型号、用途、主机、主机生产厂等特征造成代码不予增加，影响计划正常上报者由申报单位或部门承担责任。4、申报计划还应根据公司下发的各类设备、物资申报期限进行申报（具体期限见设备及材料申报时间表）。否则，造成供货延误等不良后果，由申报单位或部门承担责任。5、公司对物资采购计划中物资规格、型号等标注参数提出异议的，由矿物资使用单位或设备管理职能部门负责解释、落实。因物资需求单位或设备管理职能部门没有及时向公司解释、落实，造成供货延误等不良后果的，由该单位或部门承担相应责任。6、物资采购计划备注栏内没有标注需求日期的，均视为次月需求。二、计划的落实1、矿集采中心在接到物资采购计划后，应及时对计划内容进行逐项审查。发现错误或对计划类别、物资参数标注等有异义的，必须及时向材料计划审批分管部门提出。材料计划审批分管部门必须在规定时间内给予解答。2、因采购订货、运输等原因当月内可能无法到货的，矿集采中心将办理情况及预计到货时间通知材料管理部门。三、储备原则及控制1、在保证生产需求的前提下，保持合理的物资储备量，通过优化储备结构，使库存保持在合理地范围之内。充分利用代储代销等形式，利用社会储备不断扩大“零库存”品种范围。制定采购计划时应充分考虑矿井生产实际、订货周期、运输、资金制约及需求的不确定性等因素，合理确定采购批次和采购批量。仓库储备资金占用控制和储备结构调整，矿分管领导为第一责任人，矿集采中心负责人为直接负责人，保管员承担连带责任。2、仓库物资储备按照库龄90天及以上构成呆滞，180天及以上构成积压的标准分类。除特准储备外。呆滞和积压物资，矿仓储中心每月必须上报分管领导及公司。3、加强对库存物资的动态监控。仓储中心每月必须对当月库存进行（包括库龄、结构在内）状况分析。月度储备资金超过考核指标的，次月10号17：30前将分析报告电子文本报分管领导及公司。 4、仓储中心根据呆滞、积压分类，逐项落实责任人。对已经构成积压的物资应分别列注原因、处理措施、处理计划及当月实际完成情况报公司。规定期限内未能处理的，由公司追究其责任。5、仓储中心出入库管理必须严格按照矿出入库文件规定执行。专用或直接送达施工地点的物资，供应管理部门应事先获得有效出库凭证，严禁物资出库挂账。 6、物资出库后要求退货的，必须报公司批准。业务性退料金额超过5万元的，必须报公司领导批准。技术性退料必须在取得相应蓝红有效单据后方准操作，所有红字单据处理必须经过财务和公司的核准。四、考核及责任追究1、上报计划中如出现乱使用代码（不使用代码库已有代码随意改动编写）或有代码不按要求标注的，按照10元/条处罚部门主管。2、各部门提报计划延期的，按照100元/天处罚部门主管。3、增加物资代码申报时因物资规格型号等参数标注不清、遗漏或标注错误等被退回的，按照50元/条对需求部门负责人予以处罚。4、各单位因提报计划不详、有误造成的采购损失，由计划单位负责，并罚该单位计划编制人100元/次。5、因单位月度计划考虑不周，且工程没有变更，出现应急计划的罚款单位计划编制人100元/次。设备及材料申报时间表：物资大类计划提前期备注综采设备8个月发电机6个月刮板机、主皮带机、无极绳绞车4个月水泵、皮带、蒸汽锅炉、电机、高压软起、主风机、空压机3个月掘进机2个半月电缆、常压锅炉、喷雾泵站、乳化液泵站、调度绞车、回柱绞车、热风炉、探水钻、开关类、小型风机2个月单体、金属长梁、铰接顶梁、PE管1个半月矿车1个月材料1个月关家崖煤矿 年 月份支护材料采购计划预算表序号代码物资名称规格型号实际需数量单位备注1234567891011121314151617 关家崖煤矿 年 支护材料需购买数量统计材料名称物资代码规格型号单位大库小库定消耗额备用量购买量 支护用品管理员签字： 生产矿长：物资计划申报审批流程图：物资计划申报各科队每月15日以电子版、纸质版形式上报材料计划员每月16日组织会审无编码物资提前7天上报材料计划员每月20日公司组织会审材料计划员15日上报煤业加注代码每月23日上报公司ERP系统附件3：关家崖煤矿物资到货验收管理规定为保证物资供应质量，进一步完善我矿物资供应管理，使物资供应管理更加规范化、科学化、合理化，特制订本管理规定。一、成立物资到货验收领导小组组 长：武永峰副组长：徐德强成 员：苏晓光 白继斌 薛卫卫 吴理想 郭照照 靳亮 朱述强 石海全 马在彬 贾志军 物资到货验收管理领导小组办公室设在仓储中心，由仓储中心牵头组织验收，企管科（物资验收员）、机电科（材料计划员）及材料使用单位共同参与验收，物资到货具体专业验收人员如下：1、 支护材料类：白继斌 刘治国 2、 地材类：郭照照 3、 机电配件类：吴理想 白勇勇 吕霜 陈召全4、 监控类：郭照照 穆爱军5、 探放水配件类：刘爱新6、 油脂类：靳 亮 白勇勇 王宝峰7、 钢材类：马在彬 高 泽 刘高恒8、 综采综掘大型配件类：范金龙 石海全 赵翠明9、 后勤类：薛卫卫 史生光10、 其它类：由仓储中心召集使用单位相关人员验收二、验收员职责范围及规定1、验收员必须具有相关专业知识，熟悉所验物资的结构、原理、性能、用途及验收标准。2、所有防爆设备类物资验收机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。3、运输类设备物资机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。4、生产消耗物资及设备配件的到货验收生产队组必须参加。5、通防类物资验收通防科必须参加。6、大型设备或特殊物资到货必须有大型设备管理组或分管矿领导参加验收。7、矿指定的验收员休班或有事不在时，必须由所在单位领导或有相同资质的人参加验收。三、物资验收程序1、物资验收坚持“谁使用谁负责验收”的原则。2、物资到货后由仓库管理员通知矿生产调度室，再由调度室根据到货物资种类通知验收组相关专业人员到仓库验收。注:企管科监督所有到货物资验收并计量。3、验收人员依据相关标准要求及验收表对所验物资进行相关检查、试验。4、对验收中发现的外伤等小问题必须标注清楚，在允许范围内的可接收，否则，严格按要求退货。5、对于不符合国家标准要求的物资和三无产品，严格按规定要求退货并对供应商进行登记。6、物资验收合格后，验收人员要在验收表上签字，并通知仓库管理员收货。7、物资验收合格并接到验收员通知后，会同保管员严格按计划数量（部分小型物资允许误差5%，具体参照“物资自然损耗及一次运输损耗率表”）收货。7、入库时保管员发现有质量问题或明显缺陷的，应要求验收员重新验收，三家验货计量单位必须同时签字确认，缺少签字应立即停止办理相应物资的入库。8、外观、数量、证书等验收无误的物资，保管员在入库单上签收。 9、到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，集采中心应及时通知矿分管领导处理。10、验收部门必须建立物资到货及验收台账，企管科、集采中心、调度室各持一份。四、物资验收标准1、验收物资时要细心操作，防止损坏物资。在起吊、开箱、搬运，上架时要注意包装上的标志，做到安全操作。2、验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对收货单、核对技术资料包括煤安证、防爆合格证、合格证、质保书、出厂检验报告、化验单、说明书、图纸等。3、实物检验：对采购数量低于10件的设备材料实行100%的全检验收入库制度，数量高于10件低于100件的设备材料实行不低于20%抽检验收入库制度，对于大于100件的设备材料实行不低于10%的抽检验收入库制度。4、外观检查：主要检验包装方式是否符合包装要求且完好无损，设备材料是否受潮、生锈、变形、刮痕、裂痕、损毁、损坏等现象，并检查所有标志是否清晰，标志的内容是否完整。对有技术要求的设备材料应核对实际供应的设备材料与合同规定技术协议是否一致。否则不予签收。5、内在质量检查：主要指外部检查无法完成的物资，要通过现有的检验工具，检测条件，进行现场检验。根据相关规定必须强制检验的应及时委托相关有资质的部门进行检验。达不到要求的不予签收。6、数量检验：检验人员根据验收或入库单据及装箱清单上的数量计件设备材料逐一清点，计量设备材料要过磅核对，定尺物资要现场测量核对。经核对不符合要求的不予签收。7、各种物资必须经过验收合格后才能上货架。验收工作由仓储中心牵头组织企管科、调度中心、通防科、机电科及物资使用单位联合组织验收，验收通过后物资保管员及时填写验收记录，将物资名称、规格、数量、件数等详细记录及时登入物资管理软件内，对临时急件供应科及时联系公司仓储中心必须在一周内补交含价格的计划采购单，以便仓库及时上帐。8、以运输货票、装箱单、收料单等凭证为依据，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。物资保管员应亲自检测并做好记录，对数量较大的物资应建立检测单。运输货单、装箱单、检测单、技术资料应妥善保存。9、对可以从包装中取出实物的，如仪器仪表小五金等，一律开箱验收，做到全验；检查整盘、整桶、整瓶的物资，如电线、导线、化学药品、油漆等不宜从包装物中取出实物的，应在原出厂厂家包装完整的情况下，经换算相符后，可按包装物上所标的数量收料；大型设备拆箱后应及时恢复原包装。10、到货物资应在货款承付期限内验收完毕，一般物资应做到当日验收，对数量较大或检测复杂的物资，原则不超过三个工作日。到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，集采专员应及时通知公司仓储中心处理。11、办理收料时，凡按重量计量的材料在规定运损及检测误差范围内的，应按实收料；凡按长度计量的物资，除易碎品有规定损耗外，其他按实收料。12、对不宜入库而需直接送往使用单位的物资，物资保管员应同用料部门一起办理交接手续。13、待验收物资与在库物资应分别存放，并有明显标志。14、入库物资必须持有产品质量证明，如煤安证、防爆合格证、合格证、质保书、化验单、说明书等。15、贵重设备及精密仪器开箱验收，应会同相关部门共同进行。五、奖罚规定1、物资到货后仓库管理员应及时汇报矿调度室，凡私自接收货物的每次罚款100元。2、矿调度室接到通知后应及时通知验收员，验收员在接到通知后10分钟内必须到达验货地点，否则每次罚款50元。3、验收员在验货过程中要严格按验货标准进行验收，对验收马虎或徇私舞弊，接收不合格物资的每次罚款100元，造成后果的严肃追究验收员责任。4、验收后，验收员要在验收单上签字确认，否则每次罚款50元。5、验收部门必须建立物资到货及验收台账不得作假，每月30号交至机电副矿长审核。本规定下发之日起生效。另附“物资自然损耗及一次运输损耗率表”、“物资到货验收记录”、“物资到货验收流程图”。附件一物资自然损耗及一次运输损耗率表物资名称半年保管自然耗损率一次运输耗损率钢材（性刚）0.30.1钢材（板、管）0.3-钢丝绳、钢绞线0.50.1生铜0.51生铁、0.50.5原木0.31锯材0.30.5水泥0.50.8柴油1.50.6变压器油、润滑油0.80.5砂、石、砖、11.5灯泡0.30.5油漆、绝缘漆0.5-石棉粉10.5各种盘根10.2各种绝缘材料1-附件二物资到货验收记录编号： 验证日期：供应厂商生产厂商品牌物资名称型号规格计划单编号/序号到货数量抽检数量质量要求或检验标准入库数量退货数量及原因验证项目和验证结果包 装：符合要求（）不符合要求（）外 观：完好（）、制造优良（）、符合订货或设计要求（）、一般化（）、毛糙（）、粗糙（）、破损（）、有外伤（）、油漆损伤（）、锈蚀（）、腐烂（）、伪劣（）仿造（）、变形（）、不合要求（）、有（ ）缺陷、其它描述：资 料：安装使用说明书（有、无）、合格证（有、无）、化验单（有、无）、安标证书（有、无，证号是、否相符）、防爆合格证（有、无，证号是、否相符）、其它资料：性能（初检）：合格（）、不合格（）其它：验收人员：注：验收表一式三联，企管科一联、仓库一联、验收员一联。 附件三：物资到货验收流程物资到货仓库管理员通知矿调度室并汇报相关人员矿调度室通知验收组相关专业人员到仓库验收 验收人员依据相关标准要求及验收表对所验物资进行相关检查、试验对验收中发现的外伤等小问题必须标注清楚，在允许范围内的可接收，否则，严格按要求退货对于不符合国家标准要求的物资和三无产品，严格按规定要求退货并对供应商进行登记物资验收合格后，验收人员要在验收表上签字，并通知仓库管理员收货物资验收合格并接到验收员通知后，会同计量员严格按计划数量收货入库时保管员发现有质量问题或明显缺陷的，应要求验收员重新验收，并停止办理相应物资的入库外观、数量、证书等验收无误的物资，保管员在入库单上签收，矿长签字确认办理入库手续。防爆类、安标类产品机电科同时建立台账。附件4： 关家崖煤矿材料审批、发放管理规定为了进一步规范我矿材料领用管理工作，提高材料领用管理工作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行，现结合我矿实际情况，特制定本管理规定。1、队组填写材料申领单（注明材料编码、材料名称、规格型号、单位、数量） 领料人姓名 单位主管签字企管科材料主管审核 机电矿长签字 仓库领料出库；2、企管科月初下达月度材料消耗指标，材料主管根据月度材料计划指标进行批料，所有领料单必须经分管副矿长签字在进行发放，未签字则私自发放者，对保管进行每次20元处罚。月底由企管科分析全月材料消耗考核情况，并汇报分管副矿长。3.领料单到仓库领取材料前仓库保管员要审查料单，料单不得有任何涂改或添加，一经涂改的料单做无效料单，后添加的一律划掉，如发放材料，材料费用由当库保管员自己承担；并每次100元罚款。4、所有单位领取物资时，出库单必须写清物资名称型号与用途，不按要求填写将不给予审批，材料审批主管根据用途注明是安全、维简、工程、生产、管理、维修或其他领料，如不注明月底材料考核时矿将不给予核减该部分费用，给予计入生产费用，材料超支由本单位负责，矿将不给予免除。5、仓储中心对矿领用材料出库时，必须严格按照出库单上注明的各种费用对物资进行分类出库，凡仓储中心出库不按出库单注明费用分类出库的，发现一次罚供应科200元，如弄虚作假一次罚款弄虚作假人员500元；视情节轻重给予调离岗位或开除矿籍处分。6、各单位申报材料必须各单位使用，严禁领用其它单位的申报材料，仓库严格按照申报计划上的数量进行发放，否则，一次罚仓库50元。7、严格按照当月下达的材料计划进行批料，超计划使用的材料可根据急缓并征得申报单位的同意后方可调剂使用。否则，每次罚单位主要领导、单位材料员及批料员各50元/次，同时追回领用材料。8、使用单位填写材料申报单时，必需写清用途及使用地点。批料员对未写清用途及使用地点的或随便填写的料单有权拒绝批料。否则，罚领料员和批料员各50元/次。9、当月审批的领料单必须在当月领取，过月的领料单作废。各单位领料员可在当月的25号前到企管科，将未申领的料单进行注销。10、仓库保管员收发过期领料单，每发现一次罚当事人100元，对领料单位更改审批过的领料单，一经发现，按领料金额的二倍罚责任人并取消其以后批料的资格。11、因安全生产急用料，需要到库借用的材料，使用单位写出借条（借条上必须注明归还日期）经值班领导或调度室值班员签字同意后方可借出，属领用的必须在三天内补全领料手续，属借用的必须在借条上的归还日期前归还，损坏的材料，费用计入使用单位。12、井下采煤、掘进、辅助单位使用的材料，要根据产量进尺的实际情况领料，各单位井下料场存放的材料不得超过三个原班的用料，否则，造成积压、浪费，对单位领料员及批料员罚款50-100元/次。13、批料员审批材料时要大公无私拒批人情料。否则，对领料员及批料员罚款50-100元/次，同时追回材料。14、企管科作为职能科室要不定期对供应科出库情况进行检查、监督，凡不按规定出库的，每发现一次罚供应科200元，如弄虚作假一次罚款弄虚作假人员500元，视情节轻重给予调离岗位或开除矿籍处分。15、各单位要明确、固定领料人员。附图一:材料领用流程图:使用单位填写物资申领单单位主管签字企管科审核、登记分管领导签批保管员换、发附图二：工具领用流程图：使用单位填写申请单单位主管签字 新配工具正常更换（交旧）申请报告企管科审核工具卡分管领导签批仓库换、发记入工具卡记入工具卡关家崖煤矿 年 月 申领物资统计台账时间物资名称规格型号单位申领数量单价总价领料人费用划分用途关家崖矿坑代品下料单 年 月 日材料名称单位型号数量使用队组使用地点备注领用队组验收意见验收人：运输队：备注：使用队组必须详细填写下料单，此料单一式两份，一份由队组保管，一份由企管坑代品管理员负责保管，此料单未经坑代品管理员签字一律不予记录上账，如造成损失由签字人、使用队组自行负责。 坑代品管理员： 使用队组负责人： 关家崖矿坑代品下料单 年 月 日材料名称单位型号数量使用队组使用地点备注领用队组验收意见验收人：运输队：备注：使用队组必须详细填写下料单，此料单一式两份，一份由队组保管，一份由企管坑代品管理员负责保管，此料单未经坑代品管理员签字一律不予记录上账，如造成损失由签字人、使用队组自行负责。 坑代品管理员： 使用队组负责人： 附件5：关家崖煤矿材料现场使用跟踪管理规定一、料场管理1、各采掘头面、巷道、井下消防材料库、备品配件存放点及其它施工场所，必须建立正规料场。所有材料必须要分类码放整齐，上架、挂牌管理，标志牌必须注明材料名称、规格，牌物相符，要保持料场存放整洁。否则罚单位每次100元2、各单位井下料场存放量不得超过3个原班的用料，彻底杜绝积压、浪费现象，否则，罚批料员50元，罚单位领料员100元，罚单位主要领导200元。3、对于长期不用的材料调度中心要及时安排相关单位回收上井或转作他用，否则,每发现一次罚调度中心100200元。新上的头面在施工5天后仍无正规料场的，罚生产单位100元/天，罚调度中心200元/天。4、料场位置由调度中心统一安排，各单位负责本单位料场的日常管理，调度中心负责监督管理。5、除井下正规料场外，其它地点不得放置材料，包括本单位管理区域，其它单位的管理区域。违者按材料的5倍罚款责任单位。6、机电科、通防科井下的配件点必须正规化，能上架的要全部上架管理。地面库存的材料要做到分类储存，摆放整齐，标识清楚，帐、卡、物相符，库存要建立台帐，发放明细帐完整，库房卫生要整洁。 否则，罚责任单位100元/次。二、用料管理：1、所有设备、电器等下井需有机电科开具的入井证，否则，运输队有权拒绝下井，无入井证运输队擅自运送下井的，每车罚运输队100元。2、各单位材料及设备在进行异地转运时，必须注明单位、转运地点，不写清楚的运输队有权不予转送。3、运输队在给各单位运送的材料下井后又打上井的，属于运输队责任的，罚运输队100元/车，属使用单位责任的，罚使用单位100元/车，运错地方的，罚运输队50元/车，对于找不清责任单位出现扯皮现象的应属运输队责任。4、各单位在井下接料时要认真清点，发现丢失或人为损坏的，要及时与调度中心或企管科联系，以便及时追查，否则，罚该单位100元/次。5、禁止使用金属网、锚杆加固料车，禁止使用皮带机纵粱、锚杆，钻机钻杆等作为其他工具使用，否则按材料的二倍罚使用单位。6、工作面、巷道掘进、过老峒冒顶，能使用旧料作为充填而用新料充填的，材料由本单位支付，发现后企管科按二倍进行罚款。7、巷道掘进、维护，各单位根据生产实际安排的工程，要严格按作业规程施工，并确保工程质量，因工程质量低劣而返工的，对原施工单位按返工消耗材料二倍价格给予罚款。质量的好坏以质量检查、验收结果为准。8、回采工作面搬家、巷道掘进、巷道修护、工程安装，风门、防火工程、设备安装、做绞车、皮带机基础等施工完工后，要做到工完料净。没有用完的材料要在二天内回收或转给其他单位使用，并办理相应的退料手续，对乱丢、损坏各种材料的，按材料原值照价赔偿。9、工作面安装完成，由调度中心牵头组织安监科、企管科、机电科、施工单位等部门进行验收。调度中心、机电科对工作面大型材料，五小及有回收价值的材料、设备，要办理交接手续，建立台帐进行跟踪管理与考核。没有办理交接的不能组织生产。否则，每次罚调度中心200元，罚生产单位500元。10、工作面收作密闭前，报废巷道密闭，长期停工巷道的密封，由调度中心组织企管科、安监科、技术科现场进行鉴定，确定回收物资全部回收完毕，（回收数量以移交为准），企管科并对回收单位进行考核。11、对现场回收材料鉴定时不通知企管科参加的，罚调度中心100元/次。调度中心未组织现场回收材料鉴定，罚调度中心200元/次。材料不回收完又不通知企管科就密封的，罚通防科500元/次。12、各单位在其它地点临时性施工的，在施工完毕后把剩余材料及时转走，清理工作现场，否则，发现一次罚施工单位200元。13、其它各单位在井下存放的物品均应按调度中心指定的地点摆放好，实行挂牌管理，不挂牌的均视为乱丢乱放，每发现一次罚相应单位100200元。如因管理不善造成丢失的按原价赔偿。三、三铁材料管理：1、“三铁”材料主要是指：工字钢、液压支柱、铰接顶梁、花边梁和铁鞋等。2、调度室和企管科等相关部门要对各生产单位的“三铁”材料建立专门的材料台帐，以台帐数量和实有数量进行清点和管理。3、各单位投入使用的“三铁”材料，开领料单，经企管科材料主管和分管矿领导签字领取，否则供应科仓库不予发料。4、企管科要严把“三铁”材料的下井关，有关单位严格按料单数量、规格、型号装料，机电科安排人员核查监督，发现弄虚作假，投机取巧的，对其单位一次不低于500元处罚。企管科及时做好台账。5、各单位要切实加强对“三铁”材料的管理，配备专人对“三铁”材料进行管理，建立“三铁”材料台帐。每月月底前“三铁”管理人员要和企管科材料管理人员共同做好“三铁”数量清点工作。对于企管科已通知过使用单位清点“三铁”材料的，使用单位不派人参加清点的，一律以企管科材料管理人员清点的数量为准，不再二次重复清点。6、使用单位要及时做好“三铁”材料的回收工作，对于损坏和不用的“三铁”材料要及时回收到井下料场码放整齐，相关单位负责人要及时安排装车回上井，对回上井的材料由运输工区井口把勾人员及时通知调度室，由调度室通知相关单位，相关单位通知企管科材料管理人员进行清点，然后由责任单位送到指点位置交给仓储中心，并由仓储中心保管员签字确认。由仓储中心保管员给回收单位开具接收证明。对于皮带托辊等可修理使用的配件回收时，应由使用单位直接交到机修厂修理单位，接收单位收到配件时要给回收单位开具接收证明，月底使用单位凭收条到企管科材料管理销账，未及时销账的，一律视为丢失。7、当井下头面发生变化不能回收的“三铁”材料，使用单位要及时写出书面报告报企管科，企管科要及时地组织使用单位、安监科、技术科、共同到现场审查，对危及安全确实不能回收的“三铁”材料共同签署意见，并报矿长或分管矿长批准。否则一律按丢失处理，由使用单位负责赔偿。8、生产单位在生产区域内备用的“三铁”材料，应分类码放整齐，检查中发现“三铁”材料有掩埋、覆盖、水泡、倒立等乱丢乱放现象，管理科室可根据具体情况给予100-200元的罚款，并限期整改。9、生产工区在头面调整，材料需交接使用时，有调度中心组织人员进行清点核实，交接单位以书面形式进行签字交接。对于生产急需交接的、数量较少的、“三铁”材料，由使用单位指定专人与转移单位，直接办理书面交接手续，并报企管科材料管理组备案。10、企管科材料管理组每月月底对井下“三铁”材料结算时，一律以上月实有数、本月材料投入及回收数和井下实有数为依据计算各单位的“三铁”材料的丢失情况，对于各单位储存在自己小仓库以及没有领取，未办理核销领料单据等原因不予考虑。11、如发现各工区在“三铁”管理上有弄虚作假行为，将严肃处理，并按虚假数量的价值进行处罚。每月25日掐账，各单位于当月30日前进行核对和手续传递，过期不予办理。12、对各单位 “三铁”材料丢失浪费的，按丢失“三铁”材料价值从工资中扣罚。掘进单位消耗率考核指标品名矿工钢锚杆锚索托盘锚固剂W钢带梯子梁联网丝金属网木料消耗率102%103%102%101%108%100%100%105%105%105%序号名称单位丢失率备注1刮板块4万吨煤2链条米2万吨煤3托辊个04刮板块2百米进尺5链条米2百米进尺6防倒器个1百米进尺7防尘管子节08电缆钩个5万吨煤附件6： 关家崖煤矿材料回收、再利用管理规定强化材料管理，减少浪费，提高材料使用率，挖掘企业内部潜力，堵塞各种漏洞和浪费现象，降低生产成本，完善废旧物资回收复用及交旧领新的管理程序，提高我矿整体效益，突出材料精细化管理，促使材料回收复用管理工作程序化、制度化、规范化，推动矿井安全生产工作持续维稳发展。一、材料回收及考核范围本管理规定适用于我矿所有材料消耗单位，主要是对采掘、辅助单位材料回收复用、交旧领新考核。二、 组织架构 成立材料回收管理领导小组，办公室设在企管科，企管科长白继斌负责回收管理监督、考核工作，各分管职能科室负责人负责日常材料回收具体业务工作。组织成员如下：组 长：陶水平常务副组长：武永峰副 组 长：石荣亚 孙 凯 张 震 高文平 成 员：刘海亮 徐德强 李国强 邢广通 白继斌 赵志龙苏晓光 景茂奉 吴理想 郭照照 薛卫卫 三、考核组分工职责1、组长职责：（一）负责批准材料回收考核办法；（二）负责批准材料回收考核奖罚结果。2、副组长职责：:（一）负责审批材料回收考核办法；（二）负责审批材料回收考核奖罚结果。3、企管科职责（一）负责回收材料的统计。（二）负责回收过程中的跟踪监督，结果考核。4、调度中心职责（一）负责回收人员的安排。（二） 负责支护材料、坑带品的回收管理。5、机电科职责（一）负责制定机电设备物资回收计划，并跟踪落实完成情况。（二）负责回收材料的登记并跟踪落实完成情况。（三）负责鉴定回收设备的完好率，需维修的直接运到机修车间。6、通风科职责（一）负责制定通防材料回收计划，并跟踪落实完成情况。（二）负责建工材料、通风设施的回收。7、仓储中心职责（一）负责回收出井的材料分类码放整齐。（二）负责建立回收材料台账。8、人力资源科职责（一）负责考核材料回收结果执行。 四、 考核内容1、支护用品：指矿山井下各种支护材料和用品，包括单体液压支柱、型顶梁、梯子梁、托盘、锚杆、菱形锚网、锚固剂等。2、火工产品：指用于本矿生产并计入本矿成本的火药、雷管和导火线等。3、大型材料：指本矿生产使用并计入本矿成本的钢管、道轨、钢丝绳、电缆、输送胶带等五项。4、专用工具：指本矿生产专用工具，包括风镐、电风钻、矿灯、7.5KW 及以下的电动机和水泵，200A 及以下的低压防爆开关、10KVA 及以下的变压器、局扇、综合保护器、瓦斯检定器等。由于使用年限短、数量多、流动性大、更换频繁