全员核电质保培训课程.doc

全员核电质保培训课程（第二部分）核质保体系核质量保证核电质量保证大纲就是核质量保证体系1、高层管理者的质量方针和政策声明；2、任务分析和过程策划；3、质量保证组织部门、人员的职能和分工；4、工作接口和管理；5、人员资格和培训；6、各过程的控制和管理；7、质量保证分级和验证的程度；8、管理性和技术性措施和手段；9、审查监视QAP的有效性和适宜性；10、文件和记录管理；11、质量问题信息管理。质保体系的文件化层次：第一层：质保大纲；第二层：管理程序； 第三层：实施细则、技术文件(图纸及说明书)设计手册、计划进度文件、内部指示书等。质量方针和政策声明：1、 单位的使命和目的；2、 项目质量方针和质量目标；3、 对组织职能的策划和总要求。一、引言为达到规定要求对所有影响质量的工作的集合，对这个“集合”进行的策划和规定，就是质量保证大纲。大纲就是一个体系，即：质量保证体系。包括：按照要求完成“任务”的活动；验证“任务”是按照规定要求完成，并达到规定的质量的那些活动；产生上述活动的客观证据所需的活动。大纲是一个体系，即：核质量保证体系，包括：按照要求完成“任务”的活动；验证“任务”是按照要求完成，并达到规定的质量的那些活动；产生上述活动的客观证据所需的活动。质保大纲的定义：为保证质量而规定的和要完成的全部工作综合在一起构成质量保证大纲。质量保证是“企业有效管理”的一个实质性方面。管理性的工作+技术性的工作范围适用于核项目中安全重要物项和服务以及参与项目活动的所有组织和人员。设计、采购、加工制造、装卸、运输、仓储、维护、维修、土建安装、调试试验、检查、清洗、运行，换料、改进和退役。责任营运单位承担核电项目的总大纲责任；总包承担总包范围内有效实施大纲的责任；分包承担分包范围内的责任。对要达到的质量负主要责任的是该工作的承担者，而不是那些验证质量的人员。二、质量保证大纲质量保证大纲是核电工程的组成部分，大纲必须明确适用的物项、服务和工艺；大纲的级别；规定的不同的验证水平；管理性规定和技术性规定；质保大纲应确定的基本要求：-对合同任务透彻分析，确定大纲活动内容以及适用的组织职能和分工；-对物项和服务的质保要求进行分级；-确定恰当的过程和质保活动，包括：1、程序和细则的详细程度；2、验证的深度和广度；3、监查的应用；4、质量保证记录等；-文件体系和记录的要求；-执行和评定的要求。文件化的质保大纲体系二、质量保证大纲（概述）质量保证大纲（概述）是大纲体系的第一层次的文件项目质量保证大纲（QAP）QAP是核质保体系的纲领性文件，是项目组织的质保“法规”；QAP是核质保体系的纲领性文件，是项目组织的质保“法规”；QAP必须提及适用于单位所承担工作的法规基本要求；QAP是组织的高级管理层向员工传达成功的期望、工作方略以及实施大纲的方案；大纲概述一般应包括：-大纲必须声明的质量政策和方针；-大纲必须申明组织机构、权限、接口联络的原则，尤其是给质量保证组织和人员的授权；-大纲必须规定对影响质量活动人员的培训；-大纲必须对所有影响质量的活动规定合适的控制条件的描述，包括资源、能力、环境和过程控制等；-控制和验证水平分档次的要求；-对构成大纲体系文件进行策划和描述；-规定所有对质量有影响的工作必须根据书面的程序、细则、技术要求或图纸来完成；-大纲程序是对大纲的细化和补充，内容清楚、格式统一、便于使用，考虑各过程分界和接口，保证没有遗漏；-技术性程序必须包括必要验收准则；-规定编写人员的资质和使用的语言；-对大纲的管理要求，包括管理部门审查和评价，监查：也包括大纲编审批和分发控制要求等。QAP的制定和实施 -所有参与者共同努力制定和实施；-领导重视；-员工是基础；-策划很重要-PDCAQAP制定的主要依据-核安全法规； -国家核安全部门认可的标准规范；-良好的核工程惯例；-所承担的工作和任务；-工艺流程制定QAP的结构或章节-按照HAF003的结构；1、 引言 2、质量保证大纲 3、组织 4、文件控制 5、设计控制 6、采购控制 7、物项控制 8、工艺过程控制 9、检查和试验控制 10、对不符合项 的控制 11、纠正措施 12、记录 13、监查制定QAP的结构或章节-按照HAF003的结构，结合导则要求1、引言 9、制造装备控制2、质量保证大纲 10、装卸、储存和运输控制3、组织 11、检查和试验控制4、文件控制 12、对不符合项的控制5、设计控制 13、纠正措施6、采购控制 14、记录7、物项控制 15、监查8、工艺过程控制 制定QAP的结构或章节-按照ASME,NQA-1的18结构原则：1、 组织 10、检验2、 质量保证大纲 11、试验控制3、 设计控制 12、测量和试验设备控制4、 采购文件控制 13、装卸、储存和运输控制5、 细则、 程序和图纸 14、检验、试验和运行状态6、 文件控制 15、对不符合项的控制7、 采购物项与服务控制 16、纠正措施 8、 物相的标识与控制 17、质量保证记录9、 特殊过程控制 18、监查三、组织是质量保证大纲的重要组成部分，必须明文规定并合理设置：-对工作做透彻的分析；-识别大纲涉及的所有活动；-确定所要达成的质量目标；-考虑职能模块的科学合理划分和接口；-应在工作开始前尽早建立；组织机构设置的几项原则：-对工作做透彻的分析；-识别大纲涉及的所有活动；-确定所要达成的质量目标和管理目标；-考虑职能模块的科学合理划分和接口；-应在工作开始前尽早建立；组织机构设置的几项原则：-不重叠、不遗漏（职能）；-高级管理者担当；-质量验证部门独立；-与承担的大纲任务相适应；-级别适当，权限适当；质保职能部门：-明确实施大纲的人员包括活动的从事者和验证人员两部分；-质量验证人员不能对该工作直接负责；-质量验证人员得到授权；-质保人员：1） 制定并验证有效实施OA大纲；2） 验证各种活动是否正确的、按规定进行；-通过验证，确定和评价物相和服务的质量是达到规定的质量要求。质保职能部门权限：-有足够的权利和组织独