轮机分厂间评估表.xls

渤海装备公司生产现场管理标杆车间考核评分标准 序号考核分类分值考核内容评分标准 一 整 理 15 设备设施 物料摆放 地面 墙体及通道 等现场 油类 气体及危险 品 工作场地 二 整 顿 15 三 清 扫 14 四 清 洁 14 五 素 养 14 六 节 约 14 七 安 全 14 合计100 三 清 扫 14 评分细则得分 设备 仪器 仪表 阀门明确责任人 坚持日常点检 有必要的记录且清晰 正确 开关 阀门 仪 表表盘 控制面板干净 标识明确 清晰 保证处于正常使用状态 非正常状态应有明显标识 摆放 整齐 周边无多余物品 各危险部位有警示和防护措施 放置区域合理划分 使用容器 货架合理 标识明确 各种原材料 半成品 成品整齐码放在定位区 内 不合格品分类隔离码放在不合格品区 有明确标识 物料 半成品及产品上无积尘 杂物 脏污 零件及物料无散落地面 地面区域划分合理 区域线 标识清晰无剥落 通道划分明确 保持畅通 无障碍物 不占道作业 主要区域 房间 各种设施有标识铭牌或布局图 有明确的摆放区域 分类定位 标识明确 隔离摆放 远离火源 有专人管理 有分类明显的警示标 识 工作台上物品摆放整齐 无杂物 报刊 杂志 保持整洁 无任意刻画 非工作状态时按规定归位 摆放 没有与工作无关的图片 资料 渤海装备公司生产现场管理标杆车间考核评分标准 第 6 页 共 13 页 附件 渤渤海海石石油油装装备备制制造造有有限限公公司司生生产产管管理理标标杆杆车车间间评评估估表表 序号考核分类考核内容评分细则分值 一 整整 理理 1515分分 现场材料和零件不必要的成品 半成品 备料 发现一处扣5分 区域划分不合理扣5分 划分 不清晰扣3分 现场存在闲置物品每一处扣2分 存在放置不规范每一处扣2分 没有具体的现场定置管理办法扣4分 材料乱放扣3分 最多扣8分 6 现场设备 工装类现场设备 工装使用状态不清楚扣3分 存在多余工装扣3分 存在多余设备扣3 分 最多扣7分 二 整整 顿顿 15分 三定 的现场管理物品摆放不定置扣3分 标识不清扣3分 数量不明扣3分 最多扣7分 6 区域划分与现场现场区域责任不清扣5分 现场乱悬挂扣5分 工具乱放 不能做到取放方便扣5 分 最多扣8分 三 清清 扫扫 14分 地面的整洁度 油 水 灰尘 作业过程不整洁扣3分 生产线不干净扣3分 现场见垃圾扣3分 最多扣6分 5责任区的全面清扫及作业标准 物品及设施责任区域不清扣3分 清扫频度及标准不明确扣3分 消防安全点检 和卫生区点检不规范扣3分 消防设施及区域安全节约点检不规范扣3分 最多 扣8分 四 清清 洁洁 14分 制度和手册的执行情况发现作业中没有规范扣3分 无个人考核制度扣3分 基层的员工与班组长日常 职责规定不明扣3分 设备清扫 点检规范不明确扣3分 记录不完整扣2分 问 题记录不清晰扣3分 最多扣8分 5 仓库 工作台 生产线 工具箱 更衣室 卫生间等 仓库现场规划不清扣5分 工作台 生产线 工具箱 更衣室 卫生间等不干净 整洁每项扣2分 最多扣6分 五 素素 养养 1414分分 对文件的理解 掌握程度每个车间提问不少于3人 车间技术 管理人员和操作人员 人员回答不清每人 次扣3分 培训计划不明扣2分 车间管理机构不完整扣2分 项目目标及计划不 清扣2分 最多扣5分 8文件及资料制度制定 受控和执行 每发现有一处老版标准 文件和不受控的文件扣7分 发现操作人员不按作业程 序作业扣4分 未按要求开展应急预案的演练扣3分 劳保穿戴情况安全帽佩戴不规范扣2分 工作衣穿着不规范扣2分 最多扣4分 第 7 页 共 13 页 附件 渤渤海海石石油油装装备备制制造造有有限限公公司司生生产产管管理理标标杆杆车车间间评评估估表表 六 安安全全 1414分分 HSE管理制度执行情况未执行公司及本单位HSE管理体系文件 扣2分 无 两书一表 扣2分 7 危害辨识与风险控制未组织开展危害辨识或对已识别的风险未采取控制措施 每项扣1分 隐患治理 项目踏线运行率和检查发现问题及时整改率未达到100 扣2分 无应急处置预 案或未按要求开展应急演练 扣2分 应急物资配备不足或失效扣2分 HSE设备 设施 场所管理特种设备和安全装置检测合格率100 未达到100 扣2分 环境监测合格率未达 到100 扣2分 有毒有害场所监测率 职业健康查体率未达到100 扣2分 七 节节约约 1414分分 废料 废品 废旧设备处置废料 废品 废旧设备处置不合理 每项扣1分 无记录每项扣1分 10 节能 节水及厂房设备的有效利用 用能用水计量器具配备不符合标准要求 每发现一个扣1分 用能用水指标未达 到控制要求 本项不得分 设备 设施跑冒滴漏 每处扣1分 未执行能耗限额 标准 扣2分 执行产品 设备或岗位能耗限额未达到标准要求 空间未有效利 用每项扣1分 现场使用国家淘汰的用能设备 每发现1台扣2分 否决项发生一般B级及以上工业生产安全事故 取消参评资格 发现有2处老版标准 文件和不受控的文件取消参评资格 发现操作人员不按作业程序作业取消参评 资格 47 附件 渤渤海海石石油油装装备备制制造造有有限限公公司司生生产产管管理理标标杆杆车车间间评评估估表表 序号考核分类考核内容 一 整整 理理 1515分分 现场材料和零件 现场设备 工装类 二 整整 顿顿 15分 三定 的现场管理 区域划分与现场 三 清清 扫扫 14分 地面的整洁度 油 水 灰尘 责任区的全面清扫及作业标准 四 清清 洁洁 14分 制度和手册的执行情况 仓库 工作台 生产线 工具箱 更衣室 卫生间等 五 素素 养养 1414分分 对文件的理解 掌握程度 文件及资料制度制定 受控和执行 劳保穿戴情况 六 安安全全 1414分分 HSE管理制度执行情况 危害辨识与风险控制 HSE设备 设施 场所管理 七 节节约约 1414分分 废料 废品 废旧设备处置 节能 节水及厂房设备的有效利用 否决项 评分细则 不必要的成品 半成品 备料 发现一处扣5分 区域划分不合理扣5分 划分 不清晰扣3分 现场存在闲置物品每一处扣2分 存在放置不规范每一处扣2分 没有具体的现场定置管理办法扣4分 材料乱放扣3分 最多扣8分 现场设备 工装使用状态不清楚扣3分 存在多余工装扣3分 存在多余设备扣3 分 最多扣7分 物品摆放不定置扣3分 标识不清扣3分 数量不明扣3分 最多扣7分 现场区域责任不清扣5分 现场乱悬挂扣5分 工具乱放 不能做到取放方便扣5 分 最多扣8分 作业过程不整洁扣3分 生产线不干净扣3分 现场见垃圾扣3分 最多扣6分 物品及设施责任区域不清扣3分 清扫频度及标准不明确扣3分 消防安全点检 和卫生区点检不规范扣3分 消防设施及区域安全节约点检不规范扣3分 最多 扣8分 发现作业中没有规范扣3分 无个人考核制度扣3分 基层的员工与班组长日常 职责规定不明扣3分 设备清扫 点检规范不明确扣3分 记录不完整扣2分 问 题记录不清晰扣3分 最多扣8分 仓库现场规划不清扣5分 工作台 生产线 工具箱 更衣室 卫生间等不干净 整洁每项扣2分 最多扣6分 每个车间提问不少于3人 车间技术 管理人员和操作人员 人员回答不清每人 次扣3分 培训计划不明扣2分 车间管理机构不完整扣2分 项目目标及计划不 清扣2分 最多扣5分 每发现有一处老版标准 文件和不受控的文件扣7分 发现操作人员不按作业程 序作业扣4分 未按要求开展应急预案的演练扣3分 安全帽佩戴不规范扣2分 工作衣穿着不规范扣2分 最多扣4分 未执行公司及本单位HSE管理体系文件 扣2分 无 两书一表 扣2分 未组织开展危害辨识或对已识别的风险未采取控制措施 每项扣1分 隐患治理 项目踏线运行率和检查发现问题及时整改率未达到100 扣2分 无应急处置预 案或未按要求开展应急演练 扣2分 应急物资配备不足或失效扣2分 特种设备和安全装置检测合格率100 未达到100 扣2分 环境监测合格率未达 到100 扣2分 有毒有害场所监测率 职业健康查体率未达到100 扣2分 废料 废品 废旧设备处置不合理 每项扣1分 无记录每项扣1分 用能用水计量器具配备不符合标准要求 每发现一个扣1分 用能用水指标未达 到控制要求 本项不得分 设备 设施跑冒滴漏 每处扣1分 未执行能耗限额 标准 扣2分 执行产品 设备或岗位能耗限额未达