卓顶精文最新月度经营分析报告模板

卓顶精文最新月度经营分析报告模板卓顶精文最新月度经营分析报告模板 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY月度经营分析新报告20Y YY年年88月编制部门Y YYYYYYYYYY编制人Y YYYYYY审核Y YYYYYY审批YYYYYY发放范围 公司领导 各部门 其它 发放形 式 邮件 信息化 文件 其它 打印 目录第一部分公司月度运 营简要分析小结 1 指标完成情况表 2 对指标完成产生主要影响的因素第二部分各部门主要工作完成情 况简要汇总第三部分 月度经营情况分析总结 1 产品销售状况分析 2 生产运营状况分析 3 采购供应状况分析 4 产品质量问题分析 5 产品研发状况 6 运营管理状况分析第四部分本月存在的主要问题第五部分下月重 点工作计划第六部分亟需相关部门配合和解决的问题第七部分三季 度部门重点工作未完成情况汇总第一部分公司月度运营简要分析小 结 11 指标完成情况表指标实际完成 万元 本月完成率同比环比备 注产品销售收入回款产值应收账款余额整车销售采购供应22对指标 完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素 是对本月生产任务产生影响的主要因素是对本月采购计划产生影响 的主要因素是第二部分各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成 工作摘要表部门内容摘要销售公司生产管理部储运包装部质量管理 部技术中心车间设备环保部采购供应部企管计划部人力资源部财务 会计部公司办公室后勤事业部综述第三部分 月度经营情况分析总 结 11 产品销售情况产品销售指标完成情况表单位万元项目销售收入 计划实际回款计划实际应收账款余额计划实际整车销售部指标完成 情况表项目销售车辆数 台 实际回款额 万元 计划10260实际61 26 641 1 销售指标对比销售收入对比表 万元 客户名称本月实际上月实 际环比上年同期同比图图11销售收入对比图回款额环比表 万元 月份99月010月环比图图22回款额对比图应收账款余额环比表 万元 月份99月010月环比图图33应收账款余额对比图原因分析YYYYYY1 2 公司收益结构分析表产品系列 名称 实现销售收入 万元 占 本月销售收入 销售收入环比增减 占各主机厂配套份额 1 3 市场份额变化以及主要竞争者变化分析各产品系列销售收入环比 出现波动的原因分析主要竞争者占我公司主要客户的市场份额主要 客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况 22 生产运营状况分析2 1 生产任务完成情况生产计划下达情况生产作业计划完成情况临时 计划完成情况生产准备计划完成情况 2 2 主要外协商情况分析2 3 能源消耗方面月份010月份99月份88月份77月份能源消耗 吨标 煤 上年同期 吨标煤 010月份能源消耗降增加的主要原因 33 采购供应状况分析 3 1 采购任务完成情况3 2 主要供应商状况主要外委厂家能力分析表项目产品质量合格率是 否能够按交货期交货生产能力是否满足我方需求3 3 77 010月份实际采购金额表物资名称77月份88月份99月份010月份合计 采购金额 万元 合计金额 万元 图4采购金额对比图现象分析 44 产品主要质量问题数据分析 4 1 质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间010月99月88月7 7月质量问题发生次数统计表质量问题发生次数010月99月88月77月4 2 客户投诉次数 投诉内容以及处理方法和处理结果序号投诉产品 名称投诉原因处理办法处理结果4 3 主要质量问题描述 55 产品研发情况5 1 临时改制工艺完成情况5 2 工艺文件执行力检查情况第四部分存在的主要问题汇总序号提出 部门存在的主要问题第五部分下月重点工作计划汇总表序号项目工 作措施预期效果完成时间责任部门责任人第六部分亟需相关部门解