操作规程编写审核清单.xls

操操作作规规程程编编写写审审核核清清单单 对对审审核核员员的的要要求求 1 在审核之前 必须提前90天将下列审核细则发给被审核单位 使其熟悉审核内容 2 必需熟知操作规程编写的要求 3 在审核之前需充分了解被审核单位的业务内容 并对需现场验证的事项事先要有充分的了解 4 计划好要访谈的人员 要查看的资料以及要问的问题 5 审核遇到 不适用项 时记录 不适用 6 下面审核清单中罗列了部分对审核员的提示 但没有穷尽 资深审核员可根据现场情况 调整审核方式 但必须是提前规划好 7 审核结束后 审核员需要将审核结果 得分及发现项 同被审核单位进行面对面交流 以避免产生误解 单单位位 日日期期 总总分分值值100100分分实实得得分分 审审核核项项目目审审核核内内容容总总分分实实得得分分发发现现项项 评评述述对对审审核核员员的的提提示示 车间是否对各岗位制定了操作规程并 文件化 31 查看车间是否有文件化的操作规程 操作规程包括的内容5 1 询问员工工作有哪些内容 本车间有哪些岗位 2 查看操作规程是否已包括所有岗位 所有工作内容 操作规程版本记录4 1 初次发布日期 2 最近更新日期 3 下次更新日期 4 修订主要内容 总体工艺描述3 1 综述 包括装置概况和装置生产能力 2 工艺原理 3 工艺流程叙述 方框图和分岗位流程叙述 操作参数4 1 工艺指标 包括工艺控制指标和分析控制指标 操操作作规规程程编编写写审审核核清清单单 对对审审核核员员的的要要求求 1 在审核之前 必须提前90天将下列审核细则发给被审核单位 使其熟悉审核内容 2 必需熟知操作规程编写的要求 3 在审核之前需充分了解被审核单位的业务内容 并对需现场验证的事项事先要有充分的了解 4 计划好要访谈的人员 要查看的资料以及要问的问题 5 审核遇到 不适用项 时记录 不适用 6 下面审核清单中罗列了部分对审核员的提示 但没有穷尽 资深审核员可根据现场情况 调整审核方式 但必须是提前规划好 7 审核结束后 审核员需要将审核结果 得分及发现项 同被审核单位进行面对面交流 以避免产生误解 单单位位 日日期期 总总分分值值100100分分实实得得分分 审审核核项项目目审审核核内内容容总总分分实实得得分分发发现现项项 评评述述对对审审核核员员的的提提示示 2 关键参数偏离后的后果 安全 健康要求5 1 询问员工车间有哪些化学品 包括原料 辅料 半成品 成品 2 查看操作规程是否已对危险化学品编制安全 健康 环保要求 岗位描述31 查看是否清晰描述所有岗位 包括岗位任务 流程和所辖设备 正常开车6 1 开车确认 2 投用公用工程系统 3 开车 包括开车操作程序 开车完成条件 正常停车3 1 停车操作步骤 2 完成停车条件 正常操作6 1 设备开停机 2 泵的切换 操作参数4 操操作作规规程程编编写写审审核核清清单单 对对审审核核员员的的要要求求 1 在审核之前 必须提前90天将下列审核细则发给被审核单位 使其熟悉审核内容 2 必需熟知操作规程编写的要求 3 在审核之前需充分了解被审核单位的业务内容 并对需现场验证的事项事先要有充分的了解 4 计划好要访谈的人员 要查看的资料以及要问的问题 5 审核遇到 不适用项 时记录 不适用 6 下面审核清单中罗列了部分对审核员的提示 但没有穷尽 资深审核员可根据现场情况 调整审核方式 但必须是提前规划好 7 审核结束后 审核员需要将审核结果 得分及发现项 同被审核单位进行面对面交流 以避免产生误解 单单位位 日日期期 总总分分值值100100分分实实得得分分 审审核核项项目目审审核核内内容容总总分分实实得得分分发发现现项项 评评述述对对审审核核员员的的提提示示 3 贮槽切换 检修后开车3 1 询问两名员工是否有与正常开车不一致的地方 如有是否已在操作 规程中描述 异常操作8 1 是否已列出岗位的异常情况和处理方法 2 有无规定处理人员 紧急停车12 1 有无明确各种必需紧急停车的情况 2 有无明确决定紧急停车的人员 3 紧急停车的步骤 4 紧急停车后的开车 关键控制回路和安全系统描述4 1 有无警报及安全联锁描述 2 有无安全系统描述 操作规程的培训 包括新 转 复员工 25 1 询问一名新员工是否已进行操作规程培训 如没有此项按10分计 正常操作6 操操作作规规程程编编写写审审核核清清单单 对对审审核核员员的的要要求求 1 在审核之前 必须提前90天将下列审核细则发给被审核单位 使其熟悉审核内容 2 必需熟知操作规程编写的要求 3 在审核之前需充分了解被审核单位的业务内容 并对需现场验证的事项事先要有充分的了解 4 计划好要访谈的人员 要查看的资料以及要问的问题 5 审核遇到 不适用项 时记录 不适用 6 下面审核清单中罗列了部分对审核员的提示 但没有穷尽 资深审核员可根据现场情况 调整审核方式 但必须是提前规划好 7 审核结束后 审核员需要将审核结果 得分及发现项 同被审核单位进行面对面交流 以避免产生误解 单单位位 日日期期 总总分分值值100100分分实实得得分分 审审核核项项目目审审核核内内容容总总分分实实得得分分发发现现项项 评评述述对对审审核核员员的的提提示示 2 询问一名新员工岗位所辖设备有哪些 如不清楚扣3分 3 询问一名新员工岗位防护用品佩戴要求 如不清楚扣3分 4 询问一名现场操作人员开车步骤和开车完成条件 如不清楚扣4分 5 询问一名现场操作人员停车步骤和完成停车条件 如不清楚扣4分 6 询问一名现场操作人员异常情况处理方法 如不清楚扣4分 7 询问两名操作人员紧急停车步骤 如停电 冷冻等 一项不