设施及设备控制程序.doc

*有限公司文件编号版 次设施及设备控制程序日 期页 码6/6*有限公司文件名称:页 码1/6 设施及设备控制程序文件编号版本日期修 订 记 录修订次数修 订 内 容日期012编 写审 核批 准日 期 日 期日 期 1.目的:通过对设施、设备进行有效的管理和控制，以保证设施、设备的使用过程能力。有严重环境影响因素的设备在管理的全过程中，要始终保持其符合环保要求。2.适用范围:所有生产设备、生产辅助设备。3.职责:3.1 制造部负责组织设备采购。3.2 技术课组织相关部门验收、编号、维护、保养、报废等项工作，并协同使用部门制定日常设备保养内容。3.3 各部门正确使用设备，落实日常维修保养任务，做好各项记录。3.4 行政管理课负责设施、设备财务处理，包括固定资产编号、盘点。4.工作程序:4.1新增设备申请4.1.1APQP小组根据新产品开发计划对相关设备进行策划，要把设备有严重环境影响因素考虑进去，尽可能不选用有严重环境影响因素的设备。4.1.2 APQP小组根据策划结果结合生产需要提出新增设备申请，并填写。4.2 新增设备的评审4.2.1由技术课及使用部门进行评审，符合生产要求和环保要求。4.2.2副总经理批准，必要时总经理批准。4.3 新增设备采购4.3.1由物料课根据评审的要求负责采购，订货合同的签订，必须手续完备，符合要求。4.4 验收4.4.1新增入公司的设备由生产厂家协同生产技术课进行安装、调试。4.4.2由技术课组织相关部门验收，验收时要鉴定设备是否有严重环境影响因素及其解决方法，填写并存档。4.4.3若是由总公司购买或转移设备直接填写并存档。4.5财务处理4.5.1 验收合格后，行政管理课需按相关合同要求履行付款责任。4.5.2 若为公司固定资产，行政管理课需对其进行固定资产编号，做好设施设备的折旧、报废、新增等业务记录。4.6 建立档案4.6.1设备验收合格后，技术课对新增设备进行编号、登记。填写和，建立设备档案，并将设备移交给需求部门使用，随机附件、备件和设备说明书由生产技术课保管。4.6.2在用注明关键设备。4.6.3 设备编号原则4.6.4 设备的移装、封存、启用，均由生产技术课管理并及时调正台帐，做到帐物相等。4.7 投入使用：4.7.1新员工上岗前，必须进行技术培训，考核合格后方可上岗。4.7.2 每台设备应有设备操作作业指示书，放置在设备附近。员工严格按设备操作作业指示书进行操作，必要时由相关技术人员对员工进行培训指导。4.7.3所有生产用设备必须进行日、周点检，由生产技术课编制设备定期点检项目基准的点检项目及要求，操作者在使用前点检，并填写 。发现异常情况，应及时报修，排除故障后才能进行操作。4.8设备维护4.8.1由技术课编制，编制和。4.8.2 日常保养设备操作人员根据上要求做好日常（周）点检工作。4.8.3 设备定期维护根据设备的使用情况，由技术课依据执行。当设备有生产需求时，定期保养计划可适当调整。设备定期保养依据设备制造厂商的建议设备使用说明书实际运行情况。4.8.4 编制机器设备维修、保养目标4.8.4.1技术课于每年12月根据当年的机械设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度机械设备维护目标，经制造部部长核准后执行。4.8.4.2技术课按规定检查周期和检查项目实施点检工作，做好数据的记录，以便掌握设备的变化情况，为预防性修理提供资料，确保在用设备完好率达到100%。4.8.5关键设备的维护关键设备出现故障，使用单位按实际维修造成设备的停机时间进行统计，并将统计数据和结果记录于单上，由技术课存档，对未达成设备维护目标的部门情况，技术课进行原因分析和提出纠正和预防措施或改善对策，使用单位对其执行的预防措施或改善对策进度做效果验证和确认。4.8.6设备的预测维护 由技术课负责确定维护项目，并将其列入年度定期保养计划。设备预测性维护的方法可包括对以下事项的评审：1）设备说明书或制造商的建议；2）对主要生产设备进行精度检测、分析结果，并组织有关人员进行技术鉴定签署意见；3）SPC数据与预防性维护活动的关系；4）工装的磨损情况分析；4）对监测、采集到的劣化数据的分析。4.9 设备维修4.9.1若设备在使用中发生异常或损坏时，应立即停止使用，并填写。通知技术课进行修理，设备维修完成后经使用部门和品质保证课确认方可投入生产使用。依据维修内容填写。4.9.2若设备出现异常而公司内无法修复时，必须送外维修或请公司外专业人员到公司维修时，由技术课提出申请，填写，部门负责人审核，副总经理批准后实施维修。4.10设备封存、报废4.10.1设备闲置，应由车间提出，经技术课认可，总经理批准后，技术课进行封存，作好防护、标识、登记入帐。封存设备重新启用，应有车间提出，经技术课启封，检验合格后方可使用。4.10.2设备超过使用年限无法使用、无法修复时，由技术课提出申请填写经总经理批准同意后，该设备方可报废。由技术课通知行政管理课进行固定资产管理台帐的更改。4.11关键设备备件管理4.11.1为了避免本公司关键设备出现故障时没有备件可换而造成停产，由技术课根据每年中的维修记录对关键设备备件确定适当的库存量或明确购买备件的途径。并编制，当库存量低于最低库存量时，相关部门应及时通知物料课进行采购。4.12记录存档：记录存档见记录控制程序。5.相关文件：5.1 CS2-QP-002 记录控制程序6.相关表单:6.1 D1-QP-001 6.2 D1-QP-002 6.3 D1-QP-003 6.4 D1-QP-004 6.5 D1-QP-005 6.6 D1-QP-006 6.7 D1-QP-007 6.8 D1-QP-008 6.9 D1-QP-009 6.10 D1-QP-010 6.11 D1-QP-011 7.流程图:设施设备需求生产设施配置申请单相关部门生产设施配置申请单评估结果副总经理/总经理采购合同/订单交期确认相关部门设备验收技术资料设施验收单相关部门安装调试合格记录技术课设施验收单固定资产编号技术课固定资产管理台账行政管理课设备说明书生产设施一览表技术课设备管理卡设备定期检查记录表 设备操作作业指示书设备日常(周)点检表相关部门设备管理卡技术课设备年度维护计划相关部门设备维护基准设备维护记录技术课异常发生报告书设备检修单相关部门技术课设备检修单技术课设备检