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文档简介

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除山东志伟服饰有限公司差旅费管理制度 为保证出差人员的工作与生活需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，结合本公司实际情况，特制订差旅费报销管理制度如下： 一、本办法适用于公司内部因公出差支领差旅费的所有员工。 二、差旅费分交通费、食宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车等相关交通费用。 2、食宿费系指伙食费及住宿费。 3、特别费系指因公发生的邮电费等。 三、员工因公出差，应事先填明出差申请单，经所属部门负责人 审核并呈报总经理批准后方可出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，待返回公司后立即补办手续，员工差旅费报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明出差事由、搭乘交通工具、出差日期，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人员的住宿费、伙食费和通讯费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补，按标准支出，不再凭票报销的办法。3、 根据业务需要，由公司安排出差任务，出差期间要提高工作效率，根据需要随时和定期向公司总部汇报工作，保持联系。公司依据工作日记卡，据实报销直线往返车票和补助出差费用。4、实行包干办法后，对出差人员要定任务、定地点、定时间、定出差路线。如因特殊情况，实际出差天数超过计划天数时，须经领导批准，否则，对其超过天数和改变出差线路而增加的费用，财务部门不予报销。 5、出差人返回后2日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核签字后报总经理批准给予报销。四、差旅费补助： 1、出差人员，食宿费上限40元/日，工作期限满一年的食宿费上限50元/日，自驾车（包括公司提供车辆）的食宿费（含油资补助）上限60元/日。车辆高速过路费不予报销。手机费补助100元/月。经主管领导同意的普通交通方式产生的交通费依票据实报实销。 原则上不允许享受飞机、火车软卧等特殊交通方式，擅自做主不予报销。2、公司员工出差期间，因游览或非工作需要产生的交通、
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