关键绩效指标数据统计.doc

批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（财务部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据投入产出比月总产值/月制造部职工工资总额月总产值制造部制造部职工工资总额应收帐款周转率含税销售收入/平均应收账款金额应收账款周转率财务部库存周转率产品销售成本/平均存货成本100%库存周转率计划部各类报表（对内、对外，工资、报销单据、财务报表等）及时性和准确性不及时和错误次数财务部成本控制率采购部应付款平均赎期实际付款天数=（每笔货款金额*付款天数）/每笔付款应付款平均赎期采购部采购价格准确度询价报价与最后下单价的比较不准确次数采购部仓库帐实不符控制发生不符被发现（单项盘亏50元或数量一个最小包装以上为一次帐实不符）帐实不符次数计划部职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（销售部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据有效客诉月度客户有效投诉次数（客户抱怨需要进行处理为有效投诉）客户有效投诉次数总经办承认：质量部客诉处理有效率有效处理数/客诉总数100%（有效处理指不发生扣款、退货，未上升到公司领导）客诉有效处理次数质量部交货及时率按时交货批次/应交货批次100%(交货时间精确到小时；计划交货时间以客户要求（或与客户协调）的时间为准，客户未提出具体交货时间的订单，或属客户或销售原因造成的不及时不计入；存在尾数时，为未及时交货。)按时交货批次计划部应交货批次 制样及时率制样及时性=按时完成的样品申请的产品编码数量/总样品申请的产品编码数量（工程部保留4天打样作业时间）按时完成制样的编码数量工程部样品申请的总编码数量需要提交样品数量职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部报价及时率报价及时率=按时完成的报价申请数量/总报价申请数量（不含艾默生非标编码，已得到客户信息开始计时，非工程原因不含）按时完成报价数量工程部总产品报价需求数量说明：1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（质量部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据FQC合格率良品数/检验总数 100%（每个车间分别统计，制造部指标为各车间指标平均值）一车间FQC合格率制造部二车间FQC合格率三车间FQC合格率四车间FQC合格率平均值生产品质问题受到书面指责以纠正预防措施记录为准被指责次数制造部来料不合格批次来料不合格批次（含常规物料和新物料）来料不合格批次采购部产品技术稳定性产品因工程技术问题造成的返工次数内部返工次数（工程）工程部产品技术稳定性产品因工艺技术问题造成内部返工和客户投诉次数（客户投诉中为主责单位的次数）内部返工次数（工艺）工艺部客诉次数有效客诉属工程技术问题的有效客诉发生主责次数（工程）工程部次责次数（工程）有效客诉属工艺技术问题的有效客诉发生主责次数（工艺）工艺部次责次数（工艺）职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部说明：1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（制造部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据产线原材料不良退料次数上线原材料不良退料次数质量部首件样品检验错误次数首件样品检验错误次数质量部职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部刀模治具一次合格率刀模治具投入生产使用后，非损坏不需返修为一次合格非损坏返修次数工艺部当月刀模治具投入数量产线优化数量具有改善品质、提升效率效果的产线改善事例产线优化数量工艺部因设备、工具原因影响生产次数内修停止生产30分钟为影响生产1次，外修3天受影响次数工艺部说明：1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（采购部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部说明：1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（计划部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据客户退货批次月度客户拒收或退货批次客户拒收或退货批次质量部生产计划完成率按计划完成制令单数/月计划制令单总数100%（以产销会或各部门协调的时间为准，每个车间分别统计，一车间占20%权重，二车间和三四车间各占40%，以产销会时间为准）一车间生产计划完成率制造部二车间生产计划完成率三四车间生产计划完成率生产周期达标率生产周期达标订单数/订单总数100%（每个车间分别统计，一车间占20%权重，5天为达标；二车间和三四车间各占40%，6天为达标）一车间生产周期（天）制造部二车间生产周期（天）三四车间生产周期（天）物料损耗率月物料损耗金额/物料总值100%（以下数据不计入：1、来料不良；2、文件错误造成重工；3、变更及客户返工；4、留样）月度物料损耗金额制造部月度物料总值首件样品检验错误次数首件样品检验错误次数（裁线组数据）质量部材料回货及时率一般按采购与计划协调的交期确定，有分歧时以计划的要求为准材料及时回货批次材料应回货批次总采购物料种类常规材料回货及时率常规材料及时回货批次/应回货批次100%及时回货批次计划部应回货批次产品技术稳定性产品因工程技术问题造成的补换料次数补换料次数（工程）工程部工程文件及时率SOP（正标部分）在合同评审起3天内下发为及时SOP（正标）及时下发件数工程部应下发件数职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部产品技术稳定性产品因技术问题造成的补换料、返工次数（客户投诉中为主责单位的次数）补换料次数工艺部工程文件及时率SOP（正标部分）在合同评审起3天内下发为及时及时下发次数：工艺部应下发次数：及时率：说明：1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（工程部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部样品材料及时率以与工程协调的时间为准及时提供材料批次采购部应提供批次报价及时性（10分）以工程统计的报价时间（2个工作日为限）无不及时次数每不及时一次扣5分采购部说明：1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（人力资源与行政部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据事故避免群体怠工、斗殴、严重劳资纠纷、工伤等为发生事故事故次数制造部事故避免劳资纠纷败诉受处罚，群体怠工、工伤、失窃，因消防、环保、卫生等问题受到政府处罚等为发生事故事故次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部培训计划完成率月度实际完成培训次数/月度计划完成培训次数100%（含新员工培训）实际完成培训次数人力资源与行政部计划培训次数人员使用率生产单元：人员实际有效工时/人员应投入工时100%单元：人力资源与行政部单元：单元：单元：单元：单元：单元：单元：单元：单元：不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数人力资源与行政部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数销售部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数采购部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数财务部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数计划部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数制造部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数质量部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数工程部不遵守或违反流程、制度次数不遵守或违反流程、制度行为被发现次数工艺部说明：1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。批准审核作成关键绩效指标数据统计报表（工艺部）（ 年 月）关键绩效指标指标定义统计数据数据来源或事实简述被考核部门项目数据职员招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职员20天内到岗为完成招聘）到职职员人数人力资源与行政部申请招聘职员人数职工招聘完成率完成招聘数量/申请招聘数量100%（职工10天内到岗为完成招聘）到职职工人数人力资源与行政部申请招聘职工人数文件错误次数（文控、考勤、工资、社保等）正式文件发生错误被发现错误次数人力资源与行政部各类财务报表错误（工资、报销单据等）发生错误被发现错误次数财务部改善提案数量月度收集的有效改善提案数量达到目标值（提案评分超过20分为有效提案）改善提案数量工艺部制造部提案完成率有效提案件数/目标件数100%有效提案件数制造部目标提案件数质量部提案完成率有效提案件数/目标件数100%有效提案件数质量部目标提案件数计划部提案完成率有效提案件数/目标件数100%有效提案件数计划部目标提案件数工程部提案完成率有效提案件数/目标件数100%有效提案件数工程部目