长治佳林卡洛斯奇完整家居分子公司运营计划书

1 北京佳林 卡洛斯奇建筑装饰工程有限公司 中国 山西 分公司 运 营 计 划 书 北京佳林 卡洛斯奇完整家居整合营销服务机构 日期 2012 年 2 月 15 日 卡洛斯奇 2 目 录 第一章 前言 第二章 公司描述 一 公司概况 二 公司的主管业务为 三 宗旨 四 商业模式 五 品牌概述 第三章 年度目标及产值计划 1 渠道拓展及产值目标 A 家装工程产值目标 B 工装工程产值目标 2 未来销售与利润收入业绩预测 3 财务及盈利概况 第四章 组织结构及核心团队 第五章 投资 支出及利润 分析 第六章 日程计划 卡洛斯奇 致力于中国家装发展提供源动力 3 第一章 前言 从建设部门网站了解到 目前我国城市住宅建设的速度预算 到 2010 年 我国城市住宅 存量达到 150 亿平方米以上 二次装修市场也将会有更大的发展空间 按每年有 10 左右 的存量住宅进行装饰装修 按每平方米 200 元计算 2010 年家装二次装修市场年产值将达 到 3000 亿元 根据以上测算 仅住宅装饰装修这一部分 2011 年 全国市场需求将达到 8000 亿元以上的水平 从中国室内装饰协会获悉 随着中国建筑业的迅猛发展 中国室内装饰年产值将于 2007 年突破 1 万亿元人民币 我国目前已经成为世界第一个建筑大国和装饰大国 到 2010 年 年装饰量将比目前翻一番 达到 1 6 亿元 其中涉及千家万户的室内装饰将突破 1 万亿元 还有我国的城镇化带来装饰普及 这种需求将拉动室内装饰业和装饰材料量的增长 北京 上海 广州等大城市 不管是公共建筑装饰还是家装都已在追求档次 品质 环保 文化 有的甚至开始讲究 豪华 和 顶级 这样的室内装饰则必须讲究 创新 中国室内装饰协会秘书长刘翊表示 目前中国室内装饰依然存在创新不足 市场不够规 范等问题 将于明年 6 月在北京举办第七届中国国际室内装饰博览会和中国室内设计高峰论 坛等系列活动 将进一步突出设计和创新 确定以设计 材料 品质创新为主题 重点展示 国内国外新材料 新产品 新设计 突出材料 设计的艺术含量 提升产品的品质 档次 据了解十一五期间 房地产行业伴随着工业化和城镇化的加快 将继续保持较快的发展 速度 根据有关部门的测算 到 2011 年 我国人口将达到 13 亿 7 千 7 百万人 其中城市 人口是 6 亿 7 千万 初步的目标是城市人均住宅达到 28 平方米 农村人均达到 33 平方米 十一五期间新增人口 新增家庭 改善居住条件 农村人口向城市转移 大城市发展需要发 卡洛斯奇 4 展住宅 80 100 平方米之间 并且 50 是要新建城市住宅 到 2020 年 人均住宅城市将达 到 35 平方米 农村达到 40 平方米 未来的十几年 需要新建住宅 200 多亿平方米 大量 的住宅投入使用 将产生巨大的家庭装饰市场需求 以上的相关数据 及资料说明今后我国无论家装和工装 还有很大的发展空间 这就意味 着行业内有着充足的机会 它的客户需求依然有巨大的市场 关键是如何抓住机会和创造属 于自己的机会 只要有好的运作管理及平台 在装饰这个行业中还是可以创造出一片天地来 特许经营 加盟 是个人自主创业 在岗投资和企业开拓新项目的首选模式 利用著名品牌的无形资产价值获取巨大的商业成功 实现真正意义的品牌资源共享 省去 自己从小作坊做起的艰辛创业 在分享著名品牌的无形价值的同时 也享受着自己轻松赚钱 的快乐 选择佳林 卡洛斯奇完整家居 创业成功从这里开始 卡洛斯奇 5 第二章 公司描述 一 公司概况 公司名称 北京佳林 卡洛斯奇公司建筑装饰工程 长治 有限公司 目标客户 中高端 消费群体 二 公司的主管业务为 1 100 平米以上户型的精装修 别墅 工装 会所 商业空间 酒店等装饰 2 家居展厅与家庭装修的配套工程主材 装修套餐类主材的销售 公司业务来源分两大类 公司正常客户 市场 渠道 网络 广告营销 地缘关系网络客户 正常客户业务来源分四种 媒体吸引客户 整合营销客户 小区营销客户 口碑介绍客户 三 宗旨 打造中国高档装修第一品牌及装修公司首选服务商 四 商业模式 凭借总部强大的影响力与整合扶持为基础 构建了以佳林 卡洛斯奇完整家居为品牌 各 大加盟公司为平台 各主材经销商 建材代理商 布艺配饰商 家具商 网络集采 房地产 开发商等合作伙伴为网络 旨在为装修客户提供高端装修为生产目标的经营模式 五 品牌概述 北京佳林 卡洛斯奇建筑装饰工程有限公司是专业的装饰公司运营管理及品牌营销机构 中国家居家装行业综合实力领先品牌 项目范畴涵盖了品牌加盟 网络营销 标准工程及材 料输送 智能家居 设计合作 工程挂靠与合作 人才输送 企业建站 运营管理 电子商 务平台及品牌策划等服务内容 我们旨在为中国中小型家装企业发展提供完善的培训体系 卡洛斯奇 6 先进的操作模式 成熟的营销方案等一站式管理服务的企业 集团及生产中心设立在京畿之 隔的河北石家庄 依托华北最大的装饰材料集散中心 河北正定装饰材料批发市场 利用产 品整合及生产优势为广大客户提供一站式服务为核心理念 集团公司于 1997 年成立 注册 资金 2000 万元 是国家建设部审定的建筑装饰装修施工一级 设计甲级 建筑幕墙施工一 级 设计甲级 钢结构二级 机电安装二级 智能化家居二级资质企业 中国建筑装饰协会 会员单位 装饰协会会员单位 勘查设计协会会员单位 省招投标协会会员单位 市装饰协 会理事单位 市装饰协会副会长单位 ISO9001 14001 18001 三位一体认证企业 银行 信誉 AAA 级企业 公司实行董事长领导下的总经理负责制 设有六个职能科室 一个 设 计中心和一个服务维护中心 下属一个玻璃幕墙加工车间 一个钢结构制作加工车间和二十 余支技术 质量过硬的工程施工队和安装队 公司拥有大批管理人才和设计人才 其中高级 经济师 6 名 高级工程师 4 名 设计师 62 名 一级建造师 8 名 一级项目经理 13 名 二 级 项目经理 21 名 专业技术人员 140 余名 形成了集设计 施工 制作 安装和维修一体的 工程服务体系 公司始终奉行 质量第一 信誉第一 的原则 严格按照 ISO9001 2000 国际质量管理 体系控制工程质量 结合多年的施工经验和雄厚的经济技术实力 高标准 严要求做好每一 个建设项目工程 施工速度快 质量好 深受中央 省 市各级领导和建设单位的赞誉 自 1997 年公司成立以来 公司连续被中国建筑装饰协会评为 优秀单位会员 连续 七 年被评为 守合同重信用单位 河北省建筑装饰装修质量优胜单位 我公司已竣工完 卡洛斯奇 7 工 工程 100 余项分别获得 建筑工程装饰奖 公装最佳设计奖 和 公装最佳创意奖 等 荣誉证书和各种设计装修奖章 80 余项 获奖率达到 80 以上 合格率 100 受到上级领 导 建设单位和社会各界的广泛赞誉 公司始终以 创建名牌工程 竭诚为建设单位服 务 的宗旨 继承发扬 团结 拼搏 务实 奉献 的企业精神 奉行 强化管理 科技领 先 顾客至上 永创精品 的质量方针 为社会各界朋友的建设施工项目打造一流的装饰装 修精品工程 特许加盟中心 特许加盟中心是佳林 卡洛斯奇 香港 集团构建全国经营体系重要模块之一 成立于 2010 年 6 月 致力于整合和输送集团的各种资源 品牌优势 管理经验 为全国各地投资者提供整 体家居产业投资解决方案 特许加盟中心成立 3 年以来 凭借先进的经营管理模式和精良的 支持团队 已在全国成功建立的三十余家加盟企业 使投资者获得高利益回报 引导了地方 家居行业发展 为广大客户提供了保障性的家居生活品质 佳林 卡洛斯奇品牌价值及影响 力在全国也得到更大提高 佳林 卡洛斯奇集团历近 20 年的发展历程 积蓄了丰富的经营管 理实战经验与渠道资源 连锁管理中心以健全的机构配制 投资咨询部 区域管理部 客户 服务部 营销策划部 培训部 材料部 人力资源部 行政部 以创新 务实 团结 共 赢的经营理念 整合整体资源为加盟企业经营提供强劲的后续支持 促进加盟企业健康发展 帮助加盟企业成就当地一流装饰品牌企业 资质商标 国家建设部审定的建筑装饰装修施工一级 设计甲级 建筑幕墙施工一级 设计甲级 钢结 卡洛斯奇 8 构二级 机电安装二级 智能化家居二级资质企业 第三章 年度目标及产值计划 1 渠道拓展及产值目标 A 家装工程产值目标 第一年产值 家装 500 万 不含展厅主材 销售对象 商品房 单位房 集资房的家庭装修客户 销售特点 为装修需求的客户提供装饰装修 设计 主材配饰等服务 服务卖点 利用家装套餐捆绑式销售 B 工装工程产值目标 第一年产值 工装 200 万 销售对象 别墅 工装 会所 商业空间 酒店 办公楼 医院 学校 政府等装修客户 销售特点 为装修需求的客户提供装饰装修 设计 主材配饰等服务 销售形式 招投标 人脉公关等 2 未来销售与利润收入业绩预测 表 2 1 公司 2012 年销售收入与利润业绩预测 单位 万元 名称 年度家装别墅 工装主材销售设计费备注 销售产值 500 200 家装毛利润至少在 30 工装 卡洛斯奇 9 毛利润 15050 再 25 毛利合计170 万 表 2 3 公司未来 3 年销售收入与利润业绩预测 单位 万元 名称 年度家装别墅 工装主材销售设计费合计 2012500200700 2013700300 1000 20141000500 1500 备注 1 不包括规划的其它主材 设计费开发产值 其它个体挂靠的管理费等 2 筹备前期三个月不计算在内 2012 年按照 9 个月计算 3 财务及盈利概况 3 1 财务及盈利概况 一流的合作伙伴 创建新的渠道和终端市场 一流的研发能力及品牌知名度 将为公 司创造稳定 可靠的利润 公司预计第一年度 不含筹备期前三个月 产销值为 700 万 毛利润为 27 40 左右 3 2 目标盈利率及其背景说明 若公司的投资计划能够顺利实施 售后纯利润率将达到 10 15 其背景情况说明如 下 1 现行业毛利率较高 为 30 40 以上 但同时 营销费用 人员薪资 办公场地 卡洛斯奇 10 品牌宣传推广等支出比例偏高 且完全有较大幅度降低的可能和空间 2 通过开发更多附加值的产品 同时提高此类产品在全部产品品类中的比例 可提 高利润率 3 品牌资源整合潜力大 通过品牌渠道分解产值经营 将产生相当可观的品牌衍生的 附加利润 顺利运营后 可达到年 50 200 万元的品牌溢价利润 第四章 组织结构及核心团队 启动期的公司职工情况 在公司启动初期 本着精干 高效 节约的原则开展工作 启 动期初设人员 14 人 店面或副总 1 人 渠道部经理 1 人 渠道专员 2 人 设计经理 1 人 主任设计师 1 人 普通设计师 3 人 工程部经理 1 人 材料部 1 人 行政客服 1 人 企划 部主管 1 人 财务部 1 人 以上人员为初期发展人员 以后会随业务发展将逐步增加 以上各部人员将统一招募培训 考核录用 卡洛斯奇 11 卡洛斯奇 致力于中国家装发展提供源动力 12 公司组织结构 详见 佳林卡洛斯奇组织机构设计方案 卡洛斯奇 致力于中国家装发展提供源动力 13 第五章 投资 支出及利润 分析 公司成立所需资金 前期资金投入项目 约为以下几个方面 一 办公用品 文具 纸张 图册 小型办公用品等 二 固定资产 电脑 激光打印机 电话机 传真机 数码相机 复印机 桌子 椅子 绿植 档案柜 沙 发 茶几 窗帘 饰品等 三 员工工资 员工月标准工资费用计划 三个月后人员底薪 三个月内核计划人员须到位 业绩总计以月为 基本单位 1 副总或店面经理 1 人 6000 元 月 总部外派 提成 公司总业绩 50 万按 0 5 提取 50 万以上按 2 提取 个人业 绩按客户经理提 成比例提取 2 市场部主管 1 人 3000 4000 元 月 总部外派 提成 部门工程业绩 10 万按 0 5 提取 30 万以上按 1 提取 个人业绩按客户经理 提成比例提取 产品提成待定 3 市场专员 2 人 800 元 月 提成 个人业绩按 2 提取 产品提出待定 4 设计部经理 1 人 3000 4000 元 月 总部外派 提成 部门工程业绩 10 万按 0 5 提取 30 万以上按 1 提取 个人业绩按其它设计 师 提成比例提取 产品提成待定 5 主任设计师 1 人 1500 元 月 提成 单单值 5 万按照 2 提取 5 10 按照 3 提取 10 20 按照 4 提取 20 万按照 5 提取 产品提成待定 6 设计师 3 人 800 元 月 提成 单单值 5 万按照 2 提取 5 10 按照 3 提取 10 20 按照 4 提取 20 万按照 5 提取 产品提成待定 7 工程部经理 1 人 3000 4000 元 月 总部外派 提成 部门工程总业绩 30 万施工按 0 3 提取 30 万以上按 0 5 提取 卡洛斯奇 14 部门回单按 1 奖励个人 部门产品提成待定 8 材料部专员 1 人 1800 元 月 暂可不招聘 提成 部门材料总销售业绩 30 万施工按 0 3 提取 30 万以上按 0 5 提取 9 企划 主管 1 人 1800 元 月 暂可不招聘 提成 按公司总业绩的 0 1 提取 10 行政客服专员 1 人 1800 元 月 暂可不招聘 11 会计 1 人 2000 元 月 兼管人事行政 提成 按签订施工报价的 0 1 提取 前期计划人员 14 人 约费用 23000 元人民币 月 四 广告宣传计划费用 单位 前期 3 个月 元 1 宣传品 5000 元 客户 高档地区发放公司宣传册等 2 小区开拓费用 房地产开发合作 物业洽谈 小区宣传 高档小区灯箱 杂志 路牌 平面广告等 10000 元 三至四个 重点 高档小区 广告 宣传费用合计 15000 元人民币 五 标准投资 店面装修布置 标识字体 灯光 VIP 室 形象制作文具 纸张 图册 小型办公 用 品 激光打印机 电话机 传真机 数码相机 复印机 桌子 椅子 绿植 档案 柜 沙发 茶几 窗帘 饰品等等 预计 5000 元人民币 除掉原来 另加 六 电脑 10 台 设计专用 5 台 4000 元 20000 元 行政 网销专用 5 台 3000 元 15000 元 合计 35000 元 可用原来 七 店面租金 200 平米 7000 元 月 八 不可预计费用 5000 元 九 装修成本 30000 元 十 总部品牌及产品扶持 加盟金及管理费 加盟费收取或通过股份合作方式 细节另议 工艺样板间 20000 元 网站 域名空间定制 6000 元 管理手册定制两套 14 册 2000 元 卡洛斯奇 15 荣誉证书 8 项 1200 元 预算软件 3200 元 其它资料 5000 元 合计 37400 元 第一个月运营成本 157400 元整 十 公司正常运营个月成本 1 员工工资 23000 元 月 2 综合广告 营销费用 3000 元 月 3 店面月租金 7000 元 月 4 水电费 1000 元 月 5 办公用品 1000 元 月 6 其他 2000 元 月 预计成本费用共计 38000 月 年成本 10 个月计算 38 万元 若 每月成本费用为 38000 元 工程毛利为 30 设计师 4 业务员 2 工程 1 管 理 1 提成总计约为 7 不含设计费提成 则每月盈亏平衡业绩产值约为 20 万 十一 年盈亏平衡与盈利 预算公司年工程业绩成本 月盈亏平衡点为 18 万元产值 1 按年家装工程业绩总额为 500 万元计算 提成为 500 万元 7 提成 35 万 设计师 4 业务员 2 工程 1 管理 1 提成总计约为 7 2 按年工装工程业绩总额为 200 万元计算 提成为 200 万元 4 提成 8 万 公装提成统一比例为 3 年毛利润为 家装 500 万 30 150 万 公装 200 万 25 50 万 年净利润为 200 万 年成本 38 万 第一个月投资 15 74 万 设计提成 43 万 95 74 万 由于前期原有投 资 所以利润核算时较高 注 以上只是预估 根据前期实际改造投入 可能会产生其它费用 比如家具 设 卡洛斯奇 16 备 配饰更换 人员补充等 计划可另加为 5 万元 第六章 日程计划 前期主要筹备工作规划安排 工作安排时间 2012 年 月 日 2012 年 月 日 月 日至 月 日 网站制作 月 日至 月 日 VI 形象 宣传册制作 月 日至 月 日 VI 形象 宣传册印刷 月 日至 月 日 市场调研 高端楼盘 建材 客户 媒体 月 日至 月 日 确定店面装修设计方案 月 日至 月 日 完成市场调研 月 日至 月 日 第一次人员招聘 月 日至 月 日 完成 A 小区实操工作安排 月 日至 月 日 制作公司宣传用品 月 日至 月 日 材料配送表 月 日至 月 日 第二次人员招聘 月 日至 月 日 工地管理及宣传用品 月 日至 月 日 人员调整上岗 月 日至 月 日 签订主材联盟合同 月 日至 月 日 签订施工队合同 月 日至 月 日 调整报价系统 月 日至 月 日 建立健全管理体系规章制 月 日至 月 日 经典户型图及报价 月 日至 月 日 办公用品采购 配饰 绿植 月 日至 月 日 第一次网络广告投放 月 日至 月 日 试营业 月 日至 月 日 定制服装 胸卡 月 日至 月 日 配饰 设备二次采购 月 日至 月 日 员工培训 定岗 卡洛斯奇 17 月 日至 月 日 完成 B 区实操工作安排 月 日至 月 日 开业庆典工作计划 月 日至 月 日 开业庆典实施准备阶段 月 日至 月 日 第二次广告投放 月 日至 月 日 开业庆典 筹备人员工作安排计划时间 职位 总经理协助 月 日至 月 日 市场调研 高端楼盘 建材 客户 媒体 月 日至 月 日 确定店面装修设计方案 月 日至 月 日 完成 A 小区实操工作安排 月 日至 月 日 第一次人员招聘 月 日至 月 日 工地管理及宣传用品 月 日至 月 日 业务开展与小区宣传洽谈 月 日至 月 日 办公用品 配饰 绿植选购 月 日至 月 日 人员初步上岗 月 日至 月 日 制作公司宣传用品 月 日至 月 日 前期人员的培训 月 日至 月 日 第二次招聘 月 日至 月 日 A 小区宣传及业务开展 月 日至 月 日 人员正式定岗 月 日至 月 日 建立健全管理体系规章制 月 日至 月 日 试营业前准备工作 月 日至 月 日 办公设施及配饰进店 月 日至 月 日 开业庆典实施准备阶段 月 日至 月 日 开业庆典 设计部经理工作安排 月 日至 月 日 设计店面方案 平面 顶面 立面 电路 宽带图 核算办公桌 椅 设备 饰品 绿植 电器 灯具 车体广告 月 日至 月 日 店面 A 施工标准 B 施工质量及进度 月 日至 月 日 公司内 店面 外 广告 VI 形象设计 月 日至 月 日 设计宣传册 影集 X 展架 月 日至 月 日 调查报价系统 月 日至 月 日 经典户型图及报价 卡洛斯奇 18 月 日至 月 日 小区宣传业务拓展及设计 月 日至 月 日 采购店面所需配饰用品办公桌椅 设备 饰品 绿植 电器 灯 具 月 日至 月 日 试营业前准备工作 月 日至 月 日 开业庆典实施准备阶段 月 日至 月 日 开业庆典 工程部经理工作安排 月 日至 月 日 市场调研 同行业 月 日至 月 日 材料市场调查分析及价格 月 日至 月 日 签订施工队的进场协议书 月 日至 月 日 A 施工队人员安排 B 施工质量进度 C 材料采购 月 日至 月 日 总部材料配送表及材料发货日期 月 日至 月 日 工地形象及工地营销宣传用品 工人档案 胸卡 工地条幅 工 作站 各种标志 新工艺标准 月 日至 月 日 2 至 3 个施工队的合同签定 月