工程安装公司物资管理规定8.1

工程施工物资管理规定工程施工物资管理规定 1 1 范围范围 本规定适用于工程安装公司 下称公司 的工程施工物资管理 2 2 目的目的 根据集团公司 工程施工物资管理规定 并结合公司工程施工物资的实际管理需要 对相关职责分 工 管理流程 日常运行及监督等工作内容进行明确 3 3 职责职责 3 13 1 工程施工物资供应站为公司施工物资的归口管理部门 负责组织制定和完善相关物资管理制度及 相关业务流程 编制物资采购计划 对施工物资的领用 发放 流转及盈余库存物资进行统筹管理 并监督各个项目的物资管理工作严格遵照公司制度执行 3 23 2 生产运行科负责物资需求计划的编制 报批 领用结算 及对现场零星采购物资的确认和相关手 续办理 3 33 3 项目经理为公司施工现场物资管理的责任人 全面负责现场施工物资的收发 检验 保管 质量 信息反馈 台账建立及相关记录的上交归档 负责现场零星 紧急物资的采购 3 43 4 施工队长为公司施工现场物资的实际领料人 根据现场施工物资台账 负责领用物资的签字确认 及保管 3 53 5 工程质检站为集团公司施工物资质量监督部门 负责到货施工物资的质量 数量的签字确认 3 63 6 物资供应管理部 工程管理部 物资供应公司及集团公司相关职能部门的职责参见 SDJT 40002 2008 集团公司物资管理规定 4 4 内容内容 4 14 1 物资采购计划的编制 审核与实施物资采购计划的编制 审核与实施 4 1 14 1 1 项目设备材料需求计划 由公司计划提报人员根据工程管理部下达的 生产任务传递单 施工图纸 设计变更等 并结合库存情况提出 由公司生产运行科科长审核 分管副总经理批准后 上报集团公司审批 书面材料一式三份 物资供应管理部 物资供应公司 提报单位各一份 同时提 报单位提供物资供应管理部一份电子版 4 1 24 1 2 针对由于各种原因造成的项目补充计划 需要进行编号处理 编号规则 项目名称 年月 序 号 如 窑街 201206 02 4 1 4 1 3 3 经集团公司批准后的 项目设备材料需求计划 转物资供应公司实施计划分解 由物资供应 公司及工程施工物资供应站协商采购 4 24 2 施工物资的成本结算施工物资的成本结算 物资供应公司按月度办理入库出库手续 与公司进行成本结算 生产拨料单 由生产运行科确认 无误后报分管副总经理审核签字生效 附联留档备查 4 34 3 物资的就近采购物资的就近采购 4 3 14 3 1 根据现场施工需求 对于不易运输且价值量较低的物资 由项目经理提交现场就近采购物资申 请 填写 工程安装公司零星材料计划 报公司生产运行科 经公司分管副总经理审核同意 报工程 管理部 物资供应管理部批准 资金由财务资产部按申请金额执行 所采购的物资应保证满足物资使 用的技术要求 采购范围包括 氧气 乙炔 油漆 石棉板等低值易耗品 手套 棉衣等劳保护品 灭火器 消防栓等灭火器材 项目特殊需紧急采购的物资 4 3 24 3 2 所购物资均需取得正式发票 并对应物资采购申请明细 发票核销时必须有经办人 物资领用 人 一般要求为施工队长 的签字 4 44 4 现场施工物资管理现场施工物资管理 4 4 14 4 1 施工物资的接收施工物资的接收 a 施工物资到达现场后 项目经理协同工程质检人员根据发货清单明细 逐一进行清点 厂内 物资发货清单见 胜动集团电站物资收检通知单 未见发货清单不得卸车 应立即与发运人 取得联系 货物明细确定后方允许卸车 b 项目部管理人员应及时按要求进行开箱等检验 检验的内容包括 物资品种 数量 技术要 求等 如发现发货清单与实际到货不符或运输损坏 应告知承运人并在签收单上明确注明 同时与发运人取得联系 经发运人处理完毕后方可签字 c 经核对无误后 项目经理和工程质检人员接收单上签字并根据实际需要填写设备 材料进场 记录和开箱记录报现场监理或甲方代表确认 发货清单由项目经理保管 并在三天内将发货 清单扫描件发回公司邮箱 原件由项目经理整理完毕后上交公司 由工程施工物资供应站按 项目统一归档管理 原则上 收验通知单一经签字确认 即视为品种数量无误 4 4 24 4 2 现场施工物资的台账建立现场施工物资的台账建立 4 4 2 14 4 2 1 项目启动前 由工程施工物资供应站将相应项目的 项目施工物资入库出库台账 以书面 或电子邮件的方式交给项目经理 项目经理依据台账所列物资明细 根据实际到货物资按要求填写入 库 项目临近结束前 根据入库出库余额 填写 现场剩余物资清单 项目施工物资入库出库台 账 最后以书面形式上交工程施工物资供应站归档 4 4 2 24 4 2 2 安装队长作为实际领料人按要求填写出库 4 4 34 4 3 现场施工物资的保管现场施工物资的保管 a 现场物资根据现场情况尽可能按顺序 型号 系列 规格等 分类储存 需保养的要定时保 养 b 物资管理必须做好入库出库记录 按规定盘点 确保帐实相符 c 物资管理要特别执行安全制度及巡回检查制 做好防火 防冻 防事故 防破坏 防盗窃 对于现场丢失的物资 要第一时间向分管副总经理汇报 由分管副总经理上报总经理 经总 经理确认处罚和处理意见后通知相关部门或人员按相应程序执行 4 54 5 工程剩余物资管理工程剩余物资管理 4 5 14 5 1 项目临近结束前 一般以施工结束前一周为时间节点 由项目经理协同安装队长 质检员负责 对项目剩余物资进行一次性清点 填写 现场剩余物资清单 并签字确认 报公司工程施工物资供应 站 不按要求上报者由工程施工物资供应站按月统计 报经营管理科对项目经理进行月度考核 工程 施工物资供应站根据实际情况进行剩余物资处理意见的报批 包括现场处理 调运其它项目现场 运 回 经公司领导确认后报集团公司工程管理部 物资供应管理部 分管领导批准后执行 调运或返回 的物资填写 胜动集团电站物资收检通知单 进行物资交接 4 5 24 5 2 严禁施工现场不经过公司同意 将工程剩余物资私自处理 根据项目经理提报的 现场剩余物 资清单 工程施工物资供应站将进行随机现场抽查 一经发现帐实不符 即上报公司领导对项目经理 施工队长进行严肃处理 扣发下月工资 情节严重者按涉及物资金额等额处罚 对质检员通报其公司 领 导 4 5 34 5 3 工程施工物资供应站对施工现场返回的物资每月进行一次库存物资盘点 并更新库存物资明细 台账 记录库存物资动态 作为物资需求计划申请及后续物资调拨使用的参考 5 5 施工现场物资管理的报告和记录施工现场物资管理的报告和记录 SC 050 工程安装公司零星材料计划 SC 051 胜动集团电站物资收检通知单 SC 052 现场剩余物资清单 SC 053 项目施工物资入库出库台账 附加说明 本规定 2012 年 7 月编制 2012 年 8 月 1 日起执行 本规定由工程施工物资供应站提出并归口 本规定主要起草人 张禹光 审 核 刘建德 批 准 韩甲合 修 改 记 录 修改标记处数修改人日期批准编号 胜动集团电站物资收检通知单 编号 SC 051 项目名称 序号名称规格型号数量单位验收数合格数备注 1 2 3 4 5 验收人日 期 质检员日 期 托运人电 话日 期 承运人电话日期车牌号 托运地址 收货人联系方式 注 注 1 1 本表一式四份 托运人 承运人 收货人 质检员各一份 由相应人员签章 最终签字完成的 本表一式四份 托运人 承运人 收货人 质检员各一份 由相应人员签章 最终签字完成的 收验通知单由项目经理上交归档 收验通知单由项目经理上交归档 2 2 当发生数量不符或质量问题 收货人需立即与发货人 承运人取得联系 经问题解决后方可签 当发生数量不符或质量问题 收货人需立即与发货人 承运人取得联系 经问题解决后方可签 字确认 字确认 现场剩余物资清单 编号 SC 052 项目名称 序号名称规格型号数量单位物资状态备注 1 2 3 4 5 钳工施工队长日 期 电工施工队长日 期 质检员日 期 项目经理日 期 注 注 1 1 本表由在项目临近结束前由项目经理填写 相应人员签字确认 以照片或扫描件的形式发回公 本表由在项目临近结束前由项目经理填写 相应人员签字确认 以照片或扫描件的形式发回公 司邮箱 最终原件由项目经理上交归档 司邮箱 最终原件由项目经理上交归档 2 2 物资状态填写完好或实际物资状态描述 物资状态填写完好或实际物资状态描述 项目施工物资入库出库台账 编号 SC 053 序 号 名称规格型号 数 量 单 位 入库 数量 入库人入库时间 出库 数量 领料人领料时间备注 1 2 3 4 5 注 注 1 1 原则上入库人由项目经理填写 领料人由施工队长填写 如若不是则最后必须由项目经理或施工队长签字确认 原则上入库人由项目经理填写 领料人由施工队长填写 如若不是则最后必须由项目经理或施工队长签字确认 2 2 本台账可按照物资需求计划明细依次填写 原件最终由项目经理负责上交归档 本台账可按照物资需求计划明细依次填写 原件最终由项目经理负责上交归档 工程安装公司零星材料计划工