江苏省住建集团有限公司招标采购手册.docx

江苏省住建集团有限公司招标采购制度汇编（2017年）编 制：集团公司招采部 日 期：二一七年三月九日 编号苏住建制度-02版 本 号1.0版生效日期2017年3月9日招 标 采 购 制 度 汇 编修改状态修订情况修改人日期1234起 草王 曲日 期2017年3月9日总经理日 期董事长日 期目 录第一章 招标采购管理制度1第一节 总则1第二节 基本准则1第三节 管理职责1第四节 招标采购的范围2第五节 供应商的选定2第六节 劳务分包招标流程2第七节 专业分包招标流程3第八节 罚则4第九节 附则5第二章 材料采购管理制度17第一节 总则17第二节 大型机械设备的采购17第三节 大宗材料的采购18第四节 （供货+安装）材料的采购18第五节 地材及零星材料的采购19第六节 材料调拨19第七节 机械设备材料及周转材料20第八节 附则20第三章 工程项目采购管理规定及实施细则26第一节 总则26第二节 采购申请26第三节 采购报价27第四节 采购比价27第五节 材料请款及报销28第六节 奖惩28第七节 附则29第四章 开发公司工程招标、材料采购核价补充规定30第一节 总则30第二节 定义30第三节 招标代理、设计单位的招标30第四节 其他招标31第五节 核价32第六节 附则32第五章 采购员管理规定36第一节 总则36第二节 工作准则36第三节 工作职责36第四节 培养和提高37第五节 职业操守37第六节 违规行为及处罚38第七节 附则38第六章 合约管理制度39第一节 总则39第二节 供应商来源39第三节 供应商合格评定39第四节 合同签约40第五节 履约评估41第六节 注意事项41第七节 附则41第七章 工程经营管理办法（暂行）51第一节 总则51第二节 工作准则51第三节 工程争取51第四节 工程施工52第五节 工程竣工53第六节 附则53第一章 招标采购管理制度第一节 总则第1条 为了规范集团公司劳务分包工程、专业承包工程招标的行为，确保集团公司的有效资源得以合理利用，降低管控成本，提高采购资金的使用效益，维护集团公司利益，特制定本制度。第2条 本制度所称工程招标是指按照公司或者项目的经营管理计划，将符合条件的施工总承包、劳务分包工程、专业承包工程以竞价方式取得工程施工资格的行为。第3条 本办法适用于集团及各分子公司、项目部。第二节 基本准则第4条 工程招标、材料采购应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。第5条 性价比最优原则。在综合考虑供应商的价格及产品或服务的综合性能后，确定中标单位、供应商。第6条 整体招标原则。即禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。第7条 保密原则。标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于有关参与人员及招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。第三节 管理职责第8条 集团成立招标小组对招标工作进行指导、监督、检查。第9条 招标小组由相关领导及部门负责人组成，根据需要选定参与询标人员。组长：集团董事长组员：集团总经理、副总经理、总工、监事及招标采购部（以下简称招采部）、预算合约部（以下简称预算部）、财务部等部门负责人，以及与招标采购直接相关的项目经理等。第10条 招标方式：工程招标、材料采购均采用邀请招标的方式。第11条 由招采部编制招标卷宗。卷宗内包括工程联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件，编制目录、页码，以便后期查阅。第12条 招标卷宗由集团行政部保存。招标结束后，所有卷宗应由招采部统一编号后移交集团档案室，并做好移交登记记录。招标卷宗应当字迹清晰、盖章签字正确，附件完整无缺失。第四节 招标采购的范围第13条 劳务分包工程。包括但不限于施工总承包项目的瓦工、木工、钢筋工、水电工（单包）、架子工、直螺纹套筒、电渣压力焊、植筋、防水（单包）、油漆（单包）、截桩及破桩头等所有劳务分包。第14条 专业分包工程。包括但不限于施工总承包项目的水电（双包）、防水（双包）、油漆/真石漆（双包）、外墙保温、栏杆、楼梯扶手、雨棚、专业化地坪、金属门窗、幕墙、降水、喷浆护坡、精装修、加固、活动板房、EPS/GRC线条等。第五节 供应商的选定第15条 由招采部根据工程及材料类别，建立工程招标单位名录（如附件一所示）。第16条 名录库中的投标单位及供应商来源，分别由长期合作、集团全员推荐以及相关诚信单位推荐而组成。每次工程招标、材料采购时，由招采部根据工程地点、项目规模等来选定参与投标的投标单位及供应商。第17条 名录库中的单位应根据各单位实际履约情况进行调整。1、供应商新增。新入围的投标单位及供应商由招采部组织相关人员，在邀请招标前进行实地考察。考察内容包括但不限于企业注册资金、经济实力、企业已完类似工程、长期合作项目、拟参与项目负责人资历、工厂生产能力、供应产品品质等。由招采部负责编写考察报告报集团招标小组组长审批后，方可作为合格投标单位及供应商。2、供应商淘汰。已入围单位在工程招投标及实际履约过程中配合度不佳，或者其提供的产品或者服务无法满足工程实际需求，由招采部组织相关人员对该单位进行评审及计分，并提交评审报告报集团招标小组组长审批后，从名录中删除该单位并拉入黑名单。第六节 劳务分包招标流程第18条 劳务分包招标工作发起：由总承包项目部根据项目需要向招采部发起劳务分包招标工作联系单（如附件八所示），联系单中应明确项目名称、劳务分包名称、做法、图纸及其他相关资料文件。各劳务分包工程招采时间节点要求如招采时间节点表所示（详见附件二）。第19条 招标文件编写：招采部根据项目部工作联系单，编写简易招标文件，招标文件应明确劳务分包做法、报价要求、投标保证金等。招标文件须由项目部、预算部、总工对劳务分包做法及报价要求进行确认。第20条 招标文件发放及现场踏勘：由招采部及项目部共同在工程招标单位名录中选定参与投标的单位及班组，招采部将招标文件发放给投标单位及班组，并根据项目情况通知投标单位及班组进行现场踏勘、查看图纸。第21条 招标文件疑问解答：在招标期间，各投标单位对招标文件、图纸、做法提出的所有疑问，由招采部汇总，预算部、项目部解答，再由招采部统一回复给各投标单位。第22条 投标文件的接收：由招采部按招标文件要求的投标截止时间，接收投标文件，组织招标小组进行开标，按要求进行汇总比较后报招标小组审阅。第23条 投标单位的约谈：由招采部提前1-2天通知各投标单位进行约谈并做好招标谈判纪要（如附件三所示）。第一轮约谈由招采部、项目部参加，约谈过程中可进一步确认所报价格及对图纸做法的明确；第二轮约谈由招采部、预算部、总工参加；第三轮约谈由分管副总及招标小组领导参加。第24条 中标单位的确定：由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总，召开招标小组会议并拟定集团核价意见单（详见附件四），集团核价意见单由招标小组全体成员签字确认。招采部将集团核价意见单发至总承包项目部，项目部及分管副总可根据集团核价意见单来确定中标单位并划分工程中标范围，原则上最终定标价格不得高于集团核价意见单，拟中标单位应合理低价、已完工程（质量、工期、文明施工、结算、进度）优良、管理有序，同等条件下可由项目部推荐单位为优选，最终由招采部拟定定标审批表（如附件七所示），由招标小组全体成员签字确认。第25条 合同签订：定标后，由项目部依据招标文件按集团最新的合同版本修订，报集团完成审批流程后签订。书面合同签署完成之后至合同履行终止前，由项目经理履行合同内约定公司应承担的工作和权利。第26条 投标保证金的退还：中标单位投标保证金转为履约保证金，未中标单位的投标保证金由招采部发工作联系单交财务部办理退还手续。第七节 专业分包招标流程第27条 专业分包招标工作发起：由总承包项目部根据项目需要向招采部发起专业分包招标工作联系单，并附工程做法确认单（见附件九）。联系单中应明确项目名称、专业分包名称、施工范围、做法、工期、图纸及其他相关资料文件。各专业分包工程招采时间节点要求如招采时间节点表所示（详见附件二）。第28条 招标文件编写：招采部根据项目部工作联系单（详见附件五），编写招标文件，招标文件应明确专业分包做法、报价要求、材料要求、工期要求、投标保证金、付款方式、结算方式等。填写招标文件阅示单（如附件六所示）由项目部、预算部、总工、分管副总、集团招标小组组长对招标文件进行审批。第29条 招标文件发放及现场踏勘：由招采部、项目部及招标小组共同在工程招标单位名录中选定参与投标的单位，招采部将招标文件发放给投标单位，并根据项目情况通知投标单位进行现场踏勘、查看图纸。第30条 招标文件疑问解答：在招标期间，各投标单位对招标文件、图纸、做法提出的所有疑问，由招采部汇总，预算部、总工、项目部解答，再由招采部统一回复给各投标单位。第31条 投标文件的接收：由招采部按招标文件要求的投标截止时间，接收投标文件，组织招标小组进行开标，按要求进行汇总比较后报招标小组审阅。第32条 投标单位的约谈：由招采部提前1-2天通知各投标单位进行约谈，第一轮约谈由招采部、项目部参加，约谈过程中可进一步确认所报价格及对图纸做法的明确；第二轮约谈由招采部、预算部、总工参加；第三轮约谈由分管副总及招标小组领导参加。第33条 中标单位的确定：由招采部根据预算部、项目部、分管副总经理及招标小组领导的约谈记录及意见进行汇总，召开招标小组定标会议并拟定集团核价意见单，集团核价意见单由招标小组全体成员签字确认。招采部将集团核价意见单发至总承包项目部，项目部及分管副总可根据集团核价意见单来确定中标单位并划分工程中标范围，原则上最终定标价格不得高于集团核价意见单，拟中标单位应合理低价、已完工程（质量、工期、文明施工、结算、进度）优良、管理有序、有经济实力，同等条件下可由项目部推荐单位为优选，最终由招采部拟定定标审批表，由招标小组全体成员签字确认。第34条 合同签订：定标后，由项目部依据招标文件按集团最新的合同版本修订，报集团完成审批流程后签订。书面合同签署完成之后至合同履行终止前，由项目经理履行合同内约定公司应承担的工作和权利。第35条 投标保证金的退还：中标单位投标保证金转为履约保证金，未中标单位的投标保证金由招采部发请款单（详见附件五）交财务部办理退还手续。第八节 罚则第36条 凡参与招标采购活动，包括参与推荐、评标、谈判、定标、监督等环节的人员，应当秉持公平、公正、诚实信用的原则，遵守公司招标采购及其他相关制度的规定，以保障招标采购活动的顺利完成。第37条 所有参加采购活动的工作人员有以下行为之一，均属严重违反公司规章制度，除应赔偿公司的实际损失外，仍应承担以下责任：1 所有参加采购活动的工作人员有下列行为之一的，由公司责令改正，禁止其参与该项目招标工作，并处1000元/次罚款：v 应当回避而不回避；v 擅离职守；v 不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；v 私下接触投标人；v 其他不客观、不公正履行职务的行为。2 泄露标底，向投标单位透露招标、谈判、报价文件、中标候选人的推荐与定标有关的其他情况的，由公司责令改正，禁止其参与该项目招标工作，并处2000元/次的罚款。3 不按照招标文件和中标人的投标文件私自订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致的，由公司责令改正，并处中标项目金额5%的罚款。4 所有参加采购活动的工作人员收受投标人、其他利害关系人财物或者其他好处的，没收收受的财物，并处所收受财物数额3至5倍的罚款，禁止其参与该项目招标工作。5 未按照规定的采购方式和采购程序私自进行采购或以肢解项目、化整为零等方式规避制度的，由公司责令改正，禁止其参与该项目招标采购工作，并处给公司造成损失数额3至5倍的罚款。6 隐瞒投标单位或采购产品问题，由此给公司造成经济损失或质量问题的，由公司责令改正，并处给公司造成损失数额3至5倍的罚款。7 对违反本制度的责任人员，还将视情节轻重给予以下行政处分：v 诫勉谈话、通报批评；v 记过、调整工作岗位；v 情节较重或造成重大损失的，给予降级、撤职、开除处分。8 公司有权依法追讨不当所得以补偿公司损失，并赔偿不足部分相应的损失。涉及违法犯罪的，由司法机关负责处理。第九节 附则第38条 本规定由集团公司招采部负责制定，由集团招采部负责解释及执行。第39条 本规定自颁布之日起执行，前期相关制度自行废止。附件一：工程招标单位名录附件二：招采时间节点表附件三：招标谈判纪要附件四：集团核价意见单附件五：请款单附件六：招标文件阅示单附件七：定标审批表附件八：工作联系单附件九：工程做法确认单附件1：工程招标单位名录工程招标单位名录序号招标名称单位名称联系人电话固定电话传真邮箱备注12（举例）勘察江苏省第二地质工程勘察院张三1234567891010111甲级附件2：招采时间节点表招采时间节点表序号工程名称招标文件编写和审核所需时间/天招标文件发送/ 询价所需时间/天至招标截止时间所需天数/天报价汇总所需时间/天约谈/评标所需时间/天定标所需日历天劳务工程1劳务班组1-21515115专业承包1防水工程1-21312-3172油漆工程1-21312-3173涂料工程1-21412-3174保温工程1-21412-31105阳台栏杆/楼梯扶手制作安装工程1-23/12-3176水电工程1-21312-31107雨棚/门窗/幕墙1-21412-31108精装修1-21412-31109活动板房1-21412-311010降水1-21412-311011喷浆护坡1-21312-311012EPS线条/GRC线条1-21412-311013消防1-21412-311014地坪工程1-21312-317备 注1对于招标文件的审核阶段需要项目部、预算部、财务部等部门的配合，确定招标文件中的做法、数量、付款方式等内容，基本上只需一天2对于招标文件的发送和报价的汇总，在招标文件审核通过后立即通知发送，报价接收后立即开标汇总（除滁州部分工程需甲方到场开标）3定标后立即通知各投标单位，对接法务部签订合同4对于各个工程的情况不同，招标文件接收的时间点也不同5对于各个工程的情况不同，约谈、评标、考察等工作的安排和时间的安排也不同6对于零星材料的采购，基本上两天内能确定供应商7对于远美宣传物料的采购和审批，基本上两天内能确定供货单位和价格，除数量特别多的定制物品、大型的活动、预算费用很大的情况下，会延迟几天8工程的进度（正常运营、暂停、废标（甲方做）、报价单位是否正常如期报价（推迟、报价单位认为设计等方面不合理导致无单位参与等）、约谈、考察能否如期进行（需甲乙双方配合，时间安排比较被动）、评标、定标工作能否快速完成（主要负责领导人确定中标单位、工程量、付款方式）等很多因素导致工作安排被动。9以上汇总为代表性项目，并非所有工程，在整个标段各方面条件都满足的情况下进行的统计10除了烟酒等行政物品、排除项目上零星材料的采购，基本上所有工程和材料都是招标采购部采购，此表如有不详尽之处，请各领导补充说明。附件3：招标谈判纪要招标谈判纪要第 次工程名称 约谈事项谈判时间谈判地点参与人员：主要事项：谈判结果：参与人员签字：附件4：集团核价意见单集团核价意见单编号： 日期：工程名称 核价事项核价意见：招标小组人员签字：附件5：请款单请款单日期： 年 月 日请款人所属部门员工证号请款种类现金支票汇票电汇冲账给付单位给付单位开户行账号：使用部门科目性质用途说明金额备注合计（大写）￥批准： 会计： 部门经理： 请款： 领款：附件6：招标文件阅示单 有限公司招标文件阅示单201 年 月 日来文部门经办人：文件标题内容概要工程名称：招标范围：投标保证金：付款方式：招采部文件送出时间月 日 时 分法务部文件送出时间月 日 时 分工程(项目)部文件送出时间月 日 时 分预算部文件送出时间月 日 时 分财务部文件送出时间月 日 时 分副总经理文件送出时间月 日 时 分监事主席文件送出时间月 日 时 分总经理文件送出时间月 日 时 分董事长文件送出时间月 日 时 分附件7：定标审批表 有限公司定标审批表2017年 月 日招标内容推荐中标单位推荐中标的理由中标价经办人招采部文件送出时间月 日 时 分预算部文件送出时间月 日 时 分工程（项目）部文件送出时间月 日 时 分副总经理文件送出时间月 日 时 分总经理文件送出时间月 日 时 分监事主席文件送出时间月 日 时 分董事长批示阅示结束时间月 日 时 分附件8：工作联系单 有限公司 工程联系单工程名称： 编号： 工作任务发出单位发出时间经办人自动默认工作任务接受单位主要内容建设单位意见任务发出单位部门经理文件送出时间月 日 时 分任务发出单位副总经理文件送出时间月 日 时 分任务发出单位总经理文件送出时间月 日 时 分任务接受单位负责人签收文件送出时间月 日 时 分附件9：工程做法确认单工程做法确认单工程名称专业名称提出单位日期回复单位日期内容摘要工程做法确认事项：经办人:项目经理副总经理预算部董事长第二章 材料采购管理制度第一节 总则第1条 为规范、细化公司材料采购，明确相关部门职责，确保集团公司的有效资源得以合理利用，降低管控成本，提高采购资金的使用效益，维护集团公司利益，特制定本制度。第2条 本制度所称材料采购，包括但不限于塔吊、升降机、地磅、进户门、防火门、风机、变配电工程设备、配电箱、单元门、化粪池、消防报警系统设备、商品砼、木方、模板、止水螺栓、钢管、扣件、止水钢板、钢材、灯具、家具、洁具、水电材料、消防材料、桥架、沟槽管件、镀锌管件、雨污水井、排污泵、消火栓泵、稳压泵等。第3条 材料采购如进行招投标的，相关准则、表格、流程等参照招标采购管理制度。第4条 招标卷宗由招采部负责编制、编号，集团档案室做好保存及借阅。第5条 书面合同签署完成之后至合同履行终止前，由项目经理履行合同内约定公司应承担的工作和权利。第二节 大型机械设备的采购第6条 大型机械设备是指塔吊、升降机、起重机、地磅等。第7条 采购申请：由项目部根据所需机械设备的时间要求，填写材料申购单（以下简称申购单，如附件一所示），申购单中应注明材料名称、数量、规格型号、高度要求、承重要求、到货日期等，申购单由项目负责人及分管副总签字后传至招采部。各材料申购招采时间节点要求如招采时间节点表所示（详见附件二）。第8条 询价采购：招采部在收到申购单后，交集团领导审批后开始询价采购。在名录中选定供应商，将所需采购材料的要求发至各供应商，待供应商报价后，招采部结合价格、付款、到货时间等因素进行报价汇总分析。严格按照节点时间结合申购单上的到货时间执行。第9条 供应商的约谈：由招采部提前1-2天通知各供应商进行约谈，并填写约谈纪要。第一轮约谈由招采部参加，约谈过程中可进一步确认机械设备的要求及包含材料的明细；第二轮约谈由招标小组成员进行详谈。第10条 供应商的确定：由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总，编制招标定标审批表，召开招标小组定标会议确定供应商。第11条 合同签订：确定供应商后，由招采部依据招标文件按集团最新的合同版本修订，并完成审批流程。第三节 大宗材料的采购第12条 大宗材料是指工程施工中使用量较大，必须进行集中采购的物品，包括商品砼、木方、模板、竹笆片、钢管、扣件、止水钢板、钢材、水电材料、消防材料、桥架、风机、变配电工程设备、配电箱、消防报警系统设备、止水螺栓、灯具、家具、洁具、沟槽管件、镀锌管件、排污泵、消火栓泵、稳压泵等。第13条 采购申请：由项目部根据所需材料的时间要求，填写材料申购单（以下简称申购单），申购单中应注明材料名称、数量、规格型号、使用部位、到货日期等，申购单由项目负责人及分管副总经理签字后传至招采部。各材料提前申报的时间见附件二。第14条 询价采购：招采部在收到申购单后，交集团领导审批后开始询价采购。在名录库中及项目部采购员提供合格的供应商中选定供应商参与报价，项目部采购员与招采部同时将所需采购材料的要求发至各供应商（原则上不少于三家），待供应商报价后，由招采部结合价格、付款、到货时间等因素进行报价汇总分析。严格按照节点时间结合申购单上的到货时间执行落实。第15条 供应商的约谈：由招采部根据工程地区性安排约谈地点。提前1-2天通知各供应商进行约谈，第一轮约谈由招采部、项目部参加，约谈过程中可进一步确认所报价格、产品材质、供货时间、付款方式等的明确；第二轮约谈由招标小组成员参加。第16条 供应商的确定：由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总，召开招标小组定标会议并拟定供应商，由招标小组全体成员定标并签字确认。拟中标供应商应合理低价、生产能力强、规模大、品牌效应、管理有序、有经济实力，同等条件下可由项目部推荐供应商为优选。第17条 合同签订：确定供应商后，由招采部依据招标文件按集团最新的合同版本修订，并完成审批流程。第四节 （供货+安装）材料的采购第18条 含安装的材料采购主要是指进户门、人防门、防火门、单元门、化粪池、雨污水井等的采购。第19条 采购申请：由总承包项目部根据项目需要向招采部发起专业分包招标工作联系单，联系单中应明确项目名称、材料名称、数量、规格型号、种类、施工范围、做法、工期、图纸及其他相关资料文件。各材料招采时间见附件二。第20条 招标采购：招采部在收到工作联系单后，编制简易招采材料清单及要求，交集团领导审批后开始招标采购。在名录库中及项目部提供合格的供应商中选定供应商参与报价，由招采部将招采材料清单及要求发至各供应商（原则上不少于三家），待供应商报价后，由招采部结合价格、付款、到货时间等因素进行报价汇总分析。严格按照附件二节点时间结合工作联系单上的进场时间执行落实。第21条 供应商的约谈：由招采部根据工程地区性安排约谈地点。提前1-2天通知各供应商进行约谈，第一轮约谈由招采部、项目部参加，约谈过程中可进一步确认所报价格、产品材质、供货时间、付款方式等的明确；第二轮约谈由招标小组成员参加。第22条 供应商的确定：由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总，召开招标小组定标会议并拟定供应商，由招标小组全体成员定标并签字确认。拟中标供应商应合理低价、生产能力强、规模大、品牌效应、管理有序、有经济实力，同等条件下可由项目部推荐供应商为优选。第23条 合同签订：确定供应商后，由招采部依据招标文件按集团最新的合同版本修订，并完成审批流程。第五节 地材及零星材料的采购第24条 本制度所指地材料包括黄砂、水泥、石子等。第25条 采购申请：由项目部根据所需材料的时间要求，填写材料申购单，申购单中应注明材料名称、参数要求、数量、规格型号、使用部位、到货日期等，申购单由项目负责人及分管副总经理签字后交由项目部采购员。第26条 询价采购：项目部采购员在收到申购单后开始询价采购。采购员对项目所属地的地材供应商进行实地考察与分析，选定不少于三家供应商参与报价。第27条 供应商的约谈：根据工程地区性安排约谈地点。第一轮由项目部采购员、项目经理进行竞争性谈判，将最终谈判结果报招采部；第二轮由招采部、分管副总参加，约谈过程中可进一步确认所报价格、产品材质、供货时间、付款方式等的明确，由招采部将最终约谈结果报招标小组。第28条 供应商的确定：由招标小组来确定供应商，拟中标供应商应合理低价、生产能力强、规模大、品牌效应、管理有序、有经济实力，同等条件下可由项目部推荐供应商为优选。第29条 合同签订：确定供应商后，由项目部依据招标文件按集团最新的合同版本修订，并完成审批流程。第30条 招标卷宗的编制：由招采部编制招标卷宗，卷宗内包括工程联系单、往来函文、报价文件、合同、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件，编制目录、页码，以便后期查阅。第六节 材料调拨第31条 长期积压和闲置的材料，仓库保管员要及时通知集团公司招采部，便于及时调拨。第32条 工程主体封顶及工程竣工时，仓库保管员要做好材料盘点工作，并将结余材料的名称、规格、数量及时上报集团公司，由集团公司统一调配使用。第33条 项目部之间的材料调拨，必须通过集团公司招采部，由集团公司招采部联系确定调拨材料的名称及数量。第34条 材料调拨必须如实填写公司统一印制的调拨单（例如附件三所示），并详细记载调入项目和调出项目名称。调拨单实行一对一调拨，调入或调出方为不同项目部的，应当分别填写调拨单。第35条 调拨单由调出项目部清点数量、名称后填写调拨单，要求过磅的钢材及其制品，必须过磅称重后填写调拨单。第七节 机械设备材料及周转材料第36条 建筑工程常用机械设备及周转材料优先使用集团公司固定资产，集团公司统一采购、调配为原则，如需租赁的须经批准后方可租赁，否则公司不予认可租赁发生的费用。机械设备调配由项目部发起，招采部负责统一调拨。第37条 集团公司决定租赁使用的机械设备，由招采部和项目部分别询价，按照合理低价，性价比最优原则确定合作单位。为避免纠纷，租赁的机械设备应该妥善保管，不得遗失或损坏。第八节 附则第40条 本规定由集团公司招采部负责制定，由集团招采部负责解释及执行。第41条 本规定自颁布之日起执行，前期相关制度自行废止。附件一：材料申购单附件二：招采时间节点表附件三：调拨单附件1：材料申购单材 料 申 购 单 项目部： 报表日期：序号材料名称型号规格品牌单位数量到货日期使用部位备注12345申购人：部门负责人：副总经理批示：总经理批示：附件2：招采时间节点表招采时间节点表序号工程名称招标文件编写和审核所需时间/天招标文件发送/ 询价所需时间/天至招标截止时间所需天数/天报价汇总所需时间/天约谈/评标所需时间/天定标所需日历天材料供应/制作安装工程1电梯招标1-21141期间还有回标、洽谈、考察等工作/大概需要20天1352人防门及设备1-215171153风机1-215151104变配电工程设备1-215171155防火门1-214161106消防设备1-214151108门窗工程1-2151101309进户门1-2141711510配电箱1-2151711511单元门1-2141711512消防报警系统1-2151511513商品砼1-21517115项目部设备采购1塔吊、升降机、起重机、地磅1-21213110材料采购1灯具1-213132102家具1-214131103地毯1-224131104卫浴1-224151105消防配件1-22412-31106衬塑材料1-22412-31107桥架1-22412-31108五金配件1-22412-31109化粪池1-21212-311010灭火器1-21212-311011沟槽管件1-21312-311012镀锌管件1-21312-311013窨井盖1-21312-311014排污泵、消火栓泵、稳压泵1-21312-311015水电管材1-21512-311516钢材1-21312-311017木方1-21312-311018模板1-21312-311019止水螺栓1-21512-311220电缆电线1-21312-311021钢管1-21312-311022扣件1-21312-311023止水钢板1-2131211024窨井盖1-21212110备 注1对于招标文件的审核阶段需要项目部、预算部、财务部等部门的配合，确定招标文件中的做法、数量、付款方式等内容，基本上只需一天2对于招标文件的发送和报价的汇总，在招标文件审核通过后立即通知发送，报价接收后立即开标汇总（除滁州部分工程需甲方到场开标）3定标后立即通知各投标单位，对接法务部签订合同4对于各个工程的情况不同，招标文件接收的时间点也不同5对于各个工程的情况不同，约谈、评标、考察等工作的安排和时间的安排也不同6对于零星材料的采购，基本上两天内能确定供应商7对于远美宣传物料的采购和审批，基本上两天内能确定供货单位和价格，除数量特别多的定制物品、大型的活动、预算费用很大的情况下，会延迟几天8工程的进度（正常运营、暂停、废标（甲方做）、报价单位是否正常如期报价（推迟、报价单位认为设计等方面不合理导致无单位参与等）、约谈、考察能否如期进行（需甲乙双方配合，时间安排比较被动）、评标、定标工作能否快速完成（主要负责领导人确定中标单位、工程量、付款方式）等很多因素导致工作安排被动。9以上汇总为代表性项目，并非所有工程，在整个标段各方面条件都满足的情况下进行的统计10除了烟酒等行政物品、排除项目上零星材料的采购，基本上所有工程和材料都是招标采购部采购，此表如有不详尽之处，请各领导补充说明。附件3：调拨单材料调拨单（不含机器、设备）调出项目部名称： 年 月 日品名规格单位数量单价（元）金额（元）备注第一联：存根联合计：调入项目部名称： 接收人：项目负责人：保管员：开单人：第三章 工程项目采购管理规定及实施细则第一节 总则第1条 为了规范工程项目的采购行为，加强工程项目采购的监督管理，防止资产流失，特制定本规定。第2条 本规定是工程项目购买工程建筑材料过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。第3条 工程材料采购应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，执行采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。第二节 采购申请第4条 业务说明1、 各项目部员工都可以作为材料申购申请人提交材料申购单。申请人填写材料申购单后，提交本部门项目经理及分管副总经理审批。2、 采购业务分建筑工程零星材料采购和大宗材料采购（需招标的除外）。3、 大宗材料采购包括但不限于木方、模板、黄沙、水泥、钢筋、钢管、扣件、止水螺杆、塔吊、升降机、搅拌机等。此类材料由项目部提交材料申购单至招采部，由招采部统一采购。4、 建筑工程零星材料采购由项目部提交材料申购单至项目部采购员处，由项目部采购员进行询价比价后，将询价及洽谈结果签署在材料申购单上，一并报至招采部，由招采部审核、集团审批后再采购。5、 大型机械设备的配件由项目部提交材料申购单至招采部，由招采部在各厂家统一采购。第5条 相关人员的责任1、 采购申请人：1) 采购申请人可以是项目部各员工；2) 采购申请人负责填写完整的材料申购单；3) 采购申请人负责与采购员确认采购材料的配置、数量、品牌、规格型号、品种等是否符合项目要求。4) 当申购材料的配置、数量、规格型号、品种等发生变化时，必须与采购员沟通后确定新的配置、数量、规格型号、品种等。2、 项目经理：确认材料申购的准确性、时效性，对采购员的工作进行监管，确定采购行为的有效性。3、 预算部：审核材料采购数量。第三节 采购报价第6条 业务说明及要求采购员在收到材料申购单后，自行询价并记录签署询价细节，在规定时间内反馈给招采部。第7条 相关人员的责任1、 采购员：1) 负责寻找供应商、市场询价、询价比价，并详细记录询价内容（包括但不限于三家以上供应商名称、电话、联系人、地址、发票、运费、付款方式）；在公司要求的时间内发送给招采部审核。2) 负责审查供货商的资格（供货能力和单位信誉）。3) 负责与供应商对接材料的到货时效性、质量、数量等事宜。4) 配合保管员办理材料的入库、核对、合格证等材料证明的收集归档。2、 采购申请人：当采购申请发生变化时，必须及时通知采购员及招采部。3、 项目经理：参与采购员与供应商的洽谈，对采购员上报的询价比价内容的真实性进行监管。4、 招采部：审核采购员提交的价格，做好市场行情的调研及核实工作，给集团领导决策提供准确的数据。第8条 其他说明1、 所有采购材料均需提供增值税专用发票（具体细则按集团“营改增”制度执行）。2、 单次采购超过两万元的材料应签订材料采购合同。3、 采购员提交的询价内容只有一次，询价内容一经提交，不允许修改。除非材料申购单发生变动时，允许撤回重新询价。第四节 采购比价第9条 业务说明及要求1、 比价原则：在相同付款条件、维护条件、运输条件下，选择报价最低者进货。2、 数量多、标的额大的材料询价内容，应做汇总统计比价表。3、 数量多、标的额大的材料招采部应提交集团领导审批。第10条 招采部责任1、 保持公平、公正的原则，严格按照比价原则，选择供应商。2、 保存、整理采购员报价表和采购比价表，随时准备公司领导的检查。3、 及时通知采购员进行采购。第五节 材料请款及报销第11条 采购入库流程详见“集团材料保管制度”。第12条 业务说明及要求1、 材料到货后，采购员凭保管员开据的有效入库单、供应商提供的发票、集团审批的材料申购单自行填写的请款单到财务部办理付款事宜。如遇预付货款时，则采购员凭集团审批的材料申购单，自行填写请款单到财务部办理付款事宜。2、 有采购合同的，按合同的付款方式执行。第13条 相关人员的责任1、 采购员：严格按集团审批的材料申购单进行采购。2、 保管员：负责核对入库物品与集团审批的材料申购单是否一致。3、 财务部：负责核对付款手续是否齐全：合同、集团审批的材料申购单、入库单、发票在数量、单价、规格、金额等是否一致。如果一致，则财务付款；如果不一致，则有权暂不付款，由采购员负责与供应商协调解决。第14条 其他说明采购过程中如发生变更时，采购申请人应及时通知采购员，并以书面形式重新填写材料申购单。第六节 奖惩第15条 全体员工必须支持项目部采购流程的实施工作，支持各采购员、招采部、项目经理、预算部、行政部、财务部履行本规定的所述职责。第16条 公司员工有权对违反本规定损害公司利益的行为向公司有关部门举报。举报行为必须提供相关证据。公司对举报人给予保护，任何人不得打击报复。第17条 公司对以下人员予以奖励：(一)降低采购成本贡献突出的采购人员；(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员；(三)举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员；(四)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。奖励金额在5005000元之间。如有特殊贡献，则奖励金额上报高管办公会议讨论确定。第18条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘等处分；给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第19条 未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后采购人员承担全部损失并处以500-50000元的处罚，损失额在10000元以上的作辞退处理。第20条 因采购材料的质量问题，导致不能满足施工需要的，经查实后对采购人员处以200-2000元的处罚。第21条 经审批的采购计划和申请，采购员应在规定采购期限内采购到位，由于人为原因不能按时采购而影响项目施工的，经查实后对采购人员处以200-2000元的处罚。第七节 附则第22条 本规定由集团公司招采部负责制定，由集团招采部负责解释及执行。第23条 本规定自颁布之日起执行，前期相关制度