速冻米面制品质量手.doc

速冻米面制品质量手册速冻米面制品质量手册 目录 目录 1 管理者代表任命书 2 质量方针 质量目标 3 机构设置 4 岗位职责 4 质量考核办法 9 人员培训管理制度 10 设备管理规定 10 设备操作维护规程 11 工艺流程图 13 工艺规程 作业指导书 16 原辅材料 包装材料采购管理制度 17 采购质量验证规程 19 原辅料 成品仓库管理制度 20 质量控制点管理制度 21 产品质量检验制度 22 化验室制度 25 不合格的管理制度 26 技术文件管理制度 27 卫生管理制度 28 一 质量方针 质量在我心中 效益在我手中 二 质量目标 成品一次交验合格率 99 8 产品出厂合格率 100 顾客满意度 91 今后三年内每年递增 机构设置 管 理 者 代 表 仓 库 化 验 室 车 间 包 装 总 经 理 综 合 科 质 管 科 生 产 科 供 销 科 岗位职责 一 总经理职责 1 对企业负有全面领导责任 统一全面指挥企业的经营生产财务管理工作 2 认真贯彻执行国家的方针 法令 制定企业管理大纲经营目标 发展方向并制 定其他实施计划 执行考核 3 不断提高企业的整体素质 采取切实措施 推进企业技术进步和标准化管理 制定奋斗目标 标志适应企业和上级有关政策的年度计划大纲及长远规划 搞 好人才开发 开发适宜产品 增强企业后劲 4 建立健全的各级责任制和各项规章制度 切实抓好全面质量管理 努力提高产 品质量 搞好全面经济核算 降低生产成本和费用 提高企业经济利益 5 召开厂部及行政会议 不断总结研究生产 经营管理中存在的问题 通过讨论 协商作出决定 并注意检查决定贯彻执行情况 6 组织指挥全厂安全生产 文明生产 劳动保护 环境保护工作 不断改善职工 劳动条件 降低劳动强度 关心职工生活 搞好职工福利事业 7 支持社会福利工作 8 有权对全厂各项规章制度进行审核及订立 修订和废除 9 在生产 行政工作中处理紧急问题 并对此负责 二 综合科长职责 1 根据本厂的情况 组织编制年 月生产 质量 安全 设备等计划 修订定额 全面检查生产进度 安全生产进度 安全生产 文明生产 定期主持生产调度 会议 协调生产环节 及时平衡生产人力 材料供应 设备等 及时会同有关 部门解决生产 技术 质量等问题 2 加强生产成品 半成品管理 充分利用生产力 节约能耗 降低生产成本 3 加强劳动管理 检查劳动纪律 改善劳动组织 合理使用劳力 提高劳动生产 力 4 组织职工技术攻关 制定技术管理制度 检查各项技术制度的落实 提高企业 整体技术素质 提高企业自身竞争能力 5 有权对所属人员的任免 调动 奖惩提出建议 管理工作失误造成重大技术质 量事故负责 6 负责制定并实施培训计划 并对从事特殊工作人员 检验员 关键工序质量控 制点操作人员 进行岗位培训和监督考核 7 负责质量管理体系的文件管理工作及质量管理体系的考核工作 8 组织对供方供货能力和质量保证能力和质量保证能力进行评价 选出合格供方 确保采购物资符合质量要求 9 按照我厂的产品特点 负责重点业务攻关 组织产品订货活动 热情接待用户 来访及订货事宜 对来信来函必复 正确处理好各用户关系 努力开拓业务市 场 10 组织带领业务销售人员努力学习和掌握经济合同法规 提高有效合同签订和合 同执行力度 努力学习本产品的业务知识 执行企业对销售合同签订的规范要 求 对用户 图纸 附表 规格型号 数量 交货 运输 验收 付款 违反 合同条款等要明确详细 条款责任分明以保证我厂经济利益不受损失 11 了解掌握市场动态 及时分析我厂产品市场地位和销售情况 捕捉市场信息 提出改进经营销售建议 切实做好营销工作 12 负责对全厂各来往应收款的催收工作 对销售人员发货时货款未到帐的有权审 及必要时拒绝发货 做好解释和催收工作 并跟踪考核 13 带头执行职工守则 当好厂长参谋 14 完成经理下达的各项任务 及临时交办的工作 三 质管科长职责 1 组织 协调 监督质量管理体系的正常运行 及时向厂长报告产品质量情况 2 负责采购物资 半成品 成品的检验和试验 做好检验和试验记录并对其趋势 进行分析 3 对不合格品进行控制 评审 杜绝不合格产品出厂 4 负责质量管理体系审核的组织 实施工作和对不合格项目纠正措施进行跟踪 验证 四 生产科科长职责 1 负责车间生产 按月度计划考核主要经济指标 并采取措施加强各项管理 确 保生产计划按期完成 2 协助厂长开好生产调度会 分析生产情况 及时反馈车间各种信息 保证生产 顺利进行 3 负责按工艺规程作业 抓好生产工序中的质量 减少废次品及返工现象 4 节约各种原辅材料 配件 降低物耗 提高经济效益 5 实行车间文明生产 严格管理保养设备 认真执行安全制度 加强劳动纪律 遵守各项规章制度 同时对车间生产 安全 质量负责 并跟踪考察 6 协助有关部门抓好技术革新 试制新工艺 结合本车间情况 提出合理化建议 7 做好用户来访接待工作 协调安排成品出厂质量 安全 进度以及售后服务工 作 保护用户至上 质量第一 信誉第一 服务第一的宗旨 8 带头执行职工守则 9 认真完成厂部下达的各类任务及临时交办的工作 五 供销人员职责 1 贯彻执行本厂的 质量管理文件 做好产品销售工作 2 严格执行 不合格管理办法 杜绝不合格品对外销售对重大质量事故或质量问 题及时向经理汇报 3 严格执行企业规定的有关供销政策 价格规定 供销纪律 认真搞好产品供销工 作 完成和超额完成厂部分解的各项供销任务指标 4 认真学习经济合同法 所签订的供销合同应明确产品品 规格 型号 数量 交 货时间 运输 验收 贷款结算 违反合同条款等项目 多定有效合同 提高合 同执行力 确保企业经济效益不受损失 5 业务人员必须经常与合同管理员 作业统计 综合科 车间及成品库保持联系 按照本厂生产能力 妥善安排协调好产品生产 技术 质量交货 图纸变更手续 等情况 以保证合同按期履行的同时协调好生产交货 6 认真学习本产品业务知识 提高自己的独立工作能力 发扬供销工作精神和艰苦 朴素的业务工作作风 团结同志 相互帮助 除出差在外 每天应向厂部汇报业 务工作情况 7 认真做好市场调查捕捉信息 分析预测工作 做好售后服务工作 落实产品三包 虚心听取用户意见 及时向领导汇报 8 严格执行财经纪律 供销纪律 财务制度 及时结帐 不弄虚作假 严格产品订 货外流 不损公肥私 不吃里爬外 严禁厂外设小工厂 严禁挪用公款 一旦发 现按职工手册执行和调离供销工作 直至送交司法机关处理 9 严格控制应收款上涨 原有应收款及时收回 正确处理并搞好与客户的关系 10 带头执行职工守则 及时完成好厂部交办的临时工作 六 综合科全体人员职责 1 在分管经理及综合科长的领导下 认真执行有关技术 产品 工艺等各项顺序 及管理要求 切实全面负责各项分工的技术工作 2 主持技术基础管理工作 技术标准化 技术情况 技术档案 技术工艺管理等 督促纵横向其他部门技术管理制度的执行 3 做好技术服务工作 帮助解决生产实践中的突出技术问题 及时攻关解决为生 产服务 为用户技术知识咨询服务 增强企业技术信誉 4 不断完善产品工艺 严肃工艺纪律 组织检查工艺规程的执行情况 做好各项 技术记录 以利于其他部门及用户单位备查 5 协同有关部门车间做好职工技术培训工作 参加厂内外技术协作 技术交流 技术审定等工作 提高企业整体技术水平 6 严格执行各项规章制度 严格技术纪律 耐心细致工作 不出差错 不准计算 不符合各类手续的料单或任务 不准技术保守 7 带头执行职工守则 8 认真完成厂部下达的各类任务及临时交办的工作 七 质管科全体人员职责 1 质管科在质管科长的领导下 负责参与制定及执行全厂产品质量管理要求及验 收标准的规章制度 确保产品质量提高 2 全体人员必须高度树立企业以产品质量求生存 求发展 求信誉 求用户的宗 旨 认真学习国家对质量的有关法规和方针 提高自身产品质量意识 3 负责产品生产途中 各工序全过程质量检查工作 做好各项原始检验记录 把 产品质量问题控制在萌芽状态 做到不合格产品不出厂 对出厂产品应坚持实 行 三包 4 参加质量事故分析会 发现严重影响质量的问题及时要求有关部门配合采取措 施及时解决 做好记录 杜绝今后再发生 5 特别是半成品验收的质检 要把问题控制在车间 严格把好成品检验关 以保 证我厂的产品质量 企业信誉 6 做好全面质量检验管理的各项资料归档工作 并跟踪考核 7 带头执行职工守则 8 认真完成厂部下达的各类任务及临时交办的工作 八 质量检验员职责 1 认真学习并掌握有关国家标准 行业标准和企业标准 2 认真学习并熟记有关产品的图样 工艺流程 工序标准 产品标准和检测方法 3 严格按 原辅材料检验规程 对购回的物资进行检验 并做好记录 做到不合 格的物资不接受 不入库 不投产 4 深入车间对工艺纪律的执行情况进行检查 发现有违反工艺规程的现象有权阻 止 情节严重和不听劝告的应及时向车间和质管科领导反映 5 严格按 工艺操作规程 对各项工序进行质量检验 并做好记录 不合格的制 品不允许流入下道工序 严把质量关 不合格的成品不入库 不合格的成品不 出厂 6 检验记录做到及时 准确 完整 对出具的检验报告准确性负责 并按月整理 归档 做好月 季 年质量报表 九 车间工人职责 1 牢固树立 质量第一 的思想 牢固树立 上道工序为下道工序服务 的思想 完成工厂所规定的质量指标 2 认真学习并熟悉有关标准 产品图纸和工艺规程等技术文件 在生产过程中严 格按照工艺流程中的要求进行生产 对本人由于不熟悉工艺 违反工艺纪律等 原因造成的质量问题负责 3 严格按要求做好自检工作 在生产中做好首检 巡检 终检 对工作不负责任 弄虚作假 粗制滥造 以次冲好而造成的后果负责 4 支持配合专职检验员的工作 主动做好不合格品的管理工作 共同保证产品质 量 5 负责车间及班组领导的安排 保质保量完成上级下达的任务 并搞好安全文明 生产 质量考核办法 1 经过各部门内部自检和抽检互检 发现存在质量问题的 由部门负责人员找出 问题 提出处置意见 形成结果上报经理 视情节轻重对责任人处以 50 元以上 的罚款 2 一般质量问题 视情节轻重 处罚责任人 10 50 元 若形成批量不合格 处罚 责任人 100 500 元 3 如有不合格产品混入合格品出厂 经客户或市场检验 发现存在质量问题的 将进一步追究产品不合格原因 以本厂蒙受损失的全额成本价处罚责任部门 4 对工作不负责任 玩忽职守 违反操作规程的安全规章造成停产 性质恶劣 使本厂蒙受直接或间接的损失 情节较轻的 可给予行政处分 情节严重 影响 恶劣的 给予辞退 同时将责令其赔偿公司损失 5 对在本厂质量控制中 提出合理化建议的职工 一经本厂采用 本厂将按其产生 的社会和经济效应给予奖励 奖额不低于 50 元 人员培训管理制度 应识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求 分别对新职工 在 转 岗职工 各类专业人员 特殊工种人员 内审员等 根据他们的岗位责任制定并实施培训需求 1 新职工培训 1 1 工厂基础教育 包括工厂简介 职工纪律 质量方针和质量目标 质量 安全和 环保意识 中华人民共和国食品卫生法 及其他相关法律法规知识等的培训 在进厂 一个月内 由综合科组织实施 食品从业人员要先经过卫生培训教育 方可上岗 1 2 部门基础教育 学习本部门的岗位工作标准和能力要求主要内容 由所在部门负 责人组织进行 1 3 岗位技能培训 进行食品卫生和安全培训 学习相关的专业指导书 所用设备的 性能 操作步骤 安全事项及紧急情况的应变措施等 由所在部门负责人组织进行 或 请专业技术人员授课 并进行书面或实际操作考核 合格者方可上岗 2 通过教育和培训 使职工意识到 2 1 满足顾客要求和法律法规要求的重要性 2 2 违反上述这些要求所造成后果的严重性 2 3 自己从事的活动与工厂发展的相关性 设备管理规定 1 目的 设备是生产和质量保证的物质基础 因此对所有设备的有效管理 使之处于正常运 行和良好技术状态 并充分发挥设备的效能 确保正常生产 2 适用范围 本制度适用于本公司新购置及生产过程中使用的所有设备 3 职责 3 1 由生产科主管 设备管理员全面负责设备的管理工作 3 2 有车间或部门负责人兼任设备管理员 负责本部门的设备管理工作 3 3 本公司使用的设备由生产科负责建立设备总台帐 统一编号 实行一机一档 4 设备的购置 4 1 设备购置依据生产 技改等需要由生技科提出申请 报总经理批准 4 2 新购置设备到公司后 由生技科负责开箱清点 办理验收手续 如有差错 及时与 制造厂商联系解决 填写 设备开箱验收单 4 3 新设备 更换设备或自制设备的安装由生技科组织进行 安装调试完毕会同有关部 门验收 并进行确认 填写 设备情况确认表 4 4 新设备 更换设备或自制设备确认后 由生技科制订该设备的操作规程后方可投入 使用 5 设备的技术资料 装箱单 合格证书 说明书等 由生产可整理后交综合部统一保管 6 闲置设备原则上退库封存保管 大型设备就地封存 由生技科组织人员实施标识 防护和清洁工作 并填写 固定资产封存通知单 7 设备事故 7 1 设备发生事故后 当事人应立即停止工作 向所在车间负责人及时汇报 由设备管 理员组织有关人员进行事故分析处理 7 2 非人为因素所造成的设备事故 设备管理员在会同有关人员分析事故原因和及时处 理解决后应同时对职工进行教育指导 7 3 人为因素所造成的设备事故 除追查责任外 并按有关管理条例处理 8 职工经过培训后 考核合格者经领导批准后凭上岗证方能上岗操作 实行定机定人 设备在没有使用价值的情况下 由生技科会同有关人员确认报废后 填写 设备报废申 请表 报总经理审批同意后予以报废 设备操作维护规程 1 设备维修的原则 1 1 设备维修坚持为生产服务的原则 执行以预防为主 维护保养和计划检修并重 的方针 有计划地组织好设备的维修工作 以保证设备经常处于良好的状态 1 2 生技科下达生产计划的同时 下达设备维修计划 检查生产的同时检查维修情 况 2 设备日常保养制度 2 1 设备的日常维护保养由操作工独立完成 每天保养一次 一级维护保养由操作 工在钳工 电工的指导下每季底前完成 二级维护保养由钳工 电工在每年末前完 成 操作工也可参加 2 2 设备的维护保养内容 2 2 1 日常维护保养内容 清洁润滑设备 观察设备震动 嗓音有无异常 检查紧 固连接件有无松脱和损坏等 如果发生异常要及时消除 2 2 2 一级维护保养内容 检查设备零部件 部附件是否完整 有无缺损 清洗设 备外表和内脏 做到无油渍 无灰垢 无严重锈蚀 清洗回更换油滤 使油路畅通 家 润滑油 设备外部清洁后 给转动和运行部位加润滑油 2 2 3 二级维护保养内容 完成一级维护保养内容 局部分解 检查齿轮 连轴及 易损件 进行清洗 更换或修复磨损件 3 设备的修理 3 1 修理计划有技术员根据设备技术精度 工艺要求 使用和故障情况 一般在年 底定制 次年执行 3 2 修理计划制定后具体实施根据设备的实际情况 按照先重后次要求进行 3 3 技术员应按照 设备完好标准 定期对生产设备进行鉴定 并按鉴定结果作出 评估 4 设备的日常检查 4 1 对主要生产设备进行日常检查 检查周期在一个月以内 由使用车间的操作工 负责进行 4 2 日常检查的目的是为了保证设备的正常运行 及早察觉故障隐患 并采取相应 的维修措施 使故障损失限于最小 检查方法是由操作工人根据标准 利用自己 的感觉器官 对设备的各部位进行状态检查 4 3 检查标准应由设备管理部门制定 4 4 在检查中发现的问题 应及时解决 4 4 1 一般经简单调整 修理可以解决的 由操作工人解决 4 4 2 对维修工作量较大 上报设备管理部门协助解决 4 4 3 设备的日常检查可作为对操作工人的考核条件之一 工艺流程图 1 汤圆工艺流程图 原料标准 原料出厂报告 相关证明 约 12g 个 制皮 制馅 皮料处理 馅料等处理 原辅料接收 成型 30 40 10 25min 自动封口打码 18 2 带 的为关键控制点 速冻 冷藏 包装贴签 2 刀切馒头工艺流程图 原料标准 原料出厂报告 相关证明 和面 20 分钟 带 的为关键控制点 制皮 冷却 冷藏 包装贴签 原辅料接收 成型 醒发 蒸炊 40 220 7min 10 30min 自动封口打 码 18 2 3 奶皇包工艺流程图 原料标准 原料出厂报告 相关证明 带 的为关键控制点 制皮 制馅 皮料处理 馅料处理 原辅料接收 成型 醒发 45 50min 蒸炊 220 50min 冷却 冷藏 包装贴签 10 30min 自动封口打 码 18 2 工艺规程 作业指导书 1 速冻汤圆的工艺规程 制馅 将芝麻炒熟 再和白砂糖一起放入粉碎机打碎 然后把打碎好的芝麻 白砂 糖 速冻油 猪油放入搅拌机搅拌 制皮 把 20kg 糯米和水放入和面机 和面 30 分钟 成型 将皮料和馅料制成成品 每 15 20 个 分钟 汤圆的规格在 12g 左右 速冻 把汤圆放入 30 以上的速冻库速冻 包装 在环境温度能控制的条件下进行包装 再用全自动封口打码机封存好口袋 最 后放入 18 的冷库进行冷藏 2 刀切馒头工艺规程 制皮 把馒头专用粉 水 白砂糖 泡打粉 酵母 奶粉放入和面机搅拌约 10 15 分钟左右 成型 将皮料制成成品 发酵 将成型的馒头进行发酵 控制温度和湿度达到产品所需的要求 蒸炊 将醒发好的馒头放入蒸箱蒸 6 8 分钟 冷却 将馒头冷却以达到可以进行包装 包装 在环境的条件下进行包装 在包装过程中使用全自动封口打码机封好口袋 再放入 18 的冷库进行冷藏 3 奶皇包工艺规程 制馅 将鸡蛋 淀粉放入蒸锅蒸制约 15 分钟左右 制皮 把馒头专用粉 水 白砂糖 泡打粉 酵母 奶粉放入和面机一起搅 拌约 10 20 分钟 成型 将皮料及馅料制成成品 发酵 将成型的奶皇包进行发酵 控制温度和湿度达到产品所需的要求 蒸炊 将醒发好的馒头放入蒸箱蒸 6 7 分钟 冷却 将奶皇包冷却以达到可以进行包装 包装 在环境的条件下进行包装 在包装过程中使用全自动封口打码机封好 口袋 再放 18 的冷库进行冷藏 原辅材料 包装材料采购管理制度 1目的 对采购过程及供方进行控制 确保所采购的产品符合规定要求 2适用范围 适用于对生产所需物质采购及供方提供服务的控制 对供方进行选择 评价和 控制 3职责 3 1综合科负责制定采购计划和实施 对供方进行评价 建立供方档案 编制采购 物资标准和采购物资清单 3 2质管科负责采购物资的进货检验和验证 4工作程序 4 1供方的评价和选择 4 1 1 对有多年业务来往的供方按提供的物资分别填写 合格供方评审表 并 提供充足的书面证明材料 可以包括以下内容 a 营业执照 证明产品质量的有关文件 国家强制实行 QS 的食品需有 QS 标志及相关证明材料 b 供方产品的质量 价格 交货能力等情况 c 供方的财务状况及服务和支持能力等 4 1 2 由综合科 质管科等部门人员组成供方评审小组 综合科根据采购计划的技术标准和质量要求 对供方进行初选 提出 清单及有关资料报评审小组讨论 4 1 3 合格供方确定 评定小组根据生产需要 可选择 1 3 个合格的供方作为供货单位 将评定的结果建立合格供方名单 经理批准后发给有关部门察看 4 1 4 供方的控制 a 经选定的供方 由综合科建立供方档案 内容 合格供方评审表 采 购合同等 并对合格供方需每年重新评定或确认一次 b 当合格供方所提供的物资在质量 价格 交货等方面考核不能满足要 求时 评定小组随时重新评定 c 供方的注销 凡遇到下列情况之一者 可将供方名单注销 送货检验两次退货 又无质量改进措施 对不提供质量合格证书 使产品造成严格后果 提供样品 经过两次评定都不合格 4 2采购 综合科按下达的采购通知单上所需物资的要求 根据实际库存情况定制采购计 划 经理批准后 到合格供方处采购所需物资 4 3采购信息 4 3 1 采购文件 4 3 1 1应包括拟定采购产品的信息 i 对产品的质量要求 引用各类标准或提供的规范 样品等技术文件 ii 对产品的验收要求 iii 其他要求 如价格 数量 交货期和交付方式等 4 3 1 2适当时还包括 a 对供方的产品 程序 过程 设备批准的要求 b 人员资格的要求 c 质量管理体系的要求 4 3 2 本厂的采购文件包括 采购计划 采购物资 采购合同及附件等 由综 合科科长审批 经理批准 以确保规定的要求是充分与适宜的 采购质量验证规程 一 配备验收设备及工具 配备符合计量要求的计量器具 搬运货物的推车 盛装物品原料的用箱 开拆包装 用具 必需的检测仪器 二 验收的项目 包括品种验收 数量验收 质量验收 价格验收 三 验收方法 1 品种验收 对采购的食品原料 据经验及验收标准进行验收 由于品种繁多 有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验 收 2 数量的验收 食品原料有大包装的 首先清点大包装 一是逐件点数 二是集 中堆码点数 在大包装清点同时 对大包装进行仔细验看 检查包装是否破损 渗漏等 异状 大数点清后 再根据包装标注的个数 重量 规格 容量 对大包装内数量进行 计量 对没有包装的原料 物资进行逐个点数 计量 3 质量检验 查验包装是否完好 对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时 及时给 予退换 防止入库后对食品原料质量产生影响 查验包装的标识 食品原料的内容应符合 食品标签通用标准 等 其主要 内容包括 食品原料名称 配料 表含量 制造商 经销商的名称及地址 生产日期 保质期 贮存指南 质量等级 产品标准号 对不符合规定的要求不予验收 抽样 在进行质量验收时 有的食品原料 物资 由于数量较大 不可能逐 一检验 只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验 抽样检验实行百分 比抽样 及随机抽样两种方法 百分比抽样是不管这批原料的数量多少 均 按统一百分比从中抽取样品 随手抽样 验收事先不考虑应抽取的样品 完 全用偶然的方式抽取样品 一般每批抽取 1 件进行检验 样品检验 由于食品原料品种多 检验的方式各异 但主要感观检验法 验 收人员通过味 嗅 视 触 听觉来凭经验来检验食品原料质量好坏 4 价格验收 验收时根据采购部通知定价 采购部根据采购合同及招标报价 同 供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准 四 验收判定准则 1 食用植物油类 猪油 香油等 从感观上看其透明度 色泽 气味是否跟正常 油相似 无焦臭 酸败及其它异味 2 酒类 从感官上看色泽是否纯正 无杂质 无沉淀 无异味 怪味 直观上看 其包装及标签是否符合国家规定的指标 3 调味品等 酱油等无不良气味 怪味 无浑浊 沉淀 霉花 浮膜等 味精 白糖 食盐等调料晶粒均匀 鲜味正常 无异味 无杂味 4 其他调味品 外观光洁 无霉斑 并看其保质期限 5 添加剂 直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标 并检查其保质期限 6 包装材料类 内包装直观上看其材质证明是否符合国家有关食品包装规定 验 证规格型号 外包装查验印刷质量 原辅料 成品仓库管理制度 仓库管理是企业生产经营管理活动中的一个重要环节 它对于生产 质量 供应 销售等各个环节都起着相当大的作用 所以必须认真做好仓库的各项管理工作 1 仓库管理员要根据各类物资的特点和性能及质量要求而认真地做好保管和防护工作 对贵重 易燃 易爆类物品要分类隔离存放 加强安全防护措施和定期检查工作 2 各种物资 原则上要做到 先进先出 库存物资应每月盘点 重要物资要经常进行 清点 做到 日清月结 3 仓库物料未经领导批准 一律不准外借 经领导批准借出的物料 仓库管理员要负 责如期收回 如期收不回者 应及时向领导汇报 作出处理意见 4 非仓库管理人员未经许可 不准擅入库内 要切实做好防火 防盗工作 经常检查库 房的门是否完好与关锁 下班时应切断电源 消除隐患 5 物资进 出库都必须凭入库单 领料单 仓库管理员方可办理入 出库手续 6 必须做到帐 卡 物一致 及时记帐 日清月结 及时将库存情况及时反馈给供销 科 为采购提供依据 并做到物资的充分利用 8 成品的管理 a 成品入库前 应由检验员按产品标准的要求进行检验 各项技术特性都符合标 准要求的 应填写 产品合格证 并挂到该产品上 然后签发产品入库单 成品库管理 员方可接收入库 b 成品出库时 管理员凭成品发货通知单 送货单 并核对发货单位 品种型号 规格 数量 确认无误后 方可发货 c 速冻食品的冷库的库房管理要求很严格 要正确使用冷库 保证安全生产 保 证合理的温度和湿度确保商品的质量 合理堆码 提高冷库的利用率 质量控制点管理制度 1目的 为了建立完善的生产过程质量保证体系 把生产现场各种影响特性的因素管理起来 以得到稳定的制造质量 保证产品质量和生产效率的稳定提高 特制定本制度 2质量控制点的设置 2 1凡符合下列条件之一的 应设立质量控制点 2 1 1工艺上有特殊要求的或对下道工序有重大影响的部位 2 1 2质量信息反馈中发现的不合格品或不良品较多的项目和部位 2 2工序质量控制点的设置由综合科根据质量控制点原则设置 车间不得自行取消或 更改已经确定的不得自行取消或更改已确定的控制点 车间增减控制点 必须向 上级申请 3本厂的主要质量控制点有 3 1 原辅材料及包装材料质量要符合有关要求 3 2 速冻时汤圆在 30 40 下速冻 10 25 分钟 最快的速度通过最大冰晶生成 带 3 3 产品包装 包装材料经过杀菌且包装环境清洁卫生 3 4 成品贮存时冷库内温度应保持在 18 或更低 温度波动要控制在 2 以内 4质量控制点的管理 4 1操作者必须严格按照工艺规程或作业指导书操作 4 2在生产过程中 操作发生异常现象时 应立即采取措施 使生产过程正常 如当 时不能解决 应立即向上级汇报 4 3做好质量控制点的检查 监督 严正和提高工序能力的工作 4 4质管科要经常检查 督促指导操作 严格执行工艺规程 4 5加强控制点设备的管理 综合科负责检查设备管理制度的执行情况 督促车间做 好维护保养工作 4 6质量控制点使用的计量器具 周检率 100 加强对质量控制点计量器具的巡检工 作 产品质量检验制度 本制度规定了质量检验的机构 检测设备的管理 质量记录的要求 考核办法和奖 惩规定等内容 1总则 1 1凡构成产品的原辅材料 成品出厂等所涉及的过程都属于质量检验管理的范畴 1 2质量检验贯彻 首检 巡检 终检 的三检制度 2质量检验机构 2 1质量检验机构直接由厂长领导 并授予产品质量放行权 质量否定权和质量奖 惩权 2 2质量检验机构本着对产品质量负责的精神 认真执行产品标准的要求 严格实 施质量监督权 2 3质量检验机构对出具的质量检验记录 报告等文献负责 3检验人员职责和任务 3 1熟悉国家行业检验规范及有关的检验 试验抽样等方法 正确使用检验 测量 和试验设备 做好计量器具的日常保养工作 3 2严格按照技术标准 检验规范 条例实施过程检验和试验 包括产品的委托检 验 试验 对所检产品的符合性负责 及时出具真实 正确的检验 试验报告 3 3按文件要求 作好检验和试验状态标识 对所使用的计量器具的合格标识负保 管责任 标识模糊或遗失应及时向质检部汇报 3 4严格执行不合格管理办法 杜绝不合格品未经评审处置就转入下道工序 对重 大质量问题或质量事故应及时向领导汇报 3 5认真填写有关原始纪录 及时汇总有关统计数据 传递质量信息 4检验工作程序 4 1进货检验和试验 4 1 1进厂的原辅材料等必须提供产品质量保证书或合格证 4 1 2进厂的原辅材料等必须按有关标准进行验收 无法检验的项目可抽取 样本 试用后评定其性能并做好检验记录 4 1 3质检员对进厂的物资质量有否定权 经检验不合格的物资不能办理入 库手续 4 1 4综合科负责人对检验不合格的物资及时进行退货 换货处理 4 1 5仓库管理员验收入库时要清点物资的数量与规格 型号 如有与送货 单不相符 及时通知综合科 4 1 6抽样数量 按产品质量特性重要度区别对待 4 1 7检验项目 4 1 7 1查验产品合格证及质量证明文件 4 1 7 2按抽样数量进行复检 4 1 7 3包装标示清楚 无破损 无受潮迹象 4 1 8检验方法 4 1 8 1按本规程要求进行目测或检测 4 1 9验收 4 1 9 1全部符合标准要求则准予验收 达不到标准要求 则不予验收 4 1 10不合格品的处置 4 1 10 1 不合格品按 不合格管理制度 执行 4 2过程检验和试验 4 2 1在成品 半成品的质量检验采用 首检 巡检 终检 的三检制度 4 2 2在成品 半成品的专检工作由质管科派专人进行 对关键工序按工序 要求进行抽检并做好记录 4 2 3在专检中发现问题应及时向车间和生产人员提出 并采取相应的措施 不允许上道工序的不合格品流入下道工序 4 2 4应做到下道工序对上道工序的质量进行 互检 发现问题及时解决 并做好检验记录 4 2 5如发现批量不合格的成品 半成品应及时向厂部 质管科 综合科 车间汇报 找出原因 及时处理 4 2 6检验项目 4 2 6 1按工艺操作规程进行检验 4 2 7检验方法 4 2 7 1采用 首检 巡检 终检 的三检制度 4 2 8验收 4 2 8 1全部符合工艺操作规程要求的准予验收 不达到工艺操作规程要 求的则不予验收 4 2 9考核办法 4 2 9 1不合格制品转入下道工序者 视情节轻重 给予不同的处罚 4 2 9 2造成严重后果的 追究刑事责任 4 2 10不合格品的处置 4 2 10 1 不合格品按 不合格管理制度 执行 4 3最终检验和试验 4 3 1质量部检验员每天按批次对所有的产品按国家有关标准进行抽检 并 做好纪录和评审结果 4 3 2抽样结果合格的产品贴上合格证入库 4 4委托检验 委托检验由质管部负责对外联系 4 5如委托检验 必须委托有合法地位的检验机构 并应签有正式的委托检验合同 5检验设备的管理 检测设备 计量器具的管理由专职检验员负责 确保检测设备和计量器具的正 常使用 确保检验工作的顺利进行 6考核办法和奖惩规定 按 质量考核办法 对完成质量目标工作认真负责的进行奖励 对乱用职权 卖人情 造成质量事故或不良影响的进行惩罚 化验室制度 1 化验室环境清洁 卫生 物品摆放整齐 井然有序 2 严禁个人物品存在 严禁室内饮食 吸烟 严禁无关人员进入化验室 3 对易燃易爆药品分类拜访 妥善保管 远离热源 人源 4 进入化验室必须着工作服 无菌室配备专用的工作服 帽 口罩 拖鞋 离开无菌 室 化验室需更衣 5 从事化验的人员须经过一定的教育 具有一定经验资格 6 定期对化验员进行技能 能力的培训 并进行考试 合格后方可继续从事化验工作 7 利用外部送检的方法 对化验员的个人检测行动进行校准 8 化验员工作应科学 严谨 客观 公正 严格遵守操作标准及要求 9 使用的介质 配好的试剂 试剂和化学试剂均应在保质期内使用 10 截至 配好的试剂 试剂和化学试剂在开封或配置时应注明日期 11 分装容器或配置的试剂 应在每个分装容器上标识废弃日期 所有的介质 配置的 试剂 试剂和化学试剂容器都应有标签 12 实验室法定的计量器具 定期由国家计量所进行鉴定校准 其他非法定计量器具依 照公司的相关规定 由化验员校准 严禁使用非鉴定校准的计量器具 检测设备须 经经常检查 清洁 维护和校准 13 对原始记录和化验单 要求填写及时 内容真实 完整正确 字迹清晰 能准确识 别 签名齐全 不得随意更改 涂改 如发现数据填写错误 要用划线的方法进行 更正 更改处应签名或签章 14 化验室使用后的废弃物 做到无害化处理后方可废弃 15 化验室应有可以马上找到的检验操作标准规程 16 下班后 检查电源 火源 水源 做到无隐患方可下班 不合格的管理制度 本制度规定了不合格品的范围 鉴别 评审 处理和纠正措施等要求 1不合格范围 1 1经检验不符合技术标准和质量标准和质量要求的产品属不合格 1 2人员操作未符合操作规程的要求属不合格 1 3人员工作中违反了本厂制定的规章制度属不合格 2不合格品的鉴别 2 1不合格品的鉴别由检验员负责 生产中发现不合格或不能满足工艺要求时 当 事人应及时通知质检员鉴别 2 2属于不合格品的时 质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进 行检查 情况严重者应向质管科和经理报告 2 3发现不合格品后 质检员应明确不合格品的责任人 做好记录 3不合格品的隔离 3 1不合格品应进行隔离放置 不得与合格品或待检品混放 不合格品应标志清楚 以防误用 3 2生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内 不合格品在未经评审前不 得动用 4不合格品的评审 4 1现场发现的个别缺陷明显的不合格品 评审工作由质检员负责 4 2进货物资 最终产品批量不合格品的评审工作 由厂长组织综合科 质管人员 进行 4 3不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行 间隔时间不能太长 5不合格品的处置 5 1不合格品的处置分为 5 1 1 采取措施消除已发现的不合格品 5 1 2 经有关授权人员批准 经客户批准让步使用 放行或接受不合格品 5 1 3 采取措施 防止其原预期的使用和应用 5 1 4 改作它用 5 1 5 报废 5 2质量严重不合格的进货物资不予验收 由综合科及时与供货方联系处理 5 3报废 返工应履行审批手续 由车间提出申请 评审组人员提出意见 经理批 准 5 4返工后的产品必须重新检验合格后才能出厂 5 5建立不合格台账 6纠正措施 6 1质管科应根据问题的严重程度 独立或组织技术 生产人员分析不合格产生的 原因 制定纠正措施 以防不合格的再次发生 6 2涉及面广 费用大的