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测井公司质量体系运行管理制度 测井公司质量体系运行管理制度第一章总则第一条为使公司质量体系文件得以贯彻执行，保证质量体系持续有效地运行；为了增强质量体系自我改进机制，使其不断完善；为了深入贯彻ISO9000系列标准，巩固质量认证工作成果，不断提高公司质量管理等各项管理工作水平，特制定本制度。 第二章质量体系内部审核第二条质量体系内部审核是增强质量体系自我完善机制的有效措施，各部门（单位）务必给予充分重视。 第三条全公司范围内（指全要素、全方位）的审核。 由质量体系管理办公室按计划每半年组织一次。 第四条质量体系管理办公室可根据体系运行情况随时组织针对个别要素、个别部门（单位）的审核。 第五条各部门（单位）的审核由本部门（单位）自行组织，每季度不得少于一次。 第六条各部门（单位）审核完毕后，在每季度末月20号前将内部质量体系审核情况汇总表交质量体系管理办公室。 第七条质量体系管理办公室每季度对各部门（单位）审核情况检查一次，并对其内审结果处置情况进行抽查、验证。 第八条审核中无论在何处发现不合格，根据不合格发生的工序或环节确定责任部门（单位），并由责任部门（单位）对该项不合格进行处置。 第九条各层次的审核一律按QG/SCJ0042内部质量审核程序进行。 第三章质量体系文件管理第十条质量体系文件是企业法规性文件，是质量体系运行的唯一依据，各部门（单位）务必认真贯彻执行，不得违反。 第十一条严禁擅自更改体系文件，确需更改的要按照QG/SCJ1006文件和资料控制程序执行。 第十二条新制（修）订的体系文件发布后一个月内要组织宣传培训。 可视具体情况由公司统一组织，或部门（单位）自行组织。 各级培训都应要有考核，建档案。 第十三条程序文件归口部门（单位）要切实担负起胜测司发199752号文件规定的职责，努力做好本系统文件管理工作。 第十四条应有专人负责体系文件的领取、登记、发放和保管。 第十五条质量体系文件持有要妥善保管，不得丢失。 未经批准不得向外部人员展示、借出，更不得复印扩散。 第十六条质量体系管理办公室定期检查或随时抽查以上规定执行情况。 第四章内部质量审核管理第十七条加强内审员队伍建设，提高内审员素质，是提高内审水平、促进体系不断自我改进、自我完善的关键，各级领导务必高度重视。 第十八条各部门（单位）推荐内审员时应选拔拥护党的方针政策、有较强爱岗敬业精神，公道正派，具有一定分析能力的管理人员或技术人员。 第十九条各部门（单位）推荐人选要进行ISO9000标准、内审技巧、公司质量体系文件等内容的培训，考核合格获得资格证书并经管理者代表聘任方可担任内审员。 第二十条公司对内审员每年组织一次业务培训，培训可采用课堂讲授、内审实习等方式，培训后要进行考核。 第二十一条由管理者代表、分管领导、质量体系管理办公室、程序归口管理部门、受审核部门（单位）共同对内审员进行业绩考证，考评每年进行一次，由质量体系管理办公室建立内审员业绩考评档案。 第二十二条内审员连续两次考核不合格或业绩考评一次不合格者，取消其内审员资格。 第二十三条各级领导要爱护、培养内审员，支持他们的工作，在时间上保证他们参加学习和培训，并对工作认真负责、成绩显著的内审员给以表扬、奖励。 第二十四条为调动内审员的积极性，对他们的辛勤工作要给以适当报酬，每参加本单位内审一次奖励200元，每参加公司内审一次奖励300元。 第五章奖励与惩罚第二十五条保管不善丢失质量体系文件的，每发现一件（次）对部门（单位）罚款1000元，对责任人罚款200元。 第二十六条未办理手续向外部人员借出或擅自复制体系文件的，每发现一件（次）对部门（单位）罚款500元，对责任人罚款100元。 第二十七条擅自更改程序文件中职责分配、工作程序的，每发现一处（次）对部门（单位）罚款1000元，对责任人罚款200元。 第二十八条新文件发布后未按要求进行培训的每发现一次，对单位罚款1000元。 第二十九条未按要求组织内审的每发现一次对单位（部门）罚款1000元；未按时上交内部质量体系审核情况汇总表的，每发现一次对部门（单位）罚款500元。 第三十条对内审工作不支持、不配合的，对部门（单位）罚款1000元，对责任人罚款200元。 第三十一条内审发现不合格后，不认真分析原因、制定纠正预防措施，马虎从事、敷衍塞责的，每发现一项对部门（单位）罚款100元。 第三十二条虽然制定有纠正预防措施但经验证并未认真组织实施的，每发现一项对部门（单位）罚款1000元。 第三十三条连续两次审核同一岗位（或同一工作内容）发现同样不合格项的，每项对部门（单位）罚款1000元，对责任人罚款200元。 第三十四条对受控的质量活动不执行体系文件规定的，每发现一处（次），对部门（单位）罚款2000元，对责任人罚款500元。 第三十五条程序文件归口部门未履行职责，在内审中造成系统不合格的对部门（单位）罚款1000元；在外审中因此而影响到监督审核或复核结果的部门（单位）负责人应主动辞职，对部门（单位）罚款1000元。 第三十六条执行部门（单位）未认真执行文件规定，在内审中发现系统不合格时，对部门（单位