HM-QP-13监视和测量控制程序.doc

HM-QP-13 监视和测量控制程序 第 7 页 共7页厦门环美电子科技有限公司 Xiamen Trans-world Electronics Technology co. LTD监视和测量控制程序受 控 文 件CONTROLLED DOCUMENT 制定部门： 品管部生效日期： 2008-02-19核 准审 核制 定年 月 日年 月 日年 月 日 修 订 记 录 版次：01版修订条款修（制）订时间内 容修订次数2008-02-16新版发行监视和测量控制程序1.目的 确保所有的原辅材料和产品符合规定的要求,并保持适当标识以表明其检验和试验状态。2.适用范围 适用于自原辅材料到货，生产全过程，直至交付的所有阶段的产品的检验、试验及验证。3.职责 品管部负责按产品检验标准对原辅材料、半成品及成品实行检验，以保证产品质量满足并保持规定的标准和客户要求。4.术语 无。5.内容 5.1品管部检验人员应分别按附件（一）检验计划和附件（二）检验状态标识的要求进行检验或试验并标识，以保证检验和试验按规定要求有序实施，用于检测的设备仪器应校准合格，使用及检验人员应经适当培训。 5.2进料检验：5.2.1品管人员用验证或抽样的方式进行检验、入库，记录于进料检验记录表中，仓管员及时记入物料库存表。5.2.2进料检验具体操作按进料检验作业指导书执行。 5.3制程监视和测量 5.3.1制程监视和测量含操作者的自检互检和制造部主管及品管部巡检人员的生产过程检查。 5.3.2检查依据：检验标准、检验计划。 5.3.3生产开始前，生产线管理人员有责任让相应操作者了解所做的产品情况以便更好地控制品质。 5.3.4自检、互检与巡检：1）操作者有责任依据作业指导书对自己的操作完成符合情况进行检查。 2）操作者有责任对相关前道工序完成符合情况进行检查。3) 对产品外观质量由操作者100%进行例行检验。 4）发现异常情况应及时向制造部主管反映，及时纠正，防止不良情况发生。 5）制造部主管对操作者的自检互检情况负有监督、指导责任。 6）在作业指导书上制订的相关工序进行互检，如果出现质量问题，相关互检工序应负有同等责任。 7）品管部巡检人员按检验计划中规定对产品实施监视和测量，机台首次生产出来的产品必须做首检，检验结果记录在首件检验记录表上做确认，以确保生产中使用的材料是合格的以及制程是正常有效的，必须首件检验合格后方可进行正常生产。8）正常生产后，品管部巡检人员定期对制程进行巡检，将巡检状况记录在制程巡回检验记录表中。 9）品管部巡检人员当发现不合格时，应及时向制造主管或品管部报告，依不合格情况进行处理，必要时填写异常处理单给相应责任部门，具体按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。若有必要时，上报管理者代表和总经理裁决。 10）每季度由品管部运用统计技术对生产及过程品质状况进行汇总分析，召开品质月会，对所提出的问题制定相应的措施，采取的措施按纠正和预防措施控制程序执行。 5.3.5制程监视和测量具体操作按制程检验作业指导书执行。 5.4最终检验： 5.4.1最终检验包含对生产完成之前的检验的复查即进货、生产过程检验完成且数据满足要求，才能进行最终检验 。 5.4.2产品入库前，品管人员应按检验计划和检验标准进行检验。 1）依据检验标准，到成品待检区抽取样本。对所抽取的样本依检验规范进行检验、测试并参照检验基准判定此批合格与否，检验结果记入成品检验记录表中。 2）检验合格批经核对签核后，检验员将绿色合格标签贴于产品指定位置上，并签名确认后方可办理入库手续。 3）检验判定不合格批、不合格品的处置按不合格品控制程序处置，如有让步接收、返工、降级使用或报废等建议记入检验报告中上报总经理判定。让步接收的产品视同合格品批处理。当影响产品交付时，业务部销售科应同顾客联系和沟通，并将有关的信息及时传递到相关部门。5.4.3 出货前,品管人员及时对出货产品按检验计划和检验标准进行检验,按5.4.2 1)3）条款执行。 5.4.4 提出问题、制定对策及防止再发生： 1）品管部会同责任部门对出现的品质异常情况进行分析、分析原因，确定防止再发生的纠正（预防）措施，依纠正和预防措施控制程序执行。2）品管部应会同业务部销售科对客户反馈意见分析,提出纠正措施意见以供参考。必要时召集相关部门召开品质会议商讨解决。5.4.4最终检验按成品检验作业指导书执行。5.4.5每年1次对汽车内饰件产品的燃烧特性进行确认检验。5.5标识： 5.5.1为预防不合格品非预期使用，对产品的检验状态进行标识，具体标识方法按产品标识和可追溯性控制程序执行。 5.5.2品管人员负责相应的检验和试验状态的标识，其它非授权人不得进行标识或更改标识。 5.5.3制造主管对标识进行监督，若发现没有标识或标识不清，应会同检验人员重新检验，并重新标识。6.监视和测量控制流程图（附件三）7.引用文件：7.1检验计划 7.2检验状态标识7.3进料检验作业指导书7.4不合格品控制程序7.5纠正和预防措施控制程序7.6制程检验作业指导书7.7成品检验作业指导书7.8产品标识和可追溯性控制程序8.应用表单： 8.1异常处理单8.2进料检验记录表8.3首件检验记录表8.4制程巡回检验记录表8.5成品检验记录表附件（一）：QA-QR-17 检验计划检验点检 验 和试验方法检 验方 法记 录责任部门人检验员验证方式或抽样检验按检验标准进料检验记录表品管部/QC自互检全检按检验标准制造部/作业员检验员抽样检验按检验标准首件检验记录表品管部/QC检验员抽样检验按检验标准制程巡回检验记录表品管部/QC检验员抽样检验按检验标准成品检验报告单品管部/QC附件（二）：QA-QR-18检验状态标识序号名 称状态标识待检合格不合格1原材料待检区合格区不合格区2半成品3成品版本：01流程名称：监视和测量控制流程 编号：HM-QP-13 版次：01 附件三输入流程权责单位管理方式相关文件/表單输出作业重点监督/测量标准及客户要求相应设备与人员对进料至出货的全过程进行检验或测试 不合格处理不合格标示合格标示首检最终检验结束 自检巡检互检进料检验制程检验检验计划开始品管部制造部品管部制造部品管部品管部相关部门验证、记录验证、记录识别、标示不合格处置主管审核品管督导主管督导品管签署主