轴流泵项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 轴流泵项目简介及立项备案申请轴流泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轴流泵靠旋转叶轮的叶片对液体产生的作用力使液体沿轴线方向输送的泵，有立式、卧式、斜式及贯流式数种。轴流泵叶轮装有27个叶片，在圆管形泵壳内旋转。叶轮上部的泵壳上装有固定导叶，用以消除液体的旋转运动，使之变为轴向运动，并把旋转运动的动能转变为压力能。轴流泵通常是单级式，少数制成双级式。流量范围很大，为180360万立方米/时；扬程一般在20米以下。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56154.73平方米（折合约84.19亩），其中：净用地面积56154.73平方米（红线范围折合约84.19亩）。项目规划总建筑面积73562.70平方米，其中：规划建设主体工程51511.54平方米，计容建筑面积73562.70平方米；预计建筑工程投资6563.69万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轴流泵，根据市场情况，预计年产值20858.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13667.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6563.697410.60162.3413667.401.1工程费用万元6563.697410.6012911.501.1.1建筑工程费用万元6563.696563.6941.35%1.1.2设备购置及安装费万元7410.607410.6046.68%1.2工程建设其他费用万元-306.89-306.89-1.93%1.2.1无形资产万元-175.00-175.001.3预备费万元-131.89-131.891.3.1基本预备费万元-71.22-71.221.3.2涨价预备费万元-60.67-60.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元13667.4013667.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2206.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12911.509631.999885.8512911.5012911.5012911.501.1应收账款万元3873.452324.072711.413873.453873.453873.451.2存货万元5810.183486.114067.125810.185810.185810.181.2.1原辅材料万元1743.051045.831220.141743.051743.051743.051.2.2燃料动力万元87.1552.2961.0187.1587.1587.151.2.3在产品万元2672.681603.611870.882672.682672.682672.681.2.4产成品万元1307.29784.37915.101307.291307.291307.291.3现金万元3227.881936.722259.513227.883227.883227.882流动负债万元10705.156423.097493.6010705.1510705.1510705.152.1应付账款万元10705.156423.097493.6010705.1510705.1510705.153流动资金万元2206.351323.811544.442206.352206.352206.354铺底流动资金万元735.44441.27514.81735.44735.44735.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15873.75万元，其中：固定资产投资13667.40万元，占项目总投资的86.10%；流动资金2206.35万元，占项目总投资的13.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6563.69万元，占项目总投资的41.35%；设备购置费7410.60万元，占项目总投资的46.68%；其它投资-306.89万元，占项目总投资的-1.93%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13667.40+2206.35=15873.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15873.75116.14%116.14%100.00%2项目建设投资万元13667.40100.00%100.00%86.10%2.1工程费用万元13974.29102.25%102.25%88.03%2.1.1建筑工程费万元6563.6948.02%48.02%41.35%2.1.2设备购置及安装费万元7410.6054.22%54.22%46.68%2.2工程建设其他费用万元-175.00-1.28%-1.28%-1.10%2.2.1无形资产万元-175.00-1.28%-1.28%-1.10%2.3预备费万元-131.89-0.96%-0.96%-0.83%2.3.1基本预备费万元-71.22-0.52%-0.52%-0.45%2.3.2涨价预备费万元-60.67-0.44%-0.44%-0.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13667.40100.00%100.00%86.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2206.3516.14%16.14%13.90%7铺底流动资金万元735.455.38%5.38%4.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.67%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度162.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27659.9627659.9651511.5451511.545055.771.1主要生产车间16595.9816595.9830906.9230906.923134.581.2辅助生产车间8851.198851.1916483.6916483.691617.851.3其他生产车间2212.802212.802987.672987.67303.352仓储工程5868.455868.4514333.2514333.251023.122.1成品贮存1467.111467.113583.313583.31255.782.2原料仓储3051.593051.597453.297453.29532.022.3辅助材料仓库1349.741349.743296.653296.65235.323供配电工程312.98312.98312.98312.9825.133.1供配电室312.98312.98312.98312.9825.134给排水工程359.93359.93359.93359.9322.484.1给排水359.93359.93359.93359.9322.485服务性工程3716.683716.683716.683716.68265.305.1办公用房1926.421926.421926.421926.42109.965.2生活服务1790.261790.261790.261790.26124.806消防及环保工程1048.501048.501048.501048.5084.206.1消防环保工程1048.501048.501048.501048.5084.207项目总图工程156.49156.49156.49156.49-38.597.1场地及道路硬化9925.711632.101632.107.2场区围墙1632.109925.719925.717.3安全保卫室156.49156.49156.49156.498绿化工程3607.87126.28合计39123.0073562.7073562.706563.69（四）设备方案项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费7410.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量977449.76千瓦时，折合120.13吨标准煤。2、项目年总用水量22442.43立方米，折合1.92吨标准煤。3、“轴流泵项目投资建设项目”，年用电量977449.76千瓦时，年总用水量22442.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.05吨标准煤/年。达产年综合节能量36.46吨标准煤/年，项目总节能率22.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“轴流泵项目”主要从事轴流泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轴流泵项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区