物流部配送T流程标准作业规范.docx

制度流程受控：是 否 类别： 保管期限： 年 编号： 重要程度：重要/一般 期望核准日: 月 日物流部配送T+1流程标准作业规范电子档：有 无密级：普件 秘密 机密页次：共 页 附件：有 无目的：为进一步规范配送T+1流程标准作业，合理有效达成配送T+1任务。一、T+1商品作业流程操作说：1、 商品部商品专员制定采购计划表附件1后提前1天到2天发到物流仓储主管处，要注明到货时间，方便物流仓储主管根据采购数量到货时间调配人员，如果配送人员不能在规定时间内完成任务时要提前一天申请其它部门人员支援。2、 商品专员将编制完的理货单附件2和分货单附件3在货到仓前一天或者货到仓后的1.5小时前用邮件的方试发到配送QA专用邮箱里。3、 QA账务员在接到商品专员的理货单后从邮箱里打印一式二份，开始打印条形码，根据采购量在0.5小时到1小时内打印条形码完成，交给收货组组长或收货组任何一个理货员。4、 收货组组长拿到理货单起计在工作时间6到8小时内将所有理货分货完成，理货完成后把理货单交到QA帐务员处。5、 QA帐务员拿到理好后的理货单按采购量在0.5小时到1小时内入库完成。6、 QA帐务员入库后把分货单发到出货组打单员处，打单员接到分货单后及时导出配送单，交到出货组组长处。7、 出货组组长拿到配送单附件4后安排人员核对装箱，根据采购量在4到5小时左右核对装箱完成。核对装箱时要按出车路线相连门店的顺序进行核对装箱。8、 出货组长将核对装箱完后的配送单拿到出货组打单员处，做出库的帐务处理。9、 核对装箱完成几家门店后出货组组长通知配送主管安排车辆出货。接反面 拟制黄美娇2009/01/13审核审批抄送部门及职位： 所有人员 总监 经理（副经理） 主管 督导 店长/组长抄送方式： 电子档 纸张部门签收部门签收发展部 人力资源部商品部财务部市场部IT部物流部行政部营运部总经理室电子商务直销部10、 出货时：出货组长安排人员跟司机核对箱数装车出货，按采购量在5到8小时间全部出货完成。11、 司机按配送货物交接标准书进行跟门店人员交接发货箱数。12、 门店在收到货后按门店的收货的标准进行收货核对上架，发现异常在24内填写配送商品异常处理表在OA里进行提报。13、 配送QA主管接到门店提报的异常在8小时内进行查对，如果查对无误，同时也没有接到其他门店对该“异常上的商品”提出异常请营运进行对该异常进行处理。例如： 配送商品异常处理表 门店：人民店货号：48210030的XX衣服配送单上是15件，实际只收到13件。装箱核对人：X X X 名。QA主管按以上异常提报的内容进行调监控、盘查库存、其它门店的异常进行查对，查对确实无误的请营运对该异常进行处理，如果经过查对后，确实是装箱核对出错的，配送QA主管安排做数据调整，调整后确认结束。其它：本制度物流部负责编拟并修订，于批复日起正式执行！ 附件： 1、采购计划表 2、采购订货合同=理货单 3、分货单 4、配送单 二、T+1调货商品作业流程操作1、商品部助理汇总好本周内要调货门店及商品后以电子档形式在每周一下午14：00前发仓库配送主管处，并发OA公告。2、配送主管在接收到要调货的信息后，在两天内安排司机到门店取货。3、各调货门店在接到OA通知后，在第二天中午12：00前把调货商品整理好并装箱，填写门店退货流转单注明件数并签字确认，司机到门店取货时流转单及货物一起交由司机带回，司机收到退货后与门店人员一同清点箱数，在门店退货流转单注明收到件数并签字确认。门店装箱要求：3.1“出库小票”一式两份，箱外一份，箱内一份，箱外小票上要注明调往的门店名，箱内实物名称/规格/数量和出库小票上一致；3.2无货号无包装物品禁止退仓，OA中批复的异常商品要调往其他店销售的，将OA批复的通知打印粘贴在外箱上，否则，仓库一律视为正常货品调货进行验收3.3货物经由配送司机带回总仓时，要同步将系统数据做退回，在系统退回单上的备注栏内要注明调往的门店4、司机把调货商品拉回仓库后，与仓库QA部调货专员交接商品仓库在收到货物后，在高清摄像头下进行检验，并详细填写检验记录表，包装/标识/数量/质量有异常的，在OA上填写异常单，转签加盟督导；仓库按加盟督导的批复意见进行对应实物/帐务处理，帐务处理产生的单据提交财务，检